第一階段：現(xiàn)場(chǎng)診斷、培訓(xùn)，職責(zé)分配 步驟
1、系統(tǒng)調(diào)查－診斷 步驟
2、培訓(xùn)： A、ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)： B、骨干培訓(xùn)： C、iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)技能培訓(xùn) 步驟
3、建立推行質(zhì)量管理體系必須組成的組織或部門 A、領(lǐng)導(dǎo)小組－ISO9001委員會(huì) 推行ISO9001，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)作正確決策，并積極地帶頭參加這項(xiàng)工作： B、工作機(jī)構(gòu)——貫標(biāo)辦（質(zhì)管部） 為了推行ISO9001，公司應(yīng)成立專門工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司推行ISO9001組織協(xié)調(diào)工作，作為一個(gè)具體辦事機(jī)構(gòu)。 C、任命管理者代表 步驟
4、 職責(zé)分配－體系iso認(rèn)證 第二階段：編寫(xiě)iso三體系認(rèn)證、試運(yùn)行 步驟
5、編寫(xiě)iso三體系認(rèn)證 步驟
6、體系試運(yùn)行 第三階段：內(nèi)部審核、

通常要經(jīng)過(guò)以下兩個(gè)步驟： 第一步 咨詢和內(nèi)審 1．聘請(qǐng)?bào)w系認(rèn)證咨詢咨詢公司幫助企業(yè)組織實(shí)施ISO9000。 2．對(duì)企業(yè)原有的管理結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行診斷。 3．ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。 4．編寫(xiě)ISO9000質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證。 5．宣貫實(shí)施ISO9000。 6．企業(yè)內(nèi)審...

企業(yè)實(shí)施ISO9000的一般流程： 動(dòng)員和培訓(xùn) 全體動(dòng)員 確認(rèn)組織機(jī)構(gòu) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 召開(kāi)貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì) 成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作班子 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 體系iso三體系認(rèn)證建立 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 評(píng)估已有體系 iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)及審查 iso三體系認(rèn)證批準(zhǔn)及頒布 iso三體系認(rèn)證學(xué)習(xí)與考試 確定iso三體系認(rèn)證架構(gòu)、組織架構(gòu)和職能分配表 與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，找出異同點(diǎn) 編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證 iso三體系認(rèn)證正式頒布 全員理解iso三體系認(rèn)證 實(shí)施及內(nèi)審 iso三體系認(rèn)證全面實(shí)施 內(nèi)審員培訓(xùn) 內(nèi)審及整改 管理評(píng)審 按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的規(guī)定，在組織內(nèi)全面實(shí)施 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審技能培訓(xùn)并考核 內(nèi)部審核和整改 領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審 申請(qǐng)認(rèn)證咨詢 協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證咨詢 符合性審核 整改迎審 現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證咨詢審核 填寫(xiě)委托書(shū)，遞交質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證 確認(rèn)貫標(biāo)成效 逐項(xiàng)整改不合格項(xiàng) 通過(guò)審核，獲得證書(shū) ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢效益： 提升經(jīng)營(yíng)效益，穩(wěn)定iso三體系認(rèn)證質(zhì)量。 規(guī)范企業(yè)管理、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。 優(yōu)化質(zhì)量成本、減少質(zhì)量損失。 融入國(guó)際市場(chǎng)體系，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

企業(yè)實(shí)施ISO9000的一般流程：

動(dòng)員和培訓(xùn) 全體動(dòng)員

確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)

基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

召開(kāi)貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)

成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作班子

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

體系iso三體系認(rèn)證建立 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

評(píng)估已有體系

iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)及審查

iso三體系認(rèn)證批準(zhǔn)及頒布

iso三體系認(rèn)證學(xué)習(xí)與考試

確定iso三體系認(rèn)證架構(gòu)、組織架構(gòu)和職能分配表

與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，找出異同點(diǎn)

編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證

iso三體系認(rèn)證正式頒布

全員理解iso三體系認(rèn)證

實(shí)施及內(nèi)審

iso三體系認(rèn)證全面實(shí)施

內(nèi)審員培訓(xùn)

內(nèi)審及整改

管理評(píng)審

按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的規(guī)定，在組織內(nèi)全面實(shí)施

對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審技能培訓(xùn)并考核

內(nèi)部審核和整改

領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審

申請(qǐng)認(rèn)證咨詢

協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證咨詢

符合性審核

整改迎審

現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證咨詢審核

填寫(xiě)委托書(shū)，遞交質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證

確認(rèn)貫標(biāo)成效

逐項(xiàng)整改不合格項(xiàng)

通過(guò)審核，獲得證書(shū)

ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢效益：

提升經(jīng)營(yíng)效益，穩(wěn)定iso三體系認(rèn)證質(zhì)量。

規(guī)范企業(yè)管理、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

優(yōu)化質(zhì)量成本、減少質(zhì)量損失。

融入國(guó)際市場(chǎng)體系，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

序號(hào)｜咨詢階段｜項(xiàng)目｜完成時(shí)間｜參加/配合人員｜

一｜質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷｜1｜了解公司現(xiàn)狀，識(shí)別存在的問(wèn)題和差距。｜第一周｜陪同人員｜相關(guān)部門人員｜

二｜認(rèn)證咨詢動(dòng)員｜2｜闡述建立體系的意義和要求｜管理人員｜

三｜第一階段培訓(xùn)｜3｜ISO9001/ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)｜管理人員｜

4｜收集有關(guān)資料（包括公司現(xiàn)有的iso三體系認(rèn)證和記錄表格等）｜文員、各部門有關(guān)人員｜

5｜現(xiàn)場(chǎng)管理(5S)培訓(xùn)｜車間、倉(cāng)庫(kù)等現(xiàn)場(chǎng)管理人員｜

6｜ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)｜第二周｜ ｜管理人員｜

四｜體系iso認(rèn)證階段｜7｜質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的iso認(rèn)證｜管理層｜

8｜組織結(jié)構(gòu)的iso認(rèn)證｜管理層｜

9｜職能分配和職位職責(zé)的iso認(rèn)證 ｜管理層｜

10｜體系iso三體系認(rèn)證構(gòu)架的iso認(rèn)證｜管理者代表｜

11｜業(yè)務(wù)流程的iso認(rèn)證｜管理者代表｜

12｜公司突出問(wèn)題原因分析｜相關(guān)部門｜

13｜編制質(zhì)量環(huán)境體系iso三體系認(rèn)證清單｜管理者代表｜

14｜編制質(zhì)量環(huán)境體系記錄表格清單｜管理者代表｜

五｜第二階段培訓(xùn)｜15｜體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)培訓(xùn)｜第三周｜部門主管、、文員｜

六｜體系建立階段｜16｜體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)｜iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員｜

17｜審查修訂iso三體系認(rèn)證（1）｜iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員｜

18｜組織iso三體系認(rèn)證討論 ｜iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員｜

19｜修訂iso三體系認(rèn)證（2）｜iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員｜

20｜iso三體系認(rèn)證審批和發(fā)布｜管理層、部門主管｜

七｜體系實(shí)施階段｜21｜體系運(yùn)行總動(dòng)員｜第四周｜管理人員｜

22｜體系iso三體系認(rèn)證實(shí)施培訓(xùn)｜各相關(guān)部

一、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證概論

1、概念

iso三體系認(rèn)證定義：信息及其承載媒體

任何媒體形式或類型

紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或樣件，或它們的組合

注：注意iso三體系認(rèn)證的受控

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是描述質(zhì)量管理體系一整套iso三體系認(rèn)證

“通用質(zhì)量的交通路線圖”(費(fèi)根堡姆)

給出了最好的、最切實(shí)際的達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的方法

必須強(qiáng)調(diào)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)的是“iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系”而不是“體系的iso三體系認(rèn)證化”

2、作用

iso三體系認(rèn)證表達(dá)了確定的信息，能夠使人們溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，是質(zhì)量管理體系中的必需要素

真正的價(jià)值在于傳遞所需信息，利用這些信息可以實(shí)現(xiàn)并完成下述活動(dòng)：

1)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)

2)為組織的各類人員提供所需的適宜的培訓(xùn)

3)確保iso三體系認(rèn)證的重復(fù)性及可追溯性

4)為活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)

5)依據(jù)各類iso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)體系的有效性

iso三體系認(rèn)證的產(chǎn)生和使用也是一個(gè)過(guò)程，是一項(xiàng)增值的活動(dòng)。

3、類型

質(zhì)量手冊(cè)

向組織內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證

提供如何完成活動(dòng)的一致信息的iso三體系認(rèn)證

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量計(jì)劃

針對(duì)特定的項(xiàng)目、iso三體系認(rèn)證、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)和何時(shí)使用程序和相關(guān)資源的iso三體系認(rèn)證

表格

給出收集或報(bào)告必要的信息的要求的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量記錄

為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的iso三體系認(rèn)證

二、體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)策劃

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

策劃過(guò)程

編寫(xiě)方法

1、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)包括：

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量手冊(cè)

標(biāo)準(zhǔn)要求的程序iso三體系認(rèn)證

組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的iso三體系認(rèn)證

標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄

2、iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

組織的類型和規(guī)模

過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用

iso三體系認(rèn)證的復(fù)雜性

顧客要求的重要性

適用的法規(guī)要求

經(jīng)證實(shí)的人員能力

證實(shí)滿足質(zhì)量管理體系要求所需的程度

管理方式的現(xiàn)代化程度

注：標(biāo)準(zhǔn)不擬統(tǒng)一iso三體系認(rèn)證

3、策劃過(guò)程

確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

明確質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和部門

職能分工，明確各部門職責(zé)

過(guò)程診斷，確定管理過(guò)程、iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程

確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)和數(shù)量

對(duì)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果進(jìn)行管理評(píng)審

各部門分工編制iso三體系認(rèn)證

4、 編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

自下而上的編寫(xiě)方法

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的順序編寫(xiě)

此方法利于上一層次iso三體系認(rèn)證與下一層次iso三體系認(rèn)證的銜接

此方法對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員，特別是手冊(cè)編寫(xiě)人員的要求較高

此方法使iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)所需時(shí)間較長(zhǎng)

此方法必然會(huì)伴隨著反復(fù)修改

自下而上的編寫(xiě)方法

· 按基礎(chǔ)iso三體系認(rèn)證、程序iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量手冊(cè)的順序編寫(xiě)

· 此方法適用于原質(zhì)量管理基礎(chǔ)較好的組織

· 此方法如無(wú)iso三體系認(rèn)證總體方案iso認(rèn)證指導(dǎo)易出現(xiàn)混亂

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

· 先編寫(xiě)程序iso三體系認(rèn)證，再開(kāi)始手冊(cè)和基礎(chǔ)性iso三體系認(rèn)證的編寫(xiě)

· 此方法的實(shí)質(zhì)是從分析活動(dòng)，確定活動(dòng)程序開(kāi)始

· 此方法有利于9000標(biāo)準(zhǔn)的要求與組織的實(shí)際緊密結(jié)合

· 此方法可縮短iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)時(shí)間

一、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證概論

1、概念

iso三體系認(rèn)證定義：信息及其承載媒體

任何媒體形式或類型

紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或樣件，或它們的組合

注：注意iso三體系認(rèn)證的受控

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是描述質(zhì)量管理體系一整套iso三體系認(rèn)證

“通用質(zhì)量的交通路線圖”(費(fèi)根堡姆)

給出了最好的、最切實(shí)際的達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的方法

必須強(qiáng)調(diào)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)的是“iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系”而不是“體系的iso三體系認(rèn)證化”

2、作用

iso三體系認(rèn)證表達(dá)了確定的信息，能夠使人們溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，是質(zhì)量管理體系中的必需要素

真正的價(jià)值在于傳遞所需信息，利用這些信息可以實(shí)現(xiàn)并完成下述活動(dòng)：

1)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)

2)為組織的各類人員提供所需的適宜的培訓(xùn)

3)確保iso三體系認(rèn)證的重復(fù)性及可追溯性

4)為活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)

5)依據(jù)各類iso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)體系的有效性

iso三體系認(rèn)證的產(chǎn)生和使用也是一個(gè)過(guò)程，是一項(xiàng)增值的活動(dòng)。

3、類型

質(zhì)量手冊(cè)

向組織內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證

提供如何完成活動(dòng)的一致信息的iso三體系認(rèn)證

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量計(jì)劃

針對(duì)特定的項(xiàng)目、iso三體系認(rèn)證、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)和何時(shí)使用程序和相關(guān)資源的iso三體系認(rèn)證

表格

給出收集或報(bào)告必要的信息的要求的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量記錄

為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的iso三體系認(rèn)證

二、體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)策劃

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

策劃過(guò)程

編寫(xiě)方法

1、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)包括：

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量手冊(cè)

標(biāo)準(zhǔn)要求的程序iso三體系認(rèn)證

組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的iso三體系認(rèn)證

標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄

2、iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

組織的類型和規(guī)模

過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用

iso三體系認(rèn)證的復(fù)雜性

顧客要求的重要性

適用的法規(guī)要求

經(jīng)證實(shí)的人員能力

證實(shí)滿足質(zhì)量管理體系要求所需的程度

管理方式的現(xiàn)代化程度

注：標(biāo)準(zhǔn)不擬統(tǒng)一iso三體系認(rèn)證

3、策劃過(guò)程

確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

明確質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和部門

職能分工，明確各部門職責(zé)

過(guò)程診斷，確定管理過(guò)程、iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程

確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)和數(shù)量

對(duì)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果進(jìn)行管理評(píng)審

各部門分工編制iso三體系認(rèn)證

4、 編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

自下而上的編寫(xiě)方法

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的順序編寫(xiě)

此方法利于上一層次iso三體系認(rèn)證與下一層次iso三體系認(rèn)證的銜接

此方法對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員，特別是手冊(cè)編寫(xiě)人員的要求較高

此方法使iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)所需時(shí)間較長(zhǎng)

此方法必然會(huì)伴隨著反復(fù)修改

自下而上的編寫(xiě)方法

· 按基礎(chǔ)iso三體系認(rèn)證、程序iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量手冊(cè)的順序編寫(xiě)

· 此方法適用于原質(zhì)量管理基礎(chǔ)較好的組織

· 此方法如無(wú)iso三體系認(rèn)證總體方案iso認(rèn)證指導(dǎo)易出現(xiàn)混亂

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

· 先編寫(xiě)程序iso三體系認(rèn)證，再開(kāi)始手冊(cè)和基礎(chǔ)性iso三體系認(rèn)證的編寫(xiě)

· 此方法的實(shí)質(zhì)是從分析活動(dòng)，確定活動(dòng)程序開(kāi)始

· 此方法有利于9000標(biāo)準(zhǔn)的要求與組織的實(shí)際緊密結(jié)合

· 此方法可縮短iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)時(shí)間

CMMI(Capability Maturity Model Integration) 即軟件能力成熟度模型集成，CMMI認(rèn)證咨詢是鑒定企業(yè)在軟件開(kāi)發(fā)流程化和質(zhì)量管理上的國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，全球軟件生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)大都以此為基點(diǎn)，并都努力爭(zhēng)取成為CMMI認(rèn)證咨詢隊(duì)伍中的一分子。它的認(rèn)證咨詢和質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢不同，兩個(gè)認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)不一樣，不沖突。

推行質(zhì)量管理體系是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要一個(gè)計(jì)劃來(lái)實(shí)施，如ISO9000質(zhì)量管理體系的推行：

一、質(zhì)量管理體系的策劃與準(zhǔn)備

1.對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面了解；

2.制定并確認(rèn)質(zhì)量管理體系總體工作計(jì)劃；

3.任命管理者代表并公布；

4.確定組織結(jié)構(gòu)圖；

5.與各相關(guān)部門溝通總體工作計(jì)劃；

6.對(duì)公司管理人員進(jìn)行ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。

二、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的編制

1.成立質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組，任命各部門iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員；

2.對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)方法的培訓(xùn)；

3.分析、識(shí)別iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程；

4.根據(jù)公司人、財(cái)、物等方面的實(shí)際能力，針對(duì)iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程，根據(jù)已有質(zhì)量管理體系,策劃iso認(rèn)證切實(shí)可行的、適合現(xiàn)行運(yùn)做的iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，制定iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃,落實(shí)具體的編寫(xiě)人員并公布；

5.識(shí)別和確認(rèn)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)確定適宜的生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注意識(shí)別特殊過(guò)程）；

6.根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；

7.iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員按iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃進(jìn)度編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，由iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。

三、 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前的準(zhǔn)備和iso三體系認(rèn)證發(fā)布

1. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前，各部門把本部門所有在用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行整理，并送交管理者代表。

2．各部門把本部門所有在用的質(zhì)量記錄空白表格進(jìn)行整理，并送交管理者代表，并將已記錄的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管，并向管理者代表領(lǐng)取新的質(zhì)量記錄空白表格。

3．制定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃并公布。

4．公司召開(kāi)iso三體系認(rèn)證發(fā)布大會(huì), 由各部門負(fù)責(zé)人參加, 正式下發(fā)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃。

四、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)

1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，管理者代表按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門所有人員對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保本部門所有人員真正理解本部門的執(zhí)行iso三體系認(rèn)證；

2．要求本部門所有人員能夠完全理解、執(zhí)行并獨(dú)立填寫(xiě)與本人有關(guān)的各類表格，并能夠按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求送達(dá)相關(guān)部門；

3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。

五、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行檢查

1．各部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行自查，(既對(duì)照質(zhì)量體制iso三體系認(rèn)證的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄；

2．部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求互相檢查其它部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄，該送達(dá)本部門的質(zhì)量記錄是否及時(shí)送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄；

3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊修改完善；

4．集中檢查兩周后的實(shí)際運(yùn)作中也要不斷地檢查、修改和完善。

六、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

1．公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員；

2．內(nèi)審員制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。

3．在管理者代表的指導(dǎo)下，內(nèi)審組編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，在公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，實(shí)施第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證審核與現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查公司各部門的工作是否符合 ISO9000或GB19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4．內(nèi)審組針對(duì)內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正；

5．內(nèi)審組對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)；

6．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；

7．內(nèi)審組總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)；

8．管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃；

9．管理者代表同總經(jīng)理研討管理評(píng)審計(jì)劃。

七、管理評(píng)審

1．由管理者代表和管理者代表組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級(jí)以上人員進(jìn)行第一次管理評(píng)審會(huì)議，就公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià), 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議；

2．管理者代表總結(jié)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，編制管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告并分發(fā)；

3．管理者代表針對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正；

4．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)；

5．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；

6．管理者代表制定符合性審核計(jì)劃。

八、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善

通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審后，公司還需要通過(guò)不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和管理水平不斷改進(jìn)和提高。

九、ISO9000認(rèn)證咨詢申請(qǐng)。

一、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證概論

1、概念

iso三體系認(rèn)證定義：信息及其承載媒體

任何媒體形式或類型

紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或樣件，或它們的組合

注：注意iso三體系認(rèn)證的受控

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是描述質(zhì)量管理體系一整套iso三體系認(rèn)證

“通用質(zhì)量的交通路線圖”(費(fèi)根堡姆)

給出了最好的、最切實(shí)際的達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的方法

必須強(qiáng)調(diào)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)的是“iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系”而不是“體系的iso三體系認(rèn)證化”

2、作用

iso三體系認(rèn)證表達(dá)了確定的信息，能夠使人們溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，是質(zhì)量管理體系中的必需要素

真正的價(jià)值在于傳遞所需信息，利用這些信息可以實(shí)現(xiàn)并完成下述活動(dòng)：

1)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)

2)為組織的各類人員提供所需的適宜的培訓(xùn)

3)確保iso三體系認(rèn)證的重復(fù)性及可追溯性

4)為活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)

5)依據(jù)各類iso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)體系的有效性

iso三體系認(rèn)證的產(chǎn)生和使用也是一個(gè)過(guò)程，是一項(xiàng)增值的活動(dòng)。

3、類型

質(zhì)量手冊(cè)

向組織內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證

提供如何完成活動(dòng)的一致信息的iso三體系認(rèn)證

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量計(jì)劃

針對(duì)特定的項(xiàng)目、iso三體系認(rèn)證、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)和何時(shí)使用程序和相關(guān)資源的iso三體系認(rèn)證

表格

給出收集或報(bào)告必要的信息的要求的iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量記錄

為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的iso三體系認(rèn)證

二、體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)策劃

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

策劃過(guò)程

編寫(xiě)方法

1、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)包括：

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量手冊(cè)

標(biāo)準(zhǔn)要求的程序iso三體系認(rèn)證

組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的iso三體系認(rèn)證

標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄

2、iso三體系認(rèn)證數(shù)量和詳略程度的考慮

組織的類型和規(guī)模

過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用

iso三體系認(rèn)證的復(fù)雜性

顧客要求的重要性

適用的法規(guī)要求

經(jīng)證實(shí)的人員能力

證實(shí)滿足質(zhì)量管理體系要求所需的程度

管理方式的現(xiàn)代化程度

注：標(biāo)準(zhǔn)不擬統(tǒng)一iso三體系認(rèn)證

3、策劃過(guò)程

確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

明確質(zhì)量管理體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和部門

職能分工，明確各部門職責(zé)

過(guò)程診斷，確定管理過(guò)程、iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程

確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)和數(shù)量

對(duì)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果進(jìn)行管理評(píng)審

各部門分工編制iso三體系認(rèn)證

4、 編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

自下而上的編寫(xiě)方法

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

自上而下依次展開(kāi)的編寫(xiě)方法

按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的順序編寫(xiě)

此方法利于上一層次iso三體系認(rèn)證與下一層次iso三體系認(rèn)證的銜接

此方法對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員，特別是手冊(cè)編寫(xiě)人員的要求較高

此方法使iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)所需時(shí)間較長(zhǎng)

此方法必然會(huì)伴隨著反復(fù)修改

自下而上的編寫(xiě)方法

· 按基礎(chǔ)iso三體系認(rèn)證、程序iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量手冊(cè)的順序編寫(xiě)

· 此方法適用于原質(zhì)量管理基礎(chǔ)較好的組織

· 此方法如無(wú)iso三體系認(rèn)證總體方案iso認(rèn)證指導(dǎo)易出現(xiàn)混亂

從程序iso三體系認(rèn)證開(kāi)始，向兩邊擴(kuò)展的編寫(xiě)方法

· 先編寫(xiě)程序iso三體系認(rèn)證，再開(kāi)始手冊(cè)和基礎(chǔ)性iso三體系認(rèn)證的編寫(xiě)

· 此方法的實(shí)質(zhì)是從分析活動(dòng)，確定活動(dòng)程序開(kāi)始

· 此方法有利于9000標(biāo)準(zhǔn)的要求與組織的實(shí)際緊密結(jié)合

· 此方法可縮短iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)時(shí)間

應(yīng)用安全管理體系或質(zhì)量管理體系是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要一個(gè)計(jì)劃來(lái)實(shí)施，如質(zhì)量管理體系的應(yīng)用：
一、質(zhì)量管理體系的策劃與準(zhǔn)備（第1-2周）
1.對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面了解；
2.制定并確認(rèn)質(zhì)量管理體系總體工作計(jì)劃；
3.任命管理者代表并公布；
4.確定組織結(jié)構(gòu)圖；
5.與各相關(guān)部門溝通總體工作計(jì)劃；
6.對(duì)公司管理人員進(jìn)行ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。
二、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的編制（第3-5周）
1.成立質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組，任命各部門iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員；
2.對(duì)iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)方法的培訓(xùn)；
3.分析、識(shí)別iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程；
4.根據(jù)公司人、財(cái)、物等方面的實(shí)際能力，針對(duì)iso三體系認(rèn)證形成的所有過(guò)程，根據(jù)已有質(zhì)量管理體系,策劃iso認(rèn)證切實(shí)可行的、適合現(xiàn)行運(yùn)做的iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，制定iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃,落實(shí)具體的編寫(xiě)人員并公布；
5.識(shí)別和確認(rèn)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)確定適宜的生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注意識(shí)別特殊過(guò)程）；
6.根據(jù)iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；
7.iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)人員按iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)計(jì)劃進(jìn)度編寫(xiě)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，由iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。
三、 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前的準(zhǔn)備和iso三體系認(rèn)證發(fā)布 (第6周)
1. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布前，各部門把本部門所有在用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行整理，并送交管理者代表。 2．各部門把本部門所有在用的質(zhì)量記錄空白表格進(jìn)行整理，并送交管理者代表，并將已記錄的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管，并向管理者代表領(lǐng)取新的質(zhì)量記錄空白表格。 3．制定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃并公布。 4．公司召開(kāi)iso三體系認(rèn)證發(fā)布大會(huì), 由各部門負(fù)責(zé)人參加, 正式下發(fā)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃。
四、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn) (第7周) 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布后，管理者代表按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門所有人員對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保本部門所有人員真正理解本部門的執(zhí)行iso三體系認(rèn)證； 2．要求本部門所有人員能夠完全理解、執(zhí)行并獨(dú)立填寫(xiě)與本人有關(guān)的各類表格，并能夠按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求送達(dá)相關(guān)部門； 3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。
五、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行檢查 (第8周) 1．各部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行自查，(既對(duì)照質(zhì)量體制iso三體系認(rèn)證的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄； 2．部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求運(yùn)作，并在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，對(duì)照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求互相檢查其它部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求執(zhí)行并填寫(xiě)了規(guī)定的質(zhì)量記錄，該送達(dá)本部門的質(zhì)量記錄是否及時(shí)送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄； 3．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)檢查質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊修改完善； 4．集中檢查兩周后的實(shí)際運(yùn)作中也要不斷地檢查、修改和完善。
六、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ( 第9周) 1．公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員； 2．內(nèi)審員制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 3．在管理者代表的指導(dǎo)下，內(nèi)審組編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，在公司范圍內(nèi)按照內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，實(shí)施第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證審核與現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查公司各部門的工作是否符合 ISO9000或GB19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4．內(nèi)審組針對(duì)內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 5．內(nèi)審組對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 6．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 7．內(nèi)審組總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)； 8．管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃； 9．管理者代表同總經(jīng)理研討管理評(píng)審計(jì)劃。
七、管理評(píng)審( 第10周) 1．由管理者代表和管理者代表組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級(jí)以上人員進(jìn)行第一次管理評(píng)審會(huì)議，就公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià), 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議； 2．管理者代表總結(jié)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，編制管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告并分發(fā)； 3．管理者代表針對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 4．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 5．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改； 6．管理者代表制定符合性審核計(jì)劃。
八、第二次內(nèi)審(第11周) 1．管理者代表組織對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的內(nèi)審及管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行第二次內(nèi)審。 2．由內(nèi)審員對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行符合性審核，針對(duì)符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開(kāi)具《質(zhì)量管理體系不合格報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正； 3．管理者代表對(duì)相關(guān)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)； 4．iso三體系認(rèn)證編寫(xiě)小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改；
九、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善 通過(guò)第二次內(nèi)審后，公司還需要通過(guò)不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和管理水平不斷改進(jìn)和提高。
十、補(bǔ)充要求: 1．質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行期最少為三個(gè)月. 運(yùn)行期間的各類質(zhì)量記錄必須妥善保存,不得遺失, 作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合ISO9000或GB19001標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù).
2. 如果在推行中間遇到期及其他情況時(shí)，其計(jì)劃安排的周次依次順延。