以上是一般企業(yè)對質量管理體系日常維護實施：

1、 內審流程： 審核需求 制定計劃 內部溝通 實施計劃 編制檢查表 實施 內審 跟蹤不符合改善 開出不符合項 內審總結 記錄不符合項

2、 文控流程： 接收iso三體系認證 核對iso三體系認證編號、版本、簽名 復印iso三體系認證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓需求 制定宣傳方法 收集培訓資料 實施宣傳方法 實施培訓 含金量跟蹤 考核 培訓計劃；

5、體系的保持和改進向上級提出建議流程： 體系的保持和改進向上級提出建議流程： 改進向上級提出建議流程 收集、統(tǒng)計體系運行信息 整理分析 向上級提出建議

6、安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 制定年度審核計劃 后面流程跟第 1 點（內審流程）一樣

7、協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 管代進行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計劃 收集體系運行資料、內外審資料 跟進改進事項進行情況

8、協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 外審前按內審流程模擬審核一次 擔當外審陪同 外審通過 跟進外審不符合項 實施管理評審 記錄管理評審改進事項 提交外審不符合改進證據

以上是一般企業(yè)對質量管理體系日常維護實施：

1、 內審流程： 審核需求 制定計劃 內部溝通 實施計劃 編制檢查表 實施 內審 跟蹤不符合改善 開出不符合項 內審總結 記錄不符合項

2、 文控流程： 接收iso三體系認證 核對iso三體系認證編號、版本、簽名 復印iso三體系認證 蓋副本章 正本存檔

3、監(jiān)督流程： 日常巡檢 回收舊版 發(fā)放副本給各部門簽收 編制iso三體系認證簽收表 記錄不符合 溝通改善方法 跟蹤改善情況

4、宣傳、培訓流程：

1) 評估宣傳的需要；

2) 培訓需求 制定宣傳方法 收集培訓資料 實施宣傳方法 實施培訓 含金量跟蹤 考核 培訓計劃；

5、體系的保持和改進向上級提出建議流程： 體系的保持和改進向上級提出建議流程： 改進向上級提出建議流程 收集、統(tǒng)計體系運行信息 整理分析 向上級提出建議

6、安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 安排年度審核計劃，對質量體系進行監(jiān)督、審核、維護流程： 制定年度審核計劃 后面流程跟第 1 點（內審流程）一樣

7、協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 協(xié)助管代進行年度管理評審流程： 管代進行年度管理評審流程 協(xié)助制定管評計劃 收集體系運行資料、內外審資料 跟進改進事項進行情況

8、協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 協(xié)助管代通過認證咨詢機構、客戶等外部審核流程： 外審前按內審流程模擬審核一次 擔當外審陪同 外審通過 跟進外審不符合項 實施管理評審 記錄管理評審改進事項 提交外審不符合改進證據

1、流程說明

通過本流程明確員工任職資格評定的操作程序。

2、流程適用范圍集團總部、各產業(yè)集團及所屬成員企業(yè)。

3、流程范圍

[1]起點：制定任職資格評定方案

[2]終點：最終裁決員工任職資格調整方案

4、接口關系

[1]上游流程：成長路徑制定流程

[2]下游流程：薪酬調整流程

[3]其它接口：無

5、關鍵KPI

[信息的準確、時限的把握]

6、關鍵流程描述和流程圖

HR-0
5.0
3.01制定任職資格評定方案

－人力資源部門制定任職資格評定方案，包括評定標準、評定規(guī)則、組織保障等。

HR-0
5.0
3.02員工申報任職資格

－員工根據任職資格評定方案，結合自身的實際情況申報相應的任職資格等級。

HR-0
5.0
3.03匯總分析員工申報信息

－企業(yè)（部門）將員工申請信息進行匯總，審核申報信息的真實和準確，并初步審核是否符合條件。

HR-0
5.0
3.04上報信息并向員工反饋審核結果

－企業(yè)（部門）向不符合申報條件的員工反饋意見，按時將初步審核意見上報（符合條件的）。

HR-0
5.0
3.05綜合評價

－各級任職資格評價小組對企業(yè)（部門）上報的員工任職資格評定信息進行綜合評價。

HR-0
5.0
3.06反饋信息

－集團人力資源部門根據任職資格評價小組評價情況分別向企業(yè)（部門）和薪酬專員反饋評價結果，通過評審的，薪酬專員進行薪酬調整，未通過評審的，反饋給企業(yè)（部門）。

是A、項目技術負責人編制，項目經理審核，總監(jiān)理工程師審批。

編制人比較靈活，一般可以是項目上的技術員或者項目技術負責人。

審核人通常是編寫人寫技術員，審核人寫項目技術負責人。

審批人應該是企業(yè)一級的技術負責人，也就是企業(yè)的總工程師或者技術副經理一類的。

施工方案是根據一個施工項目指定的實施方案。

其中包括組織機構方案(各職能機構的構成、各自職責、相互關系等)、人員組成方案(項目負責人、各機構負責人、各專業(yè)負責人等)、技術方案(進度安排、關鍵技術預案、重大施工步驟預案等)、安全方案(安全總體要求、施工危險因素分析、安全措施、重大施工步驟安全預案等)、材料供應方案(材料供應流程、接保檢流程、臨時(急發(fā))材料采購流程等)。

審核步驟所有的體系都是一樣的，審核計劃-審核準備-現(xiàn)場審核-審核報告-不符合追蹤，ISO19011里面有詳細的審核流程描述

礦山細化職責,優(yōu)化管理：

一、細化職責劃分

1、流程優(yōu)化領導小組負責對現(xiàn)有各業(yè)務流程進行分析、整理，找出影響流程通順的環(huán)節(jié)，實施流程優(yōu)化。對流程優(yōu)化及管理體系建設整體方案進行定編、審核。

2、流程優(yōu)化相關單位負責本部門流程優(yōu)化初步方案的制定，負責優(yōu)化后管理體系建設的分析、制定、整改、完善等，并進行本部門流程優(yōu)化后的貫標工作。

3、組織部負責流程優(yōu)化后管理人員的調整方案，并對各單位流程優(yōu)化全過程進行監(jiān)督。

4、勞資科負責流程優(yōu)化后單位的定編、定崗、定員工作。

5、培訓中心負責流程優(yōu)化后調整班隊長培訓、貫標等工作。

6、精細辦負責流程優(yōu)化及管理體系建設等資料的匯總和申報工作。

二、流程優(yōu)化管理內容

結合礦山實際，安全、技術、地測、調度及地面、單位單位在制定本部門流程優(yōu)化初步方案時，應主要針對四個方面內容進行優(yōu)化，并形成完整的管理體系:

1、職能和責任的劃定。主要是明確本單位、本部門的職責及與相關部門的職責接口，保證本部門與相關部門職責的無縫對接，做到各項工作無重疊、無空白點。

2、業(yè)務流程的優(yōu)化。主要是消除日常工作和管理過程中不合理環(huán)節(jié)，使日常工作和管理流程更加簡潔、流暢。要針對本部門優(yōu)化方案，制定出層級化的業(yè)務流程。

3、管理體系的健全。主要是建立簡潔、高效，責、權、利明確的管理體系。

4、工作標準的健全。主要是明確崗位工作標準，明確其權利和應承擔的責任，保證崗位作業(yè)的規(guī)范性、科學性。

三、礦山實行精細化管理的重要性

1、礦山精細化管理是企業(yè)管理變革中的一個重要組成部分。

工作面管理水平的高低直接影響到企業(yè)的安全含金量、生產效率和經濟效益。

2、精細化是一種意識、一種觀念、一種認真的態(tài)度、一種精益求精的文化。精細化管理的四大特征為精、準、細、嚴，實施精細化管理要求專業(yè)化、系統(tǒng)化、數據化及信息化。

3、精細化管理不是一場運動，而是持續(xù)精進的過程，是一項持續(xù)性工作，細節(jié)是一種精神，不僅在于一時一事，精細化管理是自上而下的積極引導和自下而上的自覺響應的常態(tài)式管理模式。