TS16949:2009過(guò)程審核檢查表求助~~~~~~~？

已經(jīng)發(fā)了，整套4份iso三體系認(rèn)證，用4077**036QQ郵箱。

TS16949:2010過(guò)程審核檢查表求助~~~~~~~？

目前TS16949是以過(guò)程為導(dǎo)向的，沒(méi)有條條款款的檢查表。每個(gè)過(guò)程都是以以下方式去檢查：輸入輸出使用什么方式進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？如何做？

ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范沒(méi)有2010版本.TS 16949的過(guò)程審核, 一般采用的 VDA
6.3, VDA
6.3最新的版本是2010版.VDA
6.3相關(guān)檢查表,已發(fā)您郵箱!有條件的,可以學(xué)習(xí)下AIAG的過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn):CQI-8 Layered Process Audits

ISO9001-2015內(nèi)部審核檢查表(過(guò)程模式)？

?P1組織環(huán)境?P2領(lǐng)導(dǎo)作用?P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇?P4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?P5基礎(chǔ)設(shè)施?P6監(jiān)測(cè)資源?P7人力資源?P8知識(shí)信息?P9iso三體系認(rèn)證服務(wù)要求?P10iso認(rèn)證開發(fā)?P11外部提供?P12生產(chǎn)服務(wù)提供?P13標(biāo)識(shí)追溯?P14售后服務(wù)?P15放行?P16不合格?P17內(nèi)部審核?P18管理評(píng)審?P19改進(jìn)審核員：過(guò)程iso認(rèn)證流程建議｜P1 組織環(huán)境｜過(guò)程主要負(fù)責(zé)人｜ 高層｜.過(guò)程涉及iso三體系認(rèn)證｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》等｜標(biāo)準(zhǔn)條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評(píng)價(jià)｜
5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)｜與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況｜經(jīng)過(guò)面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)｜√｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施｜ 6風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜ 4 組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單》｜《組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)》｜《相關(guān)方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過(guò)程流程》 ｜《QMS總過(guò)程識(shí)別分析匯總》｜《工藝流程與管理過(guò)程關(guān)聯(lián)圖》｜√｜過(guò)程特性：｜是｜否｜下述有關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)）問(wèn)題是否已明確｜是｜否｜是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設(shè)備）｜√｜是否已定義過(guò)程？｜√｜有誰(shuí)進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）｜√｜過(guò)程是否已經(jīng)被iso三體系認(rèn)證化？｜√｜使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）｜√｜是否已明確過(guò)程相關(guān)接口？｜√｜如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）｜√｜過(guò)程是否

怎樣用過(guò)程的方法制訂ISO/TS16949體系內(nèi)部審核檢查表？

先識(shí)別出你們公司的所有過(guò)程,如iso認(rèn)證開發(fā)過(guò)程\采購(gòu)過(guò)程\檢驗(yàn)控制過(guò)程\不合格品控制過(guò)程等等，每個(gè)公司根據(jù)自己iso三體系認(rèn)證及規(guī)模的不同,過(guò)程的識(shí)別也不同,而后根據(jù)你們識(shí)別的過(guò)程,即完成烏龜圖,你們做TS,你們應(yīng)該做的,而后在做檢查表時(shí),結(jié)合你們的過(guò)程編制(不用條款或部門打頭,已審核過(guò)程展開計(jì)劃進(jìn)度),或者直接用烏龜圖審核都可以

先識(shí)別出你們公司的所有過(guò)程,如設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程\采購(gòu)過(guò)程\檢驗(yàn)控制過(guò)程\不合格品控制過(guò)程等等，每個(gè)公司根據(jù)自己產(chǎn)品及規(guī)模的不同,過(guò)程的識(shí)別也不同,而后根據(jù)你們識(shí)別的過(guò)程,即完成烏龜圖,你們做TS,你們應(yīng)該做的,而后在做檢查表時(shí),結(jié)合你們的過(guò)程編制(不用條款或部門打頭,已審核過(guò)程展開計(jì)劃進(jìn)度),或者直接用烏龜圖審核都可以

IATF16949制造過(guò)程內(nèi)部審核檢查表？

內(nèi)部審核檢查表受審核過(guò)程:COP3制造過(guò)程序號(hào)審核依據(jù)1提問(wèn)要點(diǎn)審核員/日期：負(fù)責(zé)人：檢查方法詢問(wèn)查閱iso三體系認(rèn)證接待人：檢查結(jié)果記錄評(píng)定結(jié)果
4.4/
6.
2.2本過(guò)程的輸入、輸出、過(guò)程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪
5.
1.2些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措
5.
1.
1.3施？生產(chǎn)部門是否清楚iso三體系認(rèn)證要求？生產(chǎn)安排是否能正確傳遞iso三體系認(rèn)證要求？是否有生產(chǎn)計(jì)劃和由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)？是否是由定單驅(qū)動(dòng)的？生產(chǎn)計(jì)劃是否按期完成？生產(chǎn)計(jì)劃更改如何管理？現(xiàn)場(chǎng)控制計(jì)劃執(zhí)行情況，是否可得到作業(yè)指導(dǎo)書？現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境如何？是否清潔有序？是否關(guān)注員工潛在風(fēng)險(xiǎn)？現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否適宜？是否可得到經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置？是否對(duì)iso三體系認(rèn)證和過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)？是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)如何？組織是否制定了控制計(jì)劃，控制計(jì)劃是否有試生產(chǎn)控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃控制?？刂朴?jì)劃是否包括以下內(nèi)容：于制造過(guò)程的控制手段，包括作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；b）首件/末件確認(rèn)，如適用；c）用于顧客和組織確定的特殊特性（見附錄A）控制的監(jiān)視方法；d）顧客要求的信息，如有；e）規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃（見附錄A）；當(dāng)檢測(cè)到不合格品時(shí)，過(guò)程變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計(jì)能力不足時(shí)
1.當(dāng)組織確定其已經(jīng)向顧客發(fā)運(yùn)了不合格品；
2.當(dāng)發(fā)生任何影響iso三體系認(rèn)證、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)貨源、生產(chǎn)量或風(fēng)險(xiǎn)分析