ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(生產(chǎn))？

部門：生產(chǎn)部NO：001頁碼：1 OF1審核要點(diǎn)｜審核方法｜檢查保留iso三體系認(rèn)證｜ISO14001｜
5.3職責(zé)和權(quán)限｜?對應(yīng)公司環(huán)境管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？｜?各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜?查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)iso三體系認(rèn)證，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。｜?通過現(xiàn)場審核查看相關(guān)職能能否落實(shí)，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜ 通過編制《崗位職責(zé)說明書》，對與環(huán)境管理有關(guān)的部門和崗位明確了其職責(zé)和權(quán)限。｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜?環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針給定的框架一致?｜?環(huán)境目標(biāo)是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認(rèn)證特性及服務(wù)特性中，作為框架的環(huán)境方針和環(huán)境方針?biāo)鶎?yīng)的內(nèi)容中識別建立環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)的適宜性。｜?環(huán)境目標(biāo)對于有形iso三體系認(rèn)證和無形iso三體系認(rèn)證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)時(shí)，有無做相應(yīng)的修改，以確保其適應(yīng)性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜部門負(fù)責(zé)人能準(zhǔn)確回答公司及部門環(huán)境目標(biāo)，并達(dá)成目標(biāo)。｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?
1.有否識別環(huán)境因素的程序｜?
2.有否包含重要環(huán)境因素的內(nèi)容｜?
3.有否關(guān)于環(huán)境因素／危險(xiǎn)源方面信息更新

ISO14001-2015制造部內(nèi)審檢查表？

ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預(yù)防、杜(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對公絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責(zé)任人審核組長內(nèi)審員序號E條款審核要點(diǎn)審核項(xiàng)目審核證據(jù)×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；●工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關(guān)證據(jù)；●環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護(hù)了為達(dá)到環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責(zé)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證化信息；(3)現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施、員工個(gè)體防護(hù)用品的提供（領(lǐng)用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境(證據(jù)/記錄)；(6)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、衛(wèi)生、安全防護(hù)、交通、通迅等)臺賬和點(diǎn)檢、維修保養(yǎng)記錄。3
6.
1.2●是否對本部門所負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識別；●是否有遺漏。(1)環(huán)境因素清單；(2)危險(xiǎn)源清單；(3)是否有漏識別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問

iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準(zhǔn)則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；｜c(diǎn))水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價(jià)罰單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c(diǎn))在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；｜d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜◆相關(guān)方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關(guān)方及要求與期望｜相關(guān)方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務(wù)局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

ISO14001-2015內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表？

條款要求｜管理層｜人力資源部｜市場部｜安保部｜技防部｜認(rèn)證老師部｜
4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜
4.3確定環(huán)境健康管理體系范圍｜
4.4環(huán)境健康管理體系與其過程｜
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾｜
5.2環(huán)境方針｜
5.3組織的崗位、責(zé)職與權(quán)限｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
6.3申報(bào)的策劃｜
7.1資源｜
7.2能力｜｜
7.3意識｜
7.4溝通｜
7.5形成iso三體系認(rèn)證的信息｜
8.1運(yùn)行策劃和控制｜
8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)｜
9.
1.1總則｜
9.
1.2合規(guī)性評價(jià)｜
9.2內(nèi)審審核｜
9.3管理評審｜
10.1改進(jìn)總則｜
10.2不合格與糾正措施｜
10.3改進(jìn)｜合計(jì)｜1｜被審核部門｜市場部｜審核員｜XXX｜審核時(shí)間｜201
8.
3.14｜不合格項(xiàng)內(nèi)容：｜查未提供了崗位能力評價(jià)表｜不符合條款：｜■ISO14001-2015中
7.2條款要求｜■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求｜嚴(yán)重｜一般｜√｜不合格原因:｜由于有關(guān)人員工作責(zé)任心不強(qiáng),未按規(guī)定做好相應(yīng)的評價(jià)記錄｜糾正措施：｜1及時(shí)做好相應(yīng)的評價(jià)記錄｜2舉一反三對其它類似在用的其他情況進(jìn)行檢查和糾正。｜3組織有關(guān)人員加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容的學(xué)習(xí),以加深理解,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作｜負(fù)責(zé)人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜執(zhí)行情況：｜201
8.0
2.16完善了相應(yīng)的評價(jià)記錄,并舉一反三對其它情況進(jìn)行了檢查，按要求進(jìn)行了糾正。201
8.0
3.16組織了相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作｜負(fù)責(zé)人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜糾正措施的驗(yàn)證：｜不合格原因分析正確,糾正措施及時(shí)

ISO9001-ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-制造部？

審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認(rèn)證/客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)審部門:制造部/模具及自動化事業(yè)部審核員:審核日期:要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜嚴(yán)重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜?部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責(zé).｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否有對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)進(jìn)行了識別？｜?對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取了相對應(yīng)措施和控制？｜?是否評估了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見16年｜本部門對相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)均采取措施進(jìn)行控制,措施的有效性也進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與評價(jià)。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價(jià)工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標(biāo)｜?是否針對本部門重大環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標(biāo)?目標(biāo)值及達(dá)成情況如何?｜見指標(biāo)與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是