瘋狂的錢友

二級(jí) 項(xiàng)目 項(xiàng)目號(hào) 具體項(xiàng)目(QA)

質(zhì)量方針 1 是否有通過ISO組織(9001）之認(rèn)證?

2 是否定義并文件化公司的質(zhì)量方針,質(zhì)量方針是否提供了建立并評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)的框架?品質(zhì)目標(biāo)是否與公司的質(zhì)量方針相一致

質(zhì)量目標(biāo) 3 組織內(nèi)是否在相關(guān)功能和水平上建立了符合產(chǎn)品要求的可計(jì)量并可測(cè)量的品質(zhì)目標(biāo),是否與方針一起在組織內(nèi)被廣泛傳達(dá)并被理解

4 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各個(gè)部門

5 為了持續(xù)適宜性,質(zhì)量目標(biāo)是否被評(píng)審

職責(zé)、權(quán)限和溝通 6 是否定義了從事影響產(chǎn)品,材料和服務(wù)各項(xiàng)品質(zhì)工作相關(guān)的管理,執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé),權(quán)限?對(duì)最高管理者的職責(zé)和權(quán)限是否有規(guī)定

7 是否提供了適當(dāng)?shù)?如過程和產(chǎn)品檢查,試驗(yàn),監(jiān)控和評(píng)審內(nèi)部驗(yàn)證活動(dòng)方面的資源

內(nèi)部溝通 8 對(duì)質(zhì)量管理體系在組織內(nèi)部建立了哪那些溝通渠道

9 能否保證客戶相關(guān)信息在組織內(nèi)部的適當(dāng)并且及時(shí)溝通

管理評(píng)審 10 是否進(jìn)行定期的管理評(píng)審，管理評(píng)審記錄是否完善

11 管理評(píng)審的輸入是否包括審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績以及以往管理評(píng)審的實(shí)施狀況

12 管理評(píng)審的輸出是否明確并有利于質(zhì)量的持續(xù)改善

質(zhì)量手冊(cè) 13 質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系范圍,刪減項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容及理由

14 質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系過程中的相互作用的描述,體系中的關(guān)鍵過程是否與架構(gòu)及實(shí)際操作一致

文件控制 15 是否規(guī)定各類文件之審核權(quán)限,管制文件在發(fā)行前是否經(jīng)授權(quán)人審核通過?

16 是否有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定文件格式?

17 是否有唯一性的文件編號(hào)？

18 文件修訂狀態(tài)能否明確識(shí)別，現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否為有效版本？

19 是否對(duì)來自客戶的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等技術(shù)文件進(jìn)行控制

記錄控制 20 是否所有質(zhì)量記錄保存完好、易于檢索，并且定期維護(hù)整理

21 是否定義了質(zhì)量記錄的保存時(shí)間，在保存期限內(nèi)之文件可否調(diào)出查閱

22 是否有最新的質(zhì)量記錄一覽表

23 各部門使用的質(zhì)量記錄是否與質(zhì)量記錄一覽表中的編號(hào)、格式相符

人力資源 24 公司是否制訂了組織內(nèi)部人力資源培訓(xùn)計(jì)劃,計(jì)劃的制定是否合理,符合公司及各部門的需求

25 是否被執(zhí)行并進(jìn)行保留了培訓(xùn)記錄

26 培訓(xùn)效果的如何評(píng)價(jià)，有效性

27 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否進(jìn)行識(shí)別并明確培訓(xùn)需求

數(shù)據(jù)分析 28 對(duì)市場(chǎng)返回的不良品是否有一套分析、糾正預(yù)防及持續(xù)改善流程

29 是否有一套對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)、記錄、分析、改善及采取糾正預(yù)防措施的控制方法

30 對(duì)公司重大品質(zhì)事故是否進(jìn)行有效的分析和控制

31 糾正措施是否可以有效消除不合格

32 是否對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)控確認(rèn)

內(nèi)部審核 33 是否有制訂內(nèi)部審核文件？文件內(nèi)是否規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核,頻次,范圍,方法

34 內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)是否制訂了具體審核計(jì)劃

35 是否有按公司文件和ISO標(biāo)準(zhǔn)條款要求編制內(nèi)部審核查檢表？查檢表是否能有效的指引內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)部審核？

36 內(nèi)審人員是否進(jìn)行的資格認(rèn)證,是否有效

37 在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，是否采取對(duì)策并作追蹤確認(rèn)?

持續(xù)改善 38 是否定期對(duì)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析并提出改善對(duì)策

39 是否定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查

產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸 40 是否制定產(chǎn)品搬運(yùn),貯存,包裝和交付管理辦法，且能貫徹執(zhí)行

41 原材料發(fā)放如何保證先進(jìn)先出原則，是否有帳臺(tái)明細(xì)表記錄

42 是否制定合適的搬運(yùn)方法，以防止產(chǎn)品的損壞

43 靜電敏感材料是否使用防靜電控制

44 是否規(guī)定各類材料、成品的庫存有效期

45 在產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題時(shí)對(duì)倉庫未使用物料如何處理，是否有文件規(guī)定

46 在客戶端出現(xiàn)批量問題時(shí)對(duì)在庫和在途物料和處理，是否有文件規(guī)定

47 是否建立了相關(guān)流程文件防止退回的RoHs產(chǎn)品與非RoHs產(chǎn)品的混淆

48 是否有文件規(guī)定了適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具,運(yùn)輸工具是否被維護(hù)在較好的使用狀態(tài)下

49 是否提供了防止產(chǎn)品/物料損壞,變質(zhì)的方法

50 可燃,腐蝕,毒性等物品是否進(jìn)行了適當(dāng)保存隔離

51 物料存儲(chǔ)時(shí)的是否有識(shí)別標(biāo)識(shí),是否清晰

52 對(duì)循環(huán)使用品是否有適當(dāng)控制

53 是否在外箱貨品票上增加了“是否RoHS”一欄

54 倉庫的環(huán)境是否進(jìn)行了控制,是否在控制范圍內(nèi),記錄是否保存

55 是否制定運(yùn)輸保證文件以提供運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品防護(hù)

制程檢驗(yàn)控制 56 是否設(shè)定工程不良率目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析確認(rèn)

57 是否執(zhí)行巡查檢驗(yàn)并進(jìn)行記錄

58 生產(chǎn)開始/生產(chǎn)換班時(shí)是否進(jìn)行首件確認(rèn),且保存記錄

59 是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢、保養(yǎng)并保持記錄

60 工程中不良的管理和處理方式是否明確

61 生產(chǎn)品種型號(hào)改變時(shí)，作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)工具等是否及時(shí)更換

62 是否有返工流程并依規(guī)定執(zhí)行返工作業(yè)

63 對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品是否有標(biāo)識(shí)區(qū)分

64 對(duì)生產(chǎn)中的不良是否及時(shí)分析回饋給相關(guān)部門并對(duì)導(dǎo)入的改善對(duì)策進(jìn)行確認(rèn)追蹤

65 是否通過制程控制計(jì)劃的執(zhí)行,測(cè)量技術(shù),抽樣計(jì)劃,相應(yīng)的分析改善措施等方面來維護(hù)制程表現(xiàn)

66 是否有SPC訓(xùn)練計(jì)劃，員工SPC培訓(xùn)考核記錄是否保存

67 是否對(duì)相關(guān)的人員都進(jìn)行了RoHs的培訓(xùn)及資格認(rèn)證并且RoHs的培訓(xùn)記錄是否完整

68 所有關(guān)鍵參數(shù)及制程統(tǒng)計(jì)控制的規(guī)則定義是否清楚

69 是否進(jìn)行制程稽核,是否全面有效？

成品檢驗(yàn)控制 70 是否每批都經(jīng)過完整的檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后才放行

71 作業(yè)員是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗且嚴(yán)格依指導(dǎo)書作業(yè)規(guī)范操作

72 作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范是否明確,全面

73 是否針對(duì)RoHs建立了相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)站的作業(yè)指導(dǎo)書是否更新

74 檢驗(yàn)過程中產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確

75 批退有無重工流程及程序，且重工執(zhí)行完整的檢驗(yàn)試驗(yàn)過程

76 針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不良,是否評(píng)估影響范圍,有否發(fā)行CAR并對(duì)改善對(duì)策進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，對(duì)策無效時(shí)是否再改進(jìn)

77 是否對(duì)成品檢驗(yàn)品目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析

78 是否在成品本體上標(biāo)注了“RoHS”字樣

79 RoHs的產(chǎn)品是否通過第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)

80 是否對(duì)不合格品進(jìn)行再處理

81 緊急放行和交付是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員評(píng)審批準(zhǔn)

82 是否保存檢驗(yàn)記錄，且便于查詢

生產(chǎn)流程控制 83 生產(chǎn)開始時(shí)領(lǐng)料或者配料的依據(jù)是否明確

84 所有材料正確存放避免混料或損壞

85 是否制作QC工程圖并依此作業(yè)

86 每個(gè)生產(chǎn)工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書并按規(guī)定作業(yè),進(jìn)行規(guī)范操作

87 對(duì)產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)環(huán)境是否有規(guī)定,是否進(jìn)行識(shí)別且實(shí)施監(jiān)控,有記錄

88 在需要時(shí),判定樣品和檢驗(yàn)工具是否具備,是否有明確定義

89 處理ESD材料時(shí)操作者有否戴靜電環(huán)(是否有程序規(guī)定并依規(guī)定執(zhí)行),ESD系統(tǒng)是否裝配,且合理,是否進(jìn)行日常維護(hù)

90 對(duì)可能接觸產(chǎn)品工業(yè)外型的人員是否規(guī)定必須配戴手套并依規(guī)定作業(yè)

91 是否建立了停線和停止出貨的標(biāo)準(zhǔn)

92 是否區(qū)分定義了RoHs產(chǎn)品制程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),并制定了降低風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃,是否實(shí)施并定期評(píng)審

93 所有通過/未通過測(cè)試的產(chǎn)品是否采取適當(dāng)方式分開以避免混淆

94 是否有文件規(guī)定所有設(shè)備夾具符合RoHs的要求,并執(zhí)行了該規(guī)定

95 是否識(shí)別關(guān)鍵工序和特殊工序并加以控制

96 關(guān)鍵工序和特殊工序的作業(yè)員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后上崗

97 是否制定了關(guān)鍵元器件以及產(chǎn)品的追溯系統(tǒng),是否有效

98 是否制定了RoHs材料及產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)隔離等要求的文件

99 是否有系統(tǒng)控制錫膏的保存環(huán)境

100 錫膏的使用是否遵循先進(jìn)先出；

101 是否有系統(tǒng)有效控制錫膏的使用過程,如解凍回收等環(huán)節(jié),

二級(jí) 項(xiàng)目 項(xiàng)目號(hào) 具體項(xiàng)目(PE)

研發(fā)控制 1 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)是否進(jìn)行了策劃？策劃的階段是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)？

2 設(shè)計(jì)輸入是否得到充分的評(píng)審與協(xié)商，使之滿足客戶和預(yù)期要求

3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求

4 評(píng)審結(jié)論是否在下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型設(shè)計(jì)中得到解決

5 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的驗(yàn)證？驗(yàn)證活動(dòng)是否確保輸出滿足輸入的要求

ECN變更 6 對(duì)于設(shè)計(jì)/工程變更是否有識(shí)別、審批、批準(zhǔn)的書面化程序

7 設(shè)計(jì)/工程變更在執(zhí)行前是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批并形成記錄

8 是否嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)機(jī)發(fā)放ECN并及時(shí)傳達(dá)到受影響的部門,是否對(duì)實(shí)施效果確認(rèn)

9 ECN變更前是否通報(bào)給顧客同意后才實(shí)施

10 對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改，是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析、論證、驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批

量測(cè)儀器的控制 11 是否按照校驗(yàn)計(jì)劃及清單對(duì)試驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)

12 對(duì)測(cè)量設(shè)備是否能追溯到校驗(yàn)或檢定的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)

13 程序文件是否規(guī)定了校準(zhǔn)不合格設(shè)備的處置

14 負(fù)責(zé)校準(zhǔn)的人員是否接受過培訓(xùn)并被正式鑒定

15 對(duì)新增試驗(yàn)設(shè)備投入使用是如何管理的

16 測(cè)量設(shè)備的內(nèi)校、外校記錄是否保留

17 測(cè)試軟件是否能滿足預(yù)期用途；對(duì)軟件是否有版本控制

18 有否設(shè)定儀校室及儀校室之環(huán)境有否進(jìn)行管控?

19 校驗(yàn)用之校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品是否有明顯標(biāo)識(shí)及管控?

20 重要儀器設(shè)備是否有備用品?主要儀器停止運(yùn)作有否標(biāo)示說明?

21 是否訂定儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)程序書并遵照?qǐng)?zhí)行?

22 廠內(nèi)使用之儀器是否在校驗(yàn)期內(nèi)?

維修過程 23 維修員是否培訓(xùn)考核合格后上崗,是否具備充足的技能

24 用于修理的工具、測(cè)試儀器和相關(guān)支持文件(如電氣圖、LAYOUT等)是否充分滿足修理需要

25 是否修理站區(qū)分RoHs和非RoHs的區(qū)域,并且是否修理站的工具滿足RoHs的要求

26 是否有維修記錄，維修記錄是否具有可追溯性，是否對(duì)維修數(shù)據(jù)進(jìn)行分析識(shí)別改善機(jī)會(huì)

27 維修過的產(chǎn)品是否重流生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試

28 是否在返工及修理的過程中有相應(yīng)的濕敏元件的控制方法,并有相關(guān)文件規(guī)定

29 是否對(duì)維修品正確標(biāo)識(shí)防止混料和修理遺漏

生產(chǎn)過程試驗(yàn) 30 是否有適宜的產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)計(jì)劃和相應(yīng)的操作規(guī)程,是否滿足客戶的要求

31 用于試驗(yàn)的設(shè)備和儀器在校驗(yàn)期內(nèi)，設(shè)備儀器參數(shù)設(shè)置能滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求

32 是否嚴(yán)格按照規(guī)定的周期、項(xiàng)目、試驗(yàn)條件進(jìn)行試驗(yàn)

33 是否建立了一套實(shí)現(xiàn)RoHs產(chǎn)品的流程文件

34 是否針對(duì)RoHs增加了可靠性實(shí)驗(yàn)

35 當(dāng)可靠性測(cè)試失敗時(shí)是否提出糾正措施

36 對(duì)試驗(yàn)不合格而已經(jīng)出貨的產(chǎn)品是否進(jìn)行追溯評(píng)估

37 試驗(yàn)報(bào)告和數(shù)據(jù)記錄是否進(jìn)行有效保存

生產(chǎn)設(shè)備、治工具控制 38 是否具備較先進(jìn)精密的或非陳舊的制造設(shè)備，是否有操作指導(dǎo)書？

39 有否訂定制程各站之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)及作生產(chǎn)線均衡分析?

40 設(shè)備及治工具的維護(hù)保養(yǎng)是否進(jìn)行按照規(guī)定行進(jìn)，記錄保留是否完整

41 是否在適當(dāng)?shù)墓の惶峁┝酥尉咭蕴岣呱a(chǎn)效能？

42 對(duì)治工具的使用壽命(或者使用次數(shù))是否有書面規(guī)定？治工具是否在使用壽命之內(nèi)

43 治工具上有無物料編碼等標(biāo)記便于追溯

44 工程部門有否對(duì)生產(chǎn)線之不良&QA不良進(jìn)行分析及控制?

45 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確規(guī)定了所用機(jī)器設(shè)備、工具、材料、規(guī)格，并有版本控制

46 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確規(guī)定了機(jī)器產(chǎn)品的參數(shù),設(shè)置.

47 產(chǎn)品的功能及測(cè)試范圍是否覆蓋客戶要求

二級(jí) 項(xiàng)目 項(xiàng)目號(hào) 具體項(xiàng)目(PUR)

交期能力評(píng)估 1 是否規(guī)劃生產(chǎn)管理之責(zé)任單位并有書面之作業(yè)程序

2 是否有書面之生產(chǎn)計(jì)劃及能否依計(jì)劃完成排程

3 有否未達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃之檢討與對(duì)策作業(yè),記錄是否完整

4 是否有充足的原材料來源滿足生產(chǎn)計(jì)劃

5 成品倉儲(chǔ)之空間及搬運(yùn)能否滿足客戶需要

6 制造設(shè)備產(chǎn)能是否能滿足公司之需求及是否有能力處理緊急訂單

成本控制與配合服務(wù) 7 財(cái)務(wù)狀況是否能滿足持續(xù)性經(jīng)營及擴(kuò)展性經(jīng)營

8 是否能對(duì)客戶提出的指令提出需求與改善建議

9 在需要時(shí)是否能提供出貨檢驗(yàn)報(bào)表及出貨檢驗(yàn)月報(bào)與信賴性測(cè)試報(bào)告

10 是否能及時(shí)準(zhǔn)確提供周生產(chǎn)進(jìn)度及品質(zhì)報(bào)告給客戶

11 是否能提供正確的周期庫存報(bào)表與及時(shí)準(zhǔn)確的隨貨提供送貨單

12 是否有成本分析作業(yè)程序(損耗成本&材料成本)并評(píng)估報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性

13 生產(chǎn)前樣品制作及送樣承認(rèn)作業(yè)時(shí)效是否能滿足客戶需求?是否書面作業(yè)規(guī)定

14 公司高階人事結(jié)構(gòu)是否能滿足持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要?

與顧客有關(guān)的過程控制 15 是否有合同評(píng)審程序,如何確保其執(zhí)行

16 客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求是否進(jìn)行定義并形成記錄

17 對(duì)顧客要求變更的內(nèi)容是否進(jìn)行評(píng)審

18 與顧客溝通的過程是否形成記錄并對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)

19 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷或者重大不合格是是否通知客戶，是否有文件規(guī)定

20 產(chǎn)品持續(xù)生產(chǎn)過程中是否按照客戶要求進(jìn)行例行試驗(yàn)、增加確認(rèn)檢驗(yàn)

供應(yīng)商管理 21 是否建立了選擇和評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)及流程(體系審核,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核)

22 供應(yīng)商的選擇是否基于滿足合同要求的能力,包括品質(zhì)要求

23 是否與供方簽定品質(zhì)協(xié)議來約束雙方責(zé)權(quán)

24 合格供方名單是否經(jīng)審批生效并定期更新

25 是否定期對(duì)供方業(yè)績進(jìn)行考評(píng)并形成記錄,是否包括價(jià)格,品質(zhì),技術(shù),服務(wù)

26 是否根據(jù)業(yè)績考評(píng)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)措施（如減少定單、停止采購、輔導(dǎo)監(jiān)察等）

27 是否定期對(duì)供方監(jiān)察

28 對(duì)考評(píng)或者監(jiān)察不合格供方是否要求提供書面改善并進(jìn)行改善效果驗(yàn)證

29 是否對(duì)供方提出不斷提升的質(zhì)量目標(biāo)并定期考評(píng)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，并要求供方持續(xù)改善

30 是否有進(jìn)行供貨商品質(zhì)管理(如評(píng)鑒.評(píng)比.稽核.獎(jiǎng)罰等)?有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄?

31 采購流程以及采購訂單等是否經(jīng)審批后才發(fā)出

32 特采物料是否經(jīng)審批后才實(shí)施，并且在使用后是否對(duì)其性能表現(xiàn)進(jìn)行了的跟蹤驗(yàn)證,是否有相關(guān)規(guī)定及要求

33 是否對(duì)交貨及時(shí)性確定了目標(biāo),是否有評(píng)估

供應(yīng)商的ROHS管控 34 是否在新供應(yīng)商引入和供應(yīng)商稽核時(shí)，有針對(duì)RoHs的稽核,并有相關(guān)紀(jì)錄

35 是否將相應(yīng)的RoHs要求發(fā)給了各供應(yīng)商,并建立了能夠接受RoHS要求并能夠做到RoHS的供應(yīng)商名單

36 訂購單上是否有明確寫明“ROHS的相關(guān)要求”

37 公司內(nèi)是否有驗(yàn)證禁止或減少使用6項(xiàng)有害物質(zhì)的文件

38 供貨商是否有向公司提供ICP成分表

39 是否有定期的供貨商(HSPM)稽核計(jì)劃并執(zhí)行稽核

40 是否可提供保證書或宣告表

41 是否能保證所采購的可回收材料中未使用有害物質(zhì)

新零部件承認(rèn) 42 是否建立對(duì)新零部件承認(rèn)程序

43 新零部件承認(rèn)是否依要求進(jìn)行，新零部件的相關(guān)資料是否給相關(guān)部門

44 是否有零件的審批流程,并且零件的審批報(bào)告是否在量產(chǎn)之前完成

分包商的控制 45 是否有外包過程？

46 對(duì)于外包商是否建立了選擇和評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)及流程(體系審核,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核)

47 文件是否有規(guī)定了外包過程控制的類型和程度？

48 是否有依文件執(zhí)行？

49 是否保留了相關(guān)記錄？

客戶投訴處理 50 對(duì)于客戶投訴是否有具體的處理流程

51 如何規(guī)定和保證客戶投訴響應(yīng)速度

52 對(duì)退品率是否設(shè)定目標(biāo),是否定期審核達(dá)成情況

二級(jí) 項(xiàng)目 項(xiàng)目號(hào) 具體項(xiàng)目(IQC)

來料控制 1 收到物料后是否對(duì)包裝上的信息標(biāo)識(shí)及包裝狀況做檢查

2 針對(duì)每一種部品的檢驗(yàn)是否都有作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書是否明確、清楚,版本控制及相應(yīng)的創(chuàng)建信息

3 檢驗(yàn)規(guī)范是否包括了關(guān)鍵參數(shù),尺寸,功能外觀檢測(cè),并且是否對(duì)RoHs的原材料，成品都有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，及檢驗(yàn)方法

4 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范是否在生產(chǎn)前作成、檢查方式及項(xiàng)目是否明確

5 物料變更時(shí)是否有明確的檢驗(yàn)依據(jù)

6 是否有相關(guān)的流程規(guī)定來確保來料的RoHS符合性

7 檢查員是否按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行檢查

8 是否檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目均有檢驗(yàn)記錄

9 IQC是否有分析測(cè)量的儀器及能力

10 是否收集了供應(yīng)商的RoHS情況聲明書及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告,并是否定期對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行更新

11 目檢條件是否滿足,適當(dāng)

12 檢驗(yàn)使用的樣品是否經(jīng)過認(rèn)證和處于受控狀態(tài)

13 對(duì)檢查員是否考核和定期的培訓(xùn)，是否有明確的培訓(xùn)計(jì)劃

14 對(duì)檢查員是否實(shí)行認(rèn)證制度,認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是什么

15 是否對(duì)進(jìn)貨目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析

16 是否按品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查水準(zhǔn)調(diào)整

17 如有免檢或委托檢查,是否定義了滿足條件,是否有相關(guān)資料證明

18 對(duì)供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)資料是否進(jìn)行審查,是否滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格要求

19 對(duì)客戶提供的物料是否進(jìn)行檢驗(yàn)

不合格物料處理 20 不合格品是如何進(jìn)行識(shí)別的,及其處理方式是否得到資格人審批

21 是否有降低標(biāo)準(zhǔn)或讓步接收物料情況，如何進(jìn)行批準(zhǔn)的

22 對(duì)不合格批次是否有分析報(bào)告

23 對(duì)分析報(bào)告中糾正和預(yù)防措施是如何跟蹤的

24 是否有明確的RMA流程處理客戶退品

客戶投訴處理流程 25 對(duì)客訴問題點(diǎn)有否進(jìn)行由專人分析或召開檢討會(huì)議.擬定有效對(duì)策并有進(jìn)行對(duì)策導(dǎo)入確實(shí)性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口?

26 客訴問題點(diǎn)對(duì)策是否確實(shí)發(fā)落到各相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行(相關(guān)SOP&SIP&圖面等文件有否修訂)?

27 有否統(tǒng)計(jì)客訴問題點(diǎn)之對(duì)策改善前后品質(zhì)狀況比較及進(jìn)行檢討結(jié)案處理?

28 是否有建立客戶投訴一覽表？

環(huán)境管理體系 29 是否建立環(huán)境管理體系

30 是否制定了環(huán)境方針并能保證方針的實(shí)施

31 組織內(nèi)部是否制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的文件

32 對(duì)環(huán)境管理工作的職責(zé)和權(quán)限是否有明確規(guī)定

33 對(duì)于供應(yīng)商的ROHS變更是否管控

34 供應(yīng)商的物料變理、場(chǎng)地變更等變更信息是否書面通知客戶

35 是否要求供應(yīng)商提供材料的“物質(zhì)材料宣告表”和SGS報(bào)告

36 ROHS物料使用是否具有可追溯性

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