上海市寶山區(qū)羅iso認證公司織帶廠怎么樣？

上海市寶山區(qū)羅iso認證公司織帶廠是1990-01-31在上海市寶山區(qū)申報成立的集體所有制，申報地址位于上海市寶山區(qū)羅iso認證公司鎮(zhèn)市一東路288號。上海市寶山區(qū)羅iso認證公司織帶廠的統(tǒng)一社會信用代碼/申報號是913101131334041992，企業(yè)法人徐惠娟，目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。上海市寶山區(qū)羅iso認證公司織帶廠的經營范圍是：線帶制品、棉毛針織品、吊帶制品（除專項規(guī)定）。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。在上海市，相近經營范圍的公司總申報資本為641509萬元，主要資本集中在 1000-5000萬 和 100-1000萬 規(guī)模的企業(yè)中，共1505家。本省范圍內，當前企業(yè)的申報資本屬于良好。通過

上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司怎么樣？

上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司是1989-06-01在上海市寶山區(qū)申報成立的集體所有制，申報地址位于上海市寶山區(qū)羅iso認證公司鎮(zhèn)羅溪路口。上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司的統(tǒng)一社會信用代碼/申報號是91310113133406338J，企業(yè)法人王葉峰，目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司的經營范圍是：組織籌措本公司所屬企業(yè)的新項目。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。在上海市，相近經營范圍的公司總申報資本為43300萬元，主要資本集中在5000萬以上規(guī)模的企業(yè)中，共7家。本省范圍內，當前企業(yè)的申報資本屬于良好。上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司對外投資3家公司，具有0處分支機構。通過

簡介：上海市寶山區(qū)羅iso認證公司工業(yè)公司成立于1989年06月01日，主要經營范圍為組織籌措本公司所屬企業(yè)的新項目等。法定代表人：王雁濱成立時間：1989-06-01申報資本：300萬人民幣工商申報號：310113000001400企業(yè)類型：集體所有制公司地址：上海市寶山區(qū)羅iso認證公司鎮(zhèn)羅溪路口

上海寶山區(qū)的中小企業(yè)如何申請ISO證書補貼？

要看你們區(qū)有沒有這種補貼了 到單位部門去申請一下就行了啊

ISO9001標準<品質管理體系><文件管制程序>？

iso三體系認證管理程序怎么了？你不說清楚~~老衲怎么幫你呢

二級 項目 項目號 具體項目(QA) 質量方針 1 是否有通過ISO組織(9001）之認證咨詢? 2 是否定義并iso三體系認證化公司的質量方針,質量方針是否提供了建立并評審品質目標的框架?品質目標是否與公司的質量方針相一致 質量目標 3 組織內是否在相關功能和水平上建立了符合iso三體系認證要求的可計量并可測量的品質目標,是否與方針一起在組織內被廣泛傳達并被理解 4 對質量目標是否分解到各個部門 5 為了持續(xù)適宜性,質量目標是否被評審 職責、權限和溝通 6 是否定義了從事影響iso三體系認證,材料和服務各項品質工作相關的管理,執(zhí)行和驗證人員的職責,權限?對較高管理者的職責和權限是否有規(guī)定 7 是否提供了適當?shù)?如過程和iso三體系認證檢查,試驗,監(jiān)控和評審內部驗證活動方面的資源 內部溝通 8 對質量管理體系在組織內部建立了哪那些溝通渠道 9 能否保證客戶相關信息在組織內部的適當并且及時溝通 管理評審 10 是否進行定期的管理評審，管理評審記錄是否完善 11 管理評審的輸入是否包括審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績以及以往管理評審的實施狀況 12 管理評審的輸出是否明確并有利于質量的持續(xù)改善 質量手冊 13 質量手冊是否包括質量管理體系范圍,刪減項的詳細內容及理由 14 質量手冊是否包括質量管理體系過程中的相互作用的描述,體系中的關鍵過程是否與架構及實際操作一致 iso三體系認證控制 15 是否規(guī)定各類iso三體系認證之審核權限,管制iso三體系認證在發(fā)行前是否經認證人審核通過? 16 是否有統(tǒng)一標準規(guī)定iso三體系認證格式? 17 是否有唯一性的iso三體系認證編號？ 18 iso三體系認證修訂狀態(tài)能否明確識別，現(xiàn)場使用iso三體系認證是否為有效版本？ 19 是否對來自客戶的標準、圖樣等技術iso三體系認證進行控制 記錄控制 20 是否所有質量記錄保存完好、易于申報，并且定期維護整理 21 是否定義了質量記錄的保存時間，在保存期限內之iso三體系認證可否調出查閱 22 是否有最新的質量記錄一覽表 23 各部門使用的質量記錄是否與質量記錄一覽表中的編號、格式相符 人力資源 24 公司是否制訂了組織內部人力資源培訓計劃,計劃的制定是否合理,符合公司及各部門的需求 25 是否被執(zhí)行并進行保留了培訓記錄 26 培訓含金量的如何評價，有效性 27 對影響iso三體系認證質量工作的人員是否進行識別并明確培訓需求 數(shù)據(jù)分析 28 對市場返回的不良品是否有一套分析、糾正預防及持續(xù)改善流程 29 是否有一套對不合格品進行隔離、標識、記錄、分析、改善及采取糾正預防措施的控制方法 30 對公司重大品質事故是否進行有效的分析和控制 31 糾正措施是否可以有效消除不合格 32 是否對預防措施的有效性進行監(jiān)控確認 內部審核 33 是否有制訂內部審核iso三體系認證？iso三體系認證內是否規(guī)定了內部質量審核,頻次,范圍,方法 34 內部質量審核時是否制訂了具體審核計劃 35 是否有按公司iso三體系認證和ISO標準條款要求編制內部審核查檢表？查檢表是否能有效的指引內審人員進行內部審核？ 36 內審人員是否進行的資格認證咨詢,是否有效 37 在內審時發(fā)現(xiàn)的不符合事項，是否采取對策并作追蹤確認? 持續(xù)改善 38 是否定期對品質目標達成狀況進行分析并提出改善對策 39 是否定期進行顧客滿意度調查 iso三體系認證貯存與運輸 40 是否制定iso三體系認證搬運,貯存,包裝和交付管理辦法，且能貫徹執(zhí)行 41 原材料發(fā)放如何保證先進先出原則，是否有帳臺明細表記錄 42 是否制定合適的搬運方法，以防止iso三體系認證的損壞 43 靜電敏感材料是否使用防靜電控制 44 是否規(guī)定各類材料、成品的庫存有效期 45 在產線上發(fā)現(xiàn)物料質量問題時對倉庫未使用物料如何處理，是否有iso三體系認證規(guī)定 46 在客戶端出現(xiàn)批量問題時對在庫和在途物料和處理，是否有iso三體系認證規(guī)定 47 是否建立了相關流程iso三體系認證防止退回的RoHsiso三體系認證與非RoHsiso三體系認證的混淆 48 是否有iso三體系認證規(guī)定了適當?shù)倪\輸工具,運輸工具是否被維護在較好的使用狀態(tài)下 49 是否提供了防止iso三體系認證/物料損壞,變質的方法 50 可燃,腐蝕,毒性等物品是否進行了適當保存隔離 51 物料存儲時的是否有識別標識,是否清晰 52 對循環(huán)使用品是否有適當控制 53 是否在外箱貨品票上增加了“是否RoHS”一欄 54 倉庫的環(huán)境是否進行了控制,是否在控制范圍內,記錄是否保存 55 是否制定運輸保證iso三體系認證以提供運輸過程中的iso三體系認證防護 制程檢驗控制 56 是否設定工程不良率目標并對目標達成狀況進行分析確認 57 是否執(zhí)行巡查檢驗并進行記錄 58 生產開始/生產換班時是否進行首件確認,且保存記錄 59 是否對設備進行點檢、保養(yǎng)并保持記錄 60 工程中不良的管理和處理方式是否明確 61 生iso三體系認證種型號改變時，作業(yè)指導書、作業(yè)工具等是否及時更換 62 是否有返工流程并依規(guī)定執(zhí)行返工作業(yè) 63 對生產中發(fā)現(xiàn)的不良品是否有標識區(qū)分 64 對生產中的不良是否及時分析回饋給相關部門并對導入的改善對策進行確認追蹤 65 是否通過制程控制計劃的執(zhí)行,測量技術,抽樣計劃,相應的分析改善措施等方面來維護制程表現(xiàn) 66 是否有SPC訓練計劃，員工SPC培訓考核記錄是否保存 67 是否對相關的人員都進行了RoHs的培訓及資格認證咨詢并且RoHs的培訓記錄是否完整 68 所有關鍵參數(shù)及制程統(tǒng)計控制的規(guī)則定義是否清楚 69 是否進行制程稽核,是否全面有效？ 成品檢驗控制 70 是否每批都經過完整的檢驗、試驗合格后才放行 71 作業(yè)員是否經培訓考核合格后上崗且嚴格依指導書作業(yè)規(guī)范操作 72 作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范是否明確,全面 73 是否針對RoHs建立了相應的檢驗標準，檢驗站的作業(yè)指導書是否更新 74 檢驗過程中iso三體系認證狀態(tài)標識是否明確 75 批退有無重工流程及程序，且重工執(zhí)行完整的檢驗試驗過程 76 針對所發(fā)現(xiàn)的不良,是否評估影響范圍,有否發(fā)行CAR并對改善對策進行追蹤驗證，對策無效時是否再改進 77 是否對成品檢驗品目標達成狀況進行分析 78 是否在成品本體上標注了“RoHS”字樣 79 RoHs的iso三體系認證是否通過第三方權威機構檢測 80 是否對不合格品進行再處理 81 緊急放行和交付是否經權責人員評審批準 82 是否保存檢驗記錄，且便于查詢 生產流程控制 83 生產開始時領料或者配料的依據(jù)是否明確 84 所有材料正確存放避免混料或損壞 85 是否制作QC工程圖并依此作業(yè) 86 每個生產工序是否有作業(yè)指導書并按規(guī)定作業(yè),進行規(guī)范操作 87 對iso三體系認證符合要求所需的生產環(huán)境是否有規(guī)定,是否進行識別且實施監(jiān)控,有記錄 88 在需要時,判定樣品和檢驗工具是否具備,是否有明確定義 89 處理ESD材料時操作者有否戴靜電環(huán)(是否有程序規(guī)定并依規(guī)定執(zhí)行),ESD系統(tǒng)是否裝配,且合理,是否進行日常維護 90 對可能接觸iso三體系認證工業(yè)外型的人員是否規(guī)定必須配戴手套并依規(guī)定作業(yè) 91 是否建立了停線和停止出貨的標準 92 是否區(qū)分定義了RoHsiso三體系認證制程中的關鍵環(huán)節(jié),并制定了降低風險的控制計劃,是否實施并定期評審 93 所有通過/未通過測試的iso三體系認證是否采取適當方式分開以避免混淆 94 是否有iso三體系認證規(guī)定所有設備夾具符合RoHs的要求,并執(zhí)行了該規(guī)定 95 是否識別關鍵工序和特殊工序并加以控制 96 關鍵工序和特殊工序的作業(yè)員是否經過培訓考核合格后上崗 97 是否制定了關鍵元器件以及iso三體系認證的追溯系統(tǒng),是否有效 98 是否制定了RoHs材料及iso三體系認證的包裝標識隔離等要求的iso三體系認證 99 是否有系統(tǒng)控制錫膏的保存環(huán)境 100 錫膏的使用是否遵循先進先出； 101 是否有系統(tǒng)有效控制錫膏的使用過程,如解凍回收等環(huán)節(jié), 二級 項目 項目號 具體項目(PE) 研發(fā)控制 1 對iso三體系認證iso認證和（或）開發(fā)是否進行了策劃？策劃的階段是否符合iso三體系認證的特點？ 2 iso認證輸入是否得到充分的評審與協(xié)商，使之滿足客戶和預期要求 3 iso認證和（或）開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？輸出iso三體系認證的完整性是否滿足規(guī)定要求 4 評審結論是否在下階段iso認證中得到貫徹，樣品iso認證中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型iso認證中得到解決 5 是否實施了iso認證和（或）開發(fā)的驗證？驗證活動是否確保輸出滿足輸入的要求 ECN申報 6 對于iso認證/工程申報是否有識別、審批、批準的書面化程序 7 iso認證/工程申報在執(zhí)行前是否經權責人員審批并形成記錄 8 是否嚴格按照規(guī)定的時機發(fā)放ECN并及時傳達到受影響的部門,是否對實施含金量確認 9 ECN申報前是否通報給顧客同意后才實施 10 對重要的iso認證更改，是否進行了系統(tǒng)分析、論證、驗證，嚴格履行審批 量測儀器的控制 11 是否按照校驗計劃及清單對試驗試驗設備進行校驗 12 對測量設備是否能追溯到校驗或檢定的測量標準 13 程序iso三體系認證是否規(guī)定了校準不合格設備的處置 14 負責校準的人員是否接受過培訓并被正式鑒定 15 對新增試驗設備投入使用是如何管理的 16 測量設備的內校、外校記錄是否保留 17 測試軟件是否能滿足預期用途；對軟件是否有版本控制 18 有否設定儀校室及儀校室之環(huán)境有否進行管控? 19 校驗用之校驗標準品是否有明顯標識及管控? 20 重要儀器設備是否有備用品?主要儀器停止運作有否標示說明? 21 是否訂定儀器設備維護保養(yǎng)作業(yè)程序書并遵照執(zhí)行? 22 廠內使用之儀器是否在校驗期內? 維修過程 23 維修員是否培訓考核合格后上崗,是否具備充足的技能 24 用于修理的工具、測試儀器和相關支持iso三體系認證(如電氣圖、LAYOUT等)是否充分滿足修理需要 25 是否修理站區(qū)分RoHs和非RoHs的區(qū)域,并且是否修理站的工具滿足RoHs的要求 26 是否有維修記錄，維修記錄是否具有可追溯性，是否對維修數(shù)據(jù)進行分析識別改善機會 27 維修過的iso三體系認證是否重流生產線進行調試和測試 28 是否在返工及修理的過程中有相應的濕敏元件的控制方法,并有相關iso三體系認證規(guī)定 29 是否對維修品正確標識防止混料和修理遺漏 生產過程試驗 30 是否有適宜的iso三體系認證可靠性試驗計劃和相應的操作規(guī)程,是否滿足客戶的要求 31 用于試驗的設備和儀器在校驗期內，設備儀器參數(shù)設置能滿足試驗標準要求 32 是否嚴格按照規(guī)定的周期、項目、試驗條件進行試驗 33 是否建立了一套實現(xiàn)RoHsiso三體系認證的流程iso三體系認證 34 是否針對RoHs增加了可靠性實驗 35 當可靠性測試失敗時是否提出糾正措施 36 對試驗不合格而已經出貨的iso三體系認證是否進行追溯評估 37 試驗報告和數(shù)據(jù)記錄是否進行有效保存 生產設備、治工具控制 38 是否具備較先進精密的或非陳舊的制造設備，是否有操作指導書？ 39 有否訂定制程各站之標準工時及作生產線均衡分析? 40 設備及治工具的維護保養(yǎng)是否進行按照規(guī)定行進，記錄保留是否完整 41 是否在適當?shù)墓の惶峁┝酥尉咭蕴岣呱a效能？ 42 對治工具的使用壽命(或者使用次數(shù))是否有書面規(guī)定？治工具是否在使用壽命之內 43 治工具上有無物料編碼等標記便于追溯 44 工程部門有否對生產線之不良&QA不良進行分析及控制? 45 作業(yè)指導書是否明確規(guī)定了所用機器設備、工具、材料、規(guī)格，并有版本控制 46 作業(yè)指導書是否明確規(guī)定了機器iso三體系認證的參數(shù),設置. 47 iso三體系認證的功能及測試范圍是否覆蓋客戶要求 二級 項目 項目號 具體項目(PUR) 交期能力評估 1 是否規(guī)劃生產管理之責任單位并有書面之作業(yè)程序 2 是否有書面之生產計劃及能否依計劃完成排程 3 有否未達成生產計劃之檢討與對策作業(yè),記錄是否完整 4 是否有充足的原材料來源滿足生產計劃 5 成品倉儲之空間及搬運能否滿足客戶需要 6 制造設備產能是否能滿足公司之需求及是否有能力處理緊急訂單 成本控制與配合服務 7 認證老師狀況是否能滿足持續(xù)性經營及擴展性經營 8 是否能對客戶提出的指令提出需求與改善建議 9 在需要時是否能提供出貨檢驗報表及出貨檢驗月報與信賴性測試報告 10 是否能及時準確提供周生產進度及品質報告給客戶 11 是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確的隨貨提供送貨單 12 是否有成本分析作業(yè)程序(損耗成本&材料成本)并評估報價的準確性 13 生產前樣品制作及送樣承認作業(yè)時效是否能滿足客戶需求?是否書面作業(yè)規(guī)定 14 公司高階人事結構是否能滿足持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要? 與顧客有關的過程控制 15 是否有合同評審程序,如何確保其執(zhí)行 16 客戶對iso三體系認證有關技術要求是否進行定義并形成記錄 17 對顧客要求申報的內容是否進行評審 18 與顧客溝通的過程是否形成記錄并對其有效性進行確認 19 在生產過程中發(fā)現(xiàn)iso三體系認證缺陷或者重大不合格是是否通知客戶，是否有iso三體系認證規(guī)定 20 iso三體系認證持續(xù)生產過程中是否按照客戶要求進行例行試驗、增加確認檢驗 供應商管理 21 是否建立了選擇和評價供方的標準及流程(體系審核,生產現(xiàn)場審核) 22 供應商的選擇是否基于滿足合同要求的能力,包括品質要求 23 是否與供方簽定品質協(xié)議來約束雙方責權 24 合格供方名單是否經審批生效并定期更新 25 是否定期對供方業(yè)績進行考評并形成記錄,是否包括價格,品質,技術,服務 26 是否根據(jù)業(yè)績考評結果對供方采取相應措施（如減少定單、停止采購、輔導監(jiān)察等） 27 是否定期對供方監(jiān)察 28 對考評或者監(jiān)察不合格供方是否要求提供書面改善并進行改善含金量驗證 29 是否對供方提出不斷提升的質量目標并定期考評質量目標達成狀況，并要求供方持續(xù)改善 30 是否有進行供貨iso體系證書質管理(如評鑒.評比.稽核.獎罰等)?有否書面程序iso三體系認證并有執(zhí)行記錄? 31 采購流程以及采購訂單等是否經審批后才發(fā)出 32 特采物料是否經審批后才實施，并且在使用后是否對其性能表現(xiàn)進行了的跟蹤驗證,是否有相關規(guī)定及要求 33 是否對交貨及時性確定了目標,是否有評估 供應商的ROHS管控 34 是否在新供應商引入和供應商稽核時，有針對RoHs的稽核,并有相關紀錄 35 是否將相應的RoHs要求發(fā)給了各供應商,并建立了能夠接受RoHS要求并能夠做到RoHS的供應商名單 36 訂購單上是否有明確寫明“ROHS的相關要求” 37 公司內是否有驗證禁止或減少使用6項有害物質的iso三體系認證 38 供貨商是否有向公司提供ICP成分表 39 是否有定期的供貨商(HSPM)稽核計劃并執(zhí)行稽核 40 是否可提供保證書或宣告表 41 是否能保證所采購的可回收材料中未使用有害物質 新零部件承認 42 是否建立對新零部件承認程序 43 新零部件承認是否依要求進行，新零部件的相關資料是否給相關部門 44 是否有零件的審批流程,并且零件的審批報告是否在量產之前完成 分包商的控制 45 是否有外包過程？ 46 對于外包商是否建立了選擇和評價供方的標準及流程(體系審核,生產現(xiàn)場審核) 47 iso三體系認證是否有規(guī)定了外包過程控制的類型和程度？ 48 是否有依iso三體系認證執(zhí)行？ 49 是否保留了相關記錄？ 客戶投訴處理 50 對于客戶投訴是否有具體的處理流程 51 如何規(guī)定和保證客戶投訴響應速度 52 對退品率是否設定目標,是否定期審核達成情況 二級 項目 項目號 具體項目(IQC) 來料控制 1 收到物料后是否對包裝上的信息標識及包裝狀況做檢查 2 針對每一種部品的檢驗是否都有作業(yè)指導書，作業(yè)指導書是否明確、清楚,版本控制及相應的創(chuàng)建信息 3 檢驗規(guī)范是否包括了關鍵參數(shù),尺寸,功能外觀檢測,并且是否對RoHs的原材料，成品都有相應的標準規(guī)格，及檢驗方法 4 檢驗標準或檢驗規(guī)范是否在生產前作成、檢查方式及項目是否明確 5 物料申報時是否有明確的檢驗依據(jù) 6 是否有相關的流程規(guī)定來確保來料的RoHS符合性 7 檢查員是否按檢驗標準或規(guī)范進行檢查 8 是否檢驗標準中要求的檢驗項目均有檢驗記錄 9 IQC是否有分析測量的儀器及能力 10 是否收集了供應商的RoHS情況聲明書及第三方檢測機構出具的監(jiān)測報告,并是否定期對檢測報告進行更新 11 目檢條件是否滿足,適當 12 檢驗使用的樣品是否經過認證咨詢和處于受控狀態(tài) 13 對檢查員是否考核和定期的培訓，是否有明確的培訓計劃 14 對檢查員是否實行認證咨詢制度,認定的標準是什么 15 是否對進貨目標達成狀況進行分析 16 是否按品質狀況進行檢查水準調整 17 如有免檢或委托檢查,是否定義了滿足條件,是否有相關資料證明 18 對供應商提供的檢驗資料是否進行審查,是否滿足檢驗標準和相應的技術規(guī)格要求 19 對客戶提供的物料是否進行檢驗 不合格物料處理 20 不合格品是如何進行識別的,及其處理方式是否得到資格人審批 21 是否有降低標準或讓步接收物料情況，如何進行批準的 22 對不合格批次是否有分析報告 23 對分析報告中糾正和預防措施是如何跟蹤的 24 是否有明確的RMA流程處理客戶退品 客戶投訴處理流程 25 對客訴問題點有否進行由專人分析或召開檢討會議.擬定有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口? 26 客訴問題點對策是否確實發(fā)落到各相關單位標準化執(zhí)行(相關SOP&SIP&圖面等iso三體系認證有否修訂)? 27 有否統(tǒng)計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結案處理? 28 是否有建立客戶投訴一覽表？ 環(huán)境管理體系 29 是否建立環(huán)境管理體系 30 是否制定了環(huán)境方針并能保證方針的實施 31 組織內部是否制定環(huán)境目標和指標的iso三體系認證 32 對環(huán)境管理工作的職責和權限是否有明確規(guī)定 33 對于供應商的ROHS申報是否管控 34 供應商的物料變理、場地申報等申報信息是否書面通知客戶 35 是否要求供應商提供材料的“物質材料宣告表”和SGS報告 36 ROHS物料使用是否具有可追溯性 另外,團IDC網上有許多iso三體系認證團購,便宜有口碑

iso9001質量管理體系，，指的是體系，，是系統(tǒng)，，我們理解不能只是個點，，而是一個面，，它是依顧客滿意為導向的質量管理體系，， aql是允收水準，就是你工作中檢驗抽樣用的，，不是一兩句就可以說清楚的，， qc手法，，一般企業(yè)叫qc七大手法，，可以理解為分析與解決質量問題的的七個工具。。 qa職責。。一般叫品質稽核，，涉及企業(yè)的質量管理體系，，主要看企業(yè)如何定位，，有的公司定為成品檢驗、有的是供方輔導，，質量稽查等方面，， 檢驗流程：是指品管工作運行的基本軌道，，就是流程，，平時工作參照來運作，， 你沒有基本的品管知識，，給你講不是一兩句可以講清楚的，，好好學習吧。。

ISO9001標準<品質管理體系><文件管制程序>？

二級 項目 項目號 具體項目(QA)質量方針 1 是否有通過ISO組織(9001）之認證?2 是否定義并文件化公司的質量方針,質量方針是否提供了建立并評審品質目標的框架?品質目標是否與公司的質量方針相一致質量目標 3 組織內是否在相關功能和水平上建立了符合產品要求的可計量并可測量的品質目標,是否與方針一起在組織內被廣泛傳達并被理解4 對質量目標是否分解到各個部門5 為了持續(xù)適宜性,質量目標是否被評審職責、權限和溝通 6 是否定義了從事影響產品,材料和服務各項品質工作相關的管理,執(zhí)行和驗證人員的職責,權限?對最高管理者的職責和權限是否有規(guī)定7 是否提供了適當?shù)?如過程和產品檢查,試驗,監(jiān)控和評審內部驗證活動方面的資源內部溝通 8 對質量管理體系在組織內部建立了哪那些溝通渠道9 能否保證客戶相關信息在組織內部的適當并且及時溝通管理評審 10 是否進行定期的管理評審，管理評審記錄是否完善11 管理評審的輸入是否包括審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績以及以往管理評審的實施狀況12 管理評審的輸出是否明確并有利于質量的持續(xù)改善質量手冊 13 質量手冊是否包括質量管理體系范圍,刪減項的詳細內容及理由14 質量手冊是否包括質量管理體系過程中的相互作用的描述,體系中的關鍵過程是否與架構及實際操作一致文件控制 15 是否規(guī)定各類文件之審核權限,管制文件在發(fā)行前是否經授權人審核通過?16 是否有統(tǒng)一標準規(guī)定文件格式?17 是否有唯一性的文件編號？18 文件修訂狀態(tài)能否明確識別，現(xiàn)場使用文件是否為有效版本？19 是否對來自客戶的標準、圖樣等技術文件進行控制記錄控制 20 是否所有質量記錄保存完好、易于檢索，并且定期維護整理21 是否定義了質量記錄的保存時間，在保存期限內之文件可否調出查閱22 是否有最新的質量記錄一覽表23 各部門使用的質量記錄是否與質量記錄一覽表中的編號、格式相符人力資源 24 公司是否制訂了組織內部人力資源培訓計劃,計劃的制定是否合理,符合公司及各部門的需求25 是否被執(zhí)行并進行保留了培訓記錄26 培訓效果的如何評價，有效性27 對影響產品質量工作的人員是否進行識別并明確培訓需求數(shù)據(jù)分析 28 對市場返回的不良品是否有一套分析、糾正預防及持續(xù)改善流程29 是否有一套對不合格品進行隔離、標識、記錄、分析、改善及采取糾正預防措施的控制方法30 對公司重大品質事故是否進行有效的分析和控制31 糾正措施是否可以有效消除不合格32 是否對預防措施的有效性進行監(jiān)控確認內部審核 33 是否有制訂內部審核文件？文件內是否規(guī)定了內部質量審核,頻次,范圍,方法34 內部質量審核時是否制訂了具體審核計劃35 是否有按公司文件和ISO標準條款要求編制內部審核查檢表？查檢表是否能有效的指引內審人員進行內部審核？36 內審人員是否進行的資格認證,是否有效37 在內審時發(fā)現(xiàn)的不符合事項，是否采取對策并作追蹤確認?持續(xù)改善 38 是否定期對品質目標達成狀況進行分析并提出改善對策39 是否定期進行顧客滿意度調查產品貯存與運輸 40 是否制定產品搬運,貯存,包裝和交付管理辦法，且能貫徹執(zhí)行41 原材料發(fā)放如何保證先進先出原則，是否有帳臺明細表記錄42 是否制定合適的搬運方法，以防止產品的損壞43 靜電敏感材料是否使用防靜電控制44 是否規(guī)定各類材料、成品的庫存有效期45 在產線上發(fā)現(xiàn)物料質量問題時對倉庫未使用物料如何處理，是否有文件規(guī)定46 在客戶端出現(xiàn)批量問題時對在庫和在途物料和處理，是否有文件規(guī)定47 是否建立了相關流程文件防止退回的RoHs產品與非RoHs產品的混淆48 是否有文件規(guī)定了適當?shù)倪\輸工具,運輸工具是否被維護在較好的使用狀態(tài)下49 是否提供了防止產品/物料損壞,變質的方法50 可燃,腐蝕,毒性等物品是否進行了適當保存隔離51 物料存儲時的是否有識別標識,是否清晰52 對循環(huán)使用品是否有適當控制53 是否在外箱貨品票上增加了“是否RoHS”一欄54 倉庫的環(huán)境是否進行了控制,是否在控制范圍內,記錄是否保存55 是否制定運輸保證文件以提供運輸過程中的產品防護制程檢驗控制 56 是否設定工程不良率目標并對目標達成狀況進行分析確認57 是否執(zhí)行巡查檢驗并進行記錄58 生產開始/生產換班時是否進行首件確認,且保存記錄59 是否對設備進行點檢、保養(yǎng)并保持記錄60 工程中不良的管理和處理方式是否明確61 生產品種型號改變時，作業(yè)指導書、作業(yè)工具等是否及時更換62 是否有返工流程并依規(guī)定執(zhí)行返工作業(yè)63 對生產中發(fā)現(xiàn)的不良品是否有標識區(qū)分64 對生產中的不良是否及時分析回饋給相關部門并對導入的改善對策進行確認追蹤65 是否通過制程控制計劃的執(zhí)行,測量技術,抽樣計劃,相應的分析改善措施等方面來維護制程表現(xiàn)66 是否有SPC訓練計劃，員工SPC培訓考核記錄是否保存67 是否對相關的人員都進行了RoHs的培訓及資格認證并且RoHs的培訓記錄是否完整68 所有關鍵參數(shù)及制程統(tǒng)計控制的規(guī)則定義是否清楚69 是否進行制程稽核,是否全面有效？成品檢驗控制 70 是否每批都經過完整的檢驗、試驗合格后才放行71 作業(yè)員是否經培訓考核合格后上崗且嚴格依指導書作業(yè)規(guī)范操作72 作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范是否明確,全面73 是否針對RoHs建立了相應的檢驗標準，檢驗站的作業(yè)指導書是否更新74 檢驗過程中產品狀態(tài)標識是否明確75 批退有無重工流程及程序，且重工執(zhí)行完整的檢驗試驗過程76 針對所發(fā)現(xiàn)的不良,是否評估影響范圍,有否發(fā)行CAR并對改善對策進行追蹤驗證，對策無效時是否再改進77 是否對成品檢驗品目標達成狀況進行分析78 是否在成品本體上標注了“RoHS”字樣79 RoHs的產品是否通過第三方權威機構檢測80 是否對不合格品進行再處理81 緊急放行和交付是否經權責人員評審批準82 是否保存檢驗記錄，且便于查詢生產流程控制 83 生產開始時領料或者配料的依據(jù)是否明確84 所有材料正確存放避免混料或損壞85 是否制作QC工程圖并依此作業(yè)86 每個生產工序是否有作業(yè)指導書并按規(guī)定作業(yè),進行規(guī)范操作87 對產品符合要求所需的生產環(huán)境是否有規(guī)定,是否進行識別且實施監(jiān)控,有記錄88 在需要時,判定樣品和檢驗工具是否具備,是否有明確定義89 處理ESD材料時操作者有否戴靜電環(huán)(是否有程序規(guī)定并依規(guī)定執(zhí)行),ESD系統(tǒng)是否裝配,且合理,是否進行日常維護90 對可能接觸產品工業(yè)外型的人員是否規(guī)定必須配戴手套并依規(guī)定作業(yè)91 是否建立了停線和停止出貨的標準92 是否區(qū)分定義了RoHs產品制程中的關鍵環(huán)節(jié),并制定了降低風險的控制計劃,是否實施并定期評審93 所有通過/未通過測試的產品是否采取適當方式分開以避免混淆94 是否有文件規(guī)定所有設備夾具符合RoHs的要求,并執(zhí)行了該規(guī)定95 是否識別關鍵工序和特殊工序并加以控制96 關鍵工序和特殊工序的作業(yè)員是否經過培訓考核合格后上崗97 是否制定了關鍵元器件以及產品的追溯系統(tǒng),是否有效98 是否制定了RoHs材料及產品的包裝標識隔離等要求的文件99 是否有系統(tǒng)控制錫膏的保存環(huán)境100 錫膏的使用是否遵循先進先出；101 是否有系統(tǒng)有效控制錫膏的使用過程,如解凍回收等環(huán)節(jié),二級 項目 項目號 具體項目(PE)研發(fā)控制 1 對產品設計和（或）開發(fā)是否進行了策劃？策劃的階段是否符合產品的特點？2 設計輸入是否得到充分的評審與協(xié)商，使之滿足客戶和預期要求3 設計和（或）開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求4 評審結論是否在下階段設計中得到貫徹，樣品設計中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型設計中得到解決5 是否實施了設計和（或）開發(fā)的驗證？驗證活動是否確保輸出滿足輸入的要求ECN變更 6 對于設計/工程變更是否有識別、審批、批準的書面化程序7 設計/工程變更在執(zhí)行前是否經權責人員審批并形成記錄8 是否嚴格按照規(guī)定的時機發(fā)放ECN并及時傳達到受影響的部門,是否對實施效果確認9 ECN變更前是否通報給顧客同意后才實施10 對重要的設計更改，是否進行了系統(tǒng)分析、論證、驗證，嚴格履行審批量測儀器的控制 11 是否按照校驗計劃及清單對試驗試驗設備進行校驗12 對測量設備是否能追溯到校驗或檢定的測量標準13 程序文件是否規(guī)定了校準不合格設備的處置14 負責校準的人員是否接受過培訓并被正式鑒定15 對新增試驗設備投入使用是如何管理的16 測量設備的內校、外校記錄是否保留17 測試軟件是否能滿足預期用途；對軟件是否有版本控制18 有否設定儀校室及儀校室之環(huán)境有否進行管控?19 校驗用之校驗標準品是否有明顯標識及管控?20 重要儀器設備是否有備用品?主要儀器停止運作有否標示說明?21 是否訂定儀器設備維護保養(yǎng)作業(yè)程序書并遵照執(zhí)行?22 廠內使用之儀器是否在校驗期內?維修過程 23 維修員是否培訓考核合格后上崗,是否具備充足的技能24 用于修理的工具、測試儀器和相關支持文件(如電氣圖、LAYOUT等)是否充分滿足修理需要25 是否修理站區(qū)分RoHs和非RoHs的區(qū)域,并且是否修理站的工具滿足RoHs的要求26 是否有維修記錄，維修記錄是否具有可追溯性，是否對維修數(shù)據(jù)進行分析識別改善機會27 維修過的產品是否重流生產線進行調試和測試28 是否在返工及修理的過程中有相應的濕敏元件的控制方法,并有相關文件規(guī)定29 是否對維修品正確標識防止混料和修理遺漏生產過程試驗 30 是否有適宜的產品可靠性試驗計劃和相應的操作規(guī)程,是否滿足客戶的要求31 用于試驗的設備和儀器在校驗期內，設備儀器參數(shù)設置能滿足試驗標準要求32 是否嚴格按照規(guī)定的周期、項目、試驗條件進行試驗33 是否建立了一套實現(xiàn)RoHs產品的流程文件34 是否針對RoHs增加了可靠性實驗35 當可靠性測試失敗時是否提出糾正措施36 對試驗不合格而已經出貨的產品是否進行追溯評估37 試驗報告和數(shù)據(jù)記錄是否進行有效保存生產設備、治工具控制 38 是否具備較先進精密的或非陳舊的制造設備，是否有操作指導書？39 有否訂定制程各站之標準工時及作生產線均衡分析?40 設備及治工具的維護保養(yǎng)是否進行按照規(guī)定行進，記錄保留是否完整41 是否在適當?shù)墓の惶峁┝酥尉咭蕴岣呱a效能？42 對治工具的使用壽命(或者使用次數(shù))是否有書面規(guī)定？治工具是否在使用壽命之內43 治工具上有無物料編碼等標記便于追溯44 工程部門有否對生產線之不良&QA不良進行分析及控制?45 作業(yè)指導書是否明確規(guī)定了所用機器設備、工具、材料、規(guī)格，并有版本控制46 作業(yè)指導書是否明確規(guī)定了機器產品的參數(shù),設置.47 產品的功能及測試范圍是否覆蓋客戶要求二級 項目 項目號 具體項目(PUR)交期能力評估 1 是否規(guī)劃生產管理之責任單位并有書面之作業(yè)程序2 是否有書面之生產計劃及能否依計劃完成排程3 有否未達成生產計劃之檢討與對策作業(yè),記錄是否完整4 是否有充足的原材料來源滿足生產計劃5 成品倉儲之空間及搬運能否滿足客戶需要6 制造設備產能是否能滿足公司之需求及是否有能力處理緊急訂單成本控制與配合服務 7 財務狀況是否能滿足持續(xù)性經營及擴展性經營8 是否能對客戶提出的指令提出需求與改善建議9 在需要時是否能提供出貨檢驗報表及出貨檢驗月報與信賴性測試報告10 是否能及時準確提供周生產進度及品質報告給客戶11 是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確的隨貨提供送貨單12 是否有成本分析作業(yè)程序(損耗成本&材料成本)并評估報價的準確性13 生產前樣品制作及送樣承認作業(yè)時效是否能滿足客戶需求?是否書面作業(yè)規(guī)定14 公司高階人事結構是否能滿足持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要?與顧客有關的過程控制 15 是否有合同評審程序,如何確保其執(zhí)行16 客戶對產品有關技術要求是否進行定義并形成記錄17 對顧客要求變更的內容是否進行評審18 與顧客溝通的過程是否形成記錄并對其有效性進行確認19 在生產過程中發(fā)現(xiàn)產品缺陷或者重大不合格是是否通知客戶，是否有文件規(guī)定20 產品持續(xù)生產過程中是否按照客戶要求進行例行試驗、增加確認檢驗供應商管理 21 是否建立了選擇和評價供方的標準及流程(體系審核,生產現(xiàn)場審核)22 供應商的選擇是否基于滿足合同要求的能力,包括品質要求23 是否與供方簽定品質協(xié)議來約束雙方責權24 合格供方名單是否經審批生效并定期更新25 是否定期對供方業(yè)績進行考評并形成記錄,是否包括價格,品質,技術,服務26 是否根據(jù)業(yè)績考評結果對供方采取相應措施（如減少定單、停止采購、輔導監(jiān)察等）27 是否定期對供方監(jiān)察28 對考評或者監(jiān)察不合格供方是否要求提供書面改善并進行改善效果驗證29 是否對供方提出不斷提升的質量目標并定期考評質量目標達成狀況，并要求供方持續(xù)改善30 是否有進行供貨商品質管理(如評鑒.評比.稽核.獎罰等)?有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄?31 采購流程以及采購訂單等是否經審批后才發(fā)出32 特采物料是否經審批后才實施，并且在使用后是否對其性能表現(xiàn)進行了的跟蹤驗證,是否有相關規(guī)定及要求33 是否對交貨及時性確定了目標,是否有評估供應商的ROHS管控 34 是否在新供應商引入和供應商稽核時，有針對RoHs的稽核,并有相關紀錄35 是否將相應的RoHs要求發(fā)給了各供應商,并建立了能夠接受RoHS要求并能夠做到RoHS的供應商名單36 訂購單上是否有明確寫明“ROHS的相關要求”37 公司內是否有驗證禁止或減少使用6項有害物質的文件38 供貨商是否有向公司提供ICP成分表39 是否有定期的供貨商(HSPM)稽核計劃并執(zhí)行稽核40 是否可提供保證書或宣告表41 是否能保證所采購的可回收材料中未使用有害物質新零部件承認 42 是否建立對新零部件承認程序43 新零部件承認是否依要求進行，新零部件的相關資料是否給相關部門44 是否有零件的審批流程,并且零件的審批報告是否在量產之前完成分包商的控制 45 是否有外包過程？46 對于外包商是否建立了選擇和評價供方的標準及流程(體系審核,生產現(xiàn)場審核)47 文件是否有規(guī)定了外包過程控制的類型和程度？48 是否有依文件執(zhí)行？49 是否保留了相關記錄？客戶投訴處理 50 對于客戶投訴是否有具體的處理流程51 如何規(guī)定和保證客戶投訴響應速度52 對退品率是否設定目標,是否定期審核達成情況二級 項目 項目號 具體項目(IQC)來料控制 1 收到物料后是否對包裝上的信息標識及包裝狀況做檢查2 針對每一種部品的檢驗是否都有作業(yè)指導書，作業(yè)指導書是否明確、清楚,版本控制及相應的創(chuàng)建信息3 檢驗規(guī)范是否包括了關鍵參數(shù),尺寸,功能外觀檢測,并且是否對RoHs的原材料，成品都有相應的標準規(guī)格，及檢驗方法4 檢驗標準或檢驗規(guī)范是否在生產前作成、檢查方式及項目是否明確5 物料變更時是否有明確的檢驗依據(jù)6 是否有相關的流程規(guī)定來確保來料的RoHS符合性7 檢查員是否按檢驗標準或規(guī)范進行檢查8 是否檢驗標準中要求的檢驗項目均有檢驗記錄9 IQC是否有分析測量的儀器及能力10 是否收集了供應商的RoHS情況聲明書及第三方檢測機構出具的監(jiān)測報告,并是否定期對檢測報告進行更新11 目檢條件是否滿足,適當12 檢驗使用的樣品是否經過認證和處于受控狀態(tài)13 對檢查員是否考核和定期的培訓，是否有明確的培訓計劃14 對檢查員是否實行認證制度,認定的標準是什么15 是否對進貨目標達成狀況進行分析16 是否按品質狀況進行檢查水準調整17 如有免檢或委托檢查,是否定義了滿足條件,是否有相關資料證明18 對供應商提供的檢驗資料是否進行審查,是否滿足檢驗標準和相應的技術規(guī)格要求19 對客戶提供的物料是否進行檢驗不合格物料處理 20 不合格品是如何進行識別的,及其處理方式是否得到資格人審批21 是否有降低標準或讓步接收物料情況，如何進行批準的22 對不合格批次是否有分析報告23 對分析報告中糾正和預防措施是如何跟蹤的24 是否有明確的RMA流程處理客戶退品客戶投訴處理流程 25 對客訴問題點有否進行由專人分析或召開檢討會議.擬定有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口?26 客訴問題點對策是否確實發(fā)落到各相關單位標準化執(zhí)行(相關SOP&SIP&圖面等文件有否修訂)?27 有否統(tǒng)計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結案處理?28 是否有建立客戶投訴一覽表？環(huán)境管理體系 29 是否建立環(huán)境管理體系30 是否制定了環(huán)境方針并能保證方針的實施31 組織內部是否制定環(huán)境目標和指標的文件32 對環(huán)境管理工作的職責和權限是否有明確規(guī)定33 對于供應商的ROHS變更是否管控34 供應商的物料變理、場地變更等變更信息是否書面通知客戶35 是否要求供應商提供材料的“物質材料宣告表”和SGS報告36 ROHS物料使用是否具有可追溯性另外,團IDC網上有許多產品團購,便宜有口碑