質量管理體系審核是指企業(yè)為了確保質量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行，驗證各部門開展的各項活動及其結果是否符合規(guī)定要求和達到規(guī)定目標，分為內(nèi)部審核和外部審核。

這里主要介紹質量管理體系審核的相關內(nèi)容，

質量管理體系內(nèi)部審核的概念

質量管理體系內(nèi)部審核也叫“第一方審核”，是指企業(yè)內(nèi)部人員或者聘請專業(yè)人員指導內(nèi)部人員對自身運行的質量管理體系的符合性、有效性、系統(tǒng)性進行審核。

相對應的“第二方審核”和“第三方審核”稱為質量管理體系外部審核。

質量管理體系內(nèi)部審核的目的

企業(yè)為什么要執(zhí)行體系內(nèi)審？在什么情況下開展體系內(nèi)審？

1.對企業(yè)質量管理體系的實際運行情況進行審核，發(fā)現(xiàn)存在的問題，進行改進：

企業(yè)在制定符合自己的質量體系并實施之后，在執(zhí)行過程中會產(chǎn)生各種各種的問題，這些問題會影響體系有效執(zhí)行，經(jīng)過一段時間的積累會嚴重影響體系的系統(tǒng)性和有效性。需要通過定期的內(nèi)部審核來自我發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，促進組織進行改進。

2.客戶稽核、iso三體系認證認證咨詢審核（第二方、第三方審核）前的準備：

質量管理體系內(nèi)部審核分為定期審核和不定期審核，為了應對客戶稽核就屬于不定期審核，在企業(yè)的重要客戶導入審核時的稽核前一般會組織內(nèi)部審核，可以根據(jù)企業(yè)的質量管理體系結合客戶提供的稽核清單進行自查，發(fā)現(xiàn)和改進存在的問題，提升企業(yè)的質量管理水平，確保審核的順利通過。

3.質量管理體系內(nèi)部審核是企業(yè)管理的一部分：

質量管理體系貫穿iso三體系認證的開發(fā)、物料采購、iso三體系認證生產(chǎn)和銷售的整個過程，通質量體系的內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)各部門工作開展中問題，找到和質量目標之間的差距，推進企業(yè)管理水平的提升。

質量管理體系內(nèi)部審核的流程
1.內(nèi)部審核的策劃：

明確內(nèi)部審核的目的、審核的范圍、審核的準則

確定審核的時間點

制定內(nèi)部審核的計劃（通常要求提前兩周完成并進行內(nèi)部審核）

2.內(nèi)部審核的準備：

組織成立質量管理體系內(nèi)部審核小組（由內(nèi)審員組成）

編制內(nèi)部審核檢查表

提前協(xié)調(diào)審核雙方的工作和時間

3.內(nèi)部審核的實施：

組織審核首次會議

根據(jù)審核計劃實施內(nèi)部審核工作

審核小組內(nèi)部會議

審核總結報告，不合格報告，糾正預防措施

審核末次會議

質量管理體系內(nèi)部審核準備過程中的注意事項有哪些？

結合多年的審核經(jīng)驗，列舉幾項重要的事項，

1.明確內(nèi)部審核的目的：

要清楚組織此次內(nèi)部審核是年度的定期審核？還是客戶稽核？iso三體系認證認證咨詢審核？不同的審核需要準備的材料不相同，每個客戶稽核有其特殊性，關注點也不相同，清楚內(nèi)部審核的目的才能抓住重點。

2.審核計劃要科學合理：

審計計劃中要包含審核目的、審核范圍、審核準則、審核小組成員、具體的審核部門和審核時間等內(nèi)容，要充分審核小組人員的時間和被審核部門的工作安排，審核計劃需要提前制定并通過管理者代表審核。通過的審核計劃要發(fā)送給對應的審核小組成員，使成員提前做好準備。

3.審核小組成員的資質管理和安排：

內(nèi)部審核小組成員也稱內(nèi)審員，內(nèi)審員必須通過第三方培訓機構培訓并通過考核，獲得內(nèi)審員證書。內(nèi)審員需要熟悉質量體系流程iso三體系認證內(nèi)容，也需要熟悉企業(yè)iso三體系認證的生產(chǎn)流程，審核計劃中的內(nèi)審員不能審核自己部門。

審核小組需要任命一名審核組長。

4.審核檢查表的全面性、準確性：

審核檢查表是審核的參考標準，在編制內(nèi)部審核檢查表時要仔細月的審核流程iso三體系認證，了解公司和各部門的質量目標，分析客戶審核的重點，在必要的情況可以和相關部門負責人進行溝通。

審核檢查表是審核的指引，需要保證審核內(nèi)容的全面性，避免產(chǎn)生關鍵點遺漏。

以上是質量管理體系內(nèi)部審核在準備過程中需要注意哪些問題？分享，希望回答能夠對你有一定的幫助，歡迎大家留言討論，精益到家將持續(xù)給大家?guī)砩a(chǎn)運營和精益改善相關的iso質量體系證書，

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目的

保證公司質量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。

范圍

適用于公司質量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質量管理體系審核及復審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領導。

職責

管代全面負責本考核辦法的審批及領導工作。

辦公室負責考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調(diào)、實施工作。

考核內(nèi)容和要求

考核時機

按照質量管理體系內(nèi)部審核年度計劃（包括預評審、正式評審及復審）對受審核部門進行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據(jù)

質量管理體系內(nèi)部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質量管理體系實施計劃中對換版后第一次質量體系內(nèi)部審核的結果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質量管理體系內(nèi)部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告，對上一次的內(nèi)部質量管理體系審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。

根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調(diào)整和改進措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審通過后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃召開的質量管理體系審核（含內(nèi)審、復審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

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1.《汽車客運服務質量體系》；
2.《汽車貨運服務質量體系》；
3.《汽車站服務質量體系》；
4.《公交運輸服務質量體系》；
5.《出租車服務質量體系》；
6.《汽車維修服務質量體系》。 書目錄如下 第一章 道路運輸企業(yè)應該盡快實施iso 9000族標準，建立運輸服務質量管理體系 第一節(jié) 社會主義市場經(jīng)濟環(huán)境中的生存需求 第二節(jié) 廣大顧客的殷切期望 第三節(jié) 道路運輸法規(guī)的強制要求 第四節(jié) 21世紀道路運輸業(yè)發(fā)展的客觀要求 第二章 加入wto對汽車客運企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn) 第一節(jié) wto及其服務貿(mào)易總協(xié)定(gats) 第二節(jié) 加入wt0對我國汽車站的挑戰(zhàn)和對策 第三章 汽車站服務質量管理體系的策劃 第一節(jié) 汽車站服務質量管理體系策劃的原則和依據(jù) 第二節(jié) 汽車站服務質量方針、目標和職責的策劃 第三節(jié) 汽車站服務質量管理體系過程要素的策劃 第四章 汽車站服務質量管理體系iso三體系認證 第一節(jié) 汽車站服務質量手冊 第二節(jié) 汽車站服務質量管理體系程序iso三體系認證 第三節(jié) 管理規(guī)范 第四節(jié)服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)范 第五節(jié)質量記錄 第六節(jié) 客運服務質量計劃 示例一 ××汽車站企業(yè)標準 記錄控制程序 . 示例二 ××汽車站企業(yè)標準 旅客售票、檢票、上車、發(fā)車過程控制規(guī)范 示例三 ××汽車站企業(yè)標準 售票員服務規(guī)范 示例四 ××汽車站企業(yè)標準 五一節(jié)期運輸質量計劃 第五章 汽車客運站服務質量管理體系的建立 第一節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的過程模式 第二節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的兩種方式 第三節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的八個步驟 第六章汽車站服務質量管理體系的運行 第一節(jié) 旅客滿意度測評 第二節(jié) 內(nèi)部審核 第三節(jié) 管理評審 第四節(jié)質量體系認證咨詢 第五節(jié)服務質量管理體系的經(jīng)濟性評價 第六節(jié) 文明車站和質量管理獎創(chuàng)評 示例五 ××汽車站 內(nèi)審檢查表 示例六 ××汽車站 2001年度第一次內(nèi)審報告 示例七 ××汽車站 管理、評審報告 附錄1 汽車客運站質量管理體系標準實施指南 附錄2服務質量手冊

公司設立的質量審核室，編寫的關于質量管理體系審核、過程質量審核和iso三體系認證質量審核等內(nèi)部審核 的計劃。

企業(yè)內(nèi)部審核包括質量管理體系審核、過程質量審核和iso三體系認證質量審核。 管理者代表負責公司內(nèi)部審核工作，審批年度審核計劃、審核報告,協(xié)調(diào)處理審核中出現(xiàn)的重大問題，選定審核組長及審核員。

內(nèi)部審核?公司設立的質量審核室，是開展內(nèi)部審核的職能部門。負責編制內(nèi)部審核計劃、組織實施內(nèi)部審核活動，對審核結論的客觀性和公正性負責，同時負責對審核過程中，發(fā)現(xiàn)的不合格項制定的糾正或預防措施實施含金量進行驗證。受審核部門負責配合內(nèi)部審核工作，并如實客觀地反映情況，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任單位應及時進行糾正，同時分析原因，制定糾正措施，舉一反三,自查整改。

XXXXXXXXXX有限公司

程序iso三體系認證

內(nèi)部質量審核控制程序｜iso三體系認證編號｜LX-QP-05｜版次｜C版0次｜

發(fā)布時間｜年 月 日｜章節(jié)號｜16｜

實施時間｜年 月 日｜頁次｜第1頁，共3頁｜

1目的｜ 定期進行內(nèi)部質量審核，驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量管理體系的有效性。｜2 范圍｜ 適用于內(nèi)部質量審核活動。｜3 職責｜
3.1質量管理者代表歸口管理內(nèi)部質量審核工作。｜
3.2 質量部制定內(nèi)部審核計劃并組織審核實施。｜
3.3 內(nèi)審組實施內(nèi)部質量審核。｜
3.4 受審部門對不合格項采取糾正措施和/或預防措施。｜
3.4 廠長負責批準糾正措施計劃； ｜4 定義：本程序采用ISO9001：2015版術語｜5 工作程序｜
5.1 內(nèi)部質量審核的準備｜
5.
1.1質量部制定《年度內(nèi)部質量審核計劃》，由質量管理者代表審核后，呈交廠長批準實施；｜
5.
1.2質量部管理者代表負責成立審核組，任命審核組長，分派相應受審部門的審核員，審核組長負責編制《內(nèi)部質量審核方案》，管理者代表批準《內(nèi)部質量審核方案》并在審核前5周，分發(fā)《內(nèi)部質量審核方案》，通知受審部門安排受審工作；｜
5.
1.3審核員收集相關質量管理體系iso三體系認證，以及iso三體系認證中規(guī)定的技術標準和需使用的操作規(guī)程/作業(yè)指導書等，編制《內(nèi)審檢查表》，確定審核內(nèi)容及涉及要素，確定審核涉及部門，計劃檢查方法等交審核組長認可組織實施。｜內(nèi)部質量管理審核的實施：｜
5.
2.1質量管理者代表召開首次會議，審核工作開始，由審核組長主

內(nèi)部審核程序

1目的

為驗證公司質量、職業(yè)健康及安全和環(huán)境管理活動是否符合管理體系要求，并為其有效運行及不斷得到完善提供依據(jù)，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。

3職責

3.1總經(jīng)理對管理體系審核工作負領導責任，確保人力和物力資源的提供。

3.2管理者代表負責管理體系內(nèi)部審核的領導工作和確定審核組長，并審批《年度審核工作計劃》、《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部審核報告書》（YLP17R5）。

3.3技術質量部負責編制《年度審核工作計劃》和《內(nèi)部審核實施計劃》，并組織實施內(nèi)部審核，同時負責后續(xù)糾正措施的跟蹤檢查及驗證。

3.4內(nèi)部審核組長負責整個現(xiàn)場審核過程中的組織和領導工作，并提交《內(nèi)部審核報告書》（YLP17R5）。

3.5內(nèi)部審核員根據(jù)組長的分工完成內(nèi)部審核工作。

3.6與管理體系有關的各部門、科室負責接受審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格項制訂并實施糾正措施。

4程序
4.1制定《年度審核工作計劃》

技術質量部每年初制訂《年度審核工作計劃》，報管理者代表審核,院長批準后實施。審核計劃根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果，確定審核的范圍、頻次和方法，要保證對管理體系所覆蓋的過程每年至少審核一次，發(fā)生下列情況可增加審核頻次，視情況確定質量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系審核是否一起進行
4.
2.3
4.
4.3a)

1.目的

通過對質量、環(huán)境、食品安全管理體系按計劃進行內(nèi)部審核的控制，確保質量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運行實施，滿足質量、環(huán)境、食品安全方針和質量、環(huán)境、食品安全目標的需要。

2.適用范圍

適用于本公司進行的內(nèi)部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。

3.職責
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計劃，指定內(nèi)審組長，批準“審核計劃”；

3.2管理者代表對內(nèi)審組工作進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導；

3.3內(nèi)審組具體負責內(nèi)審工作的開展；

3.5內(nèi)審組長負責內(nèi)審不合格項糾正措施的含金量驗證；

3.6人事行政部負責與內(nèi)部審核相關記錄的收集。

4.工作程序

4.1審核計劃：

4.
1.1內(nèi)部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進行1次，審核的時間和方式在年度審核計劃中作出具體安排。

4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計劃，“年度審核計劃”經(jīng)管理者代表審批。

4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍，并將“年度審核計劃”下發(fā)至各部門、人員。

4.2內(nèi)容的準備

4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計劃的安排，在進行審核前15周，開始籌建審核組，審核組應由具有資格的人員組成，審核組長應具有下列條件：
4.
2.4
4.5樂百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司

1.0目的與范圍
1.1為了驗證質量管理體系各過程展開的活動及其有關結果是否符合體系要求，保證管理體系的有效運行和不斷完善，對管理體系進行系統(tǒng)的、全面的檢查和評價，為管理體系的改進及管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。

1.2適用于公司管理體系內(nèi)部審核管理。

2.0職責

2.1管理者代表

a.負責審批年度管理體系質量內(nèi)部審核計劃；

b.負責審批管理體系內(nèi)部審核實施計劃;

c.任命審核組長,配備體系審核所需的資源。

2.2技質部

負責編制年度管理體系內(nèi)部審核計劃.

2.3審核組長

a.負責選定管理體系內(nèi)部審核員,成立審核組；

b.負責編制管理體系內(nèi)部審核計劃并組織實施;

c.負責編制管理體系內(nèi)部審核報告。

d.負責跟蹤、驗證相關部門實施的糾正措施。

2.4審核員

a.負責實施管理體系審核。

b.負責跟蹤、驗證相關部門實施的糾正措施。

2.5相關部門

a.負責提供管理體系審核所需資料;

b.配合管理體系內(nèi)部審核組開展工作；

c.負責針對不合格項制定和實施糾正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理體系內(nèi)部審核計劃

3.
1.1技質部每年年初根據(jù)公司的實際情況，編制“年度管理體系內(nèi)部審核計劃”,體系審核計劃的制定須以過程方法為導向,審核對象應為過程。經(jīng)管理者代表批準后，由技質部組織實施。e.a.1

有本書可以幫助你逐步建立,系統(tǒng)建立: 內(nèi)容多,建議去看看

本系列叢書包括下列六本書：

1.《汽車客運服務質量體系》；

2.《汽車貨運服務質量體系》；

3.《汽車站服務質量體系》；

4.《公交運輸服務質量體系》；

5.《出租車服務質量體系》；

6.《汽車維修服務質量體系》。

書目錄如下

第一章 道路運輸企業(yè)應該盡快實施iso 9000族標準，建立運輸服務質量管理體系

第一節(jié) 社會主義市場經(jīng)濟環(huán)境中的生存需求

第二節(jié) 廣大顧客的殷切期望

第三節(jié) 道路運輸法規(guī)的強制要求

第四節(jié) 21世紀道路運輸業(yè)發(fā)展的客觀要求

第二章 加入wto對汽車客運企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)

第一節(jié) wto及其服務貿(mào)易總協(xié)定(gats)

第二節(jié) 加入wt0對我國汽車站的挑戰(zhàn)和對策

第三章 汽車站服務質量管理體系的策劃

第一節(jié) 汽車站服務質量管理體系策劃的原則和依據(jù)

第二節(jié) 汽車站服務質量方針、目標和職責的策劃

第三節(jié) 汽車站服務質量管理體系過程要素的策劃

第四章 汽車站服務質量管理體系iso三體系認證

第一節(jié) 汽車站服務質量手冊

第二節(jié) 汽車站服務質量管理體系程序iso三體系認證

第三節(jié) 管理規(guī)范

第四節(jié)服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)范

第五節(jié)質量記錄

第六節(jié) 客運服務質量計劃

示例一 ××汽車站企業(yè)標準 記錄控制程序

. 示例二 ××汽車站企業(yè)標準 旅客售票、檢票、上車、發(fā)車過程控制規(guī)范

示例三 ××汽車站企業(yè)標準 售票員服務規(guī)范

示例四 ××汽車站企業(yè)標準 五一節(jié)期運輸質量計劃

第五章 汽車客運站服務質量管理體系的建立

第一節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的過程模式

第二節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的兩種方式

第三節(jié) 建立汽車客運站服務質量管理體系的八個步驟

第六章汽車站服務質量管理體系的運行

第一節(jié) 旅客滿意度測評

第二節(jié) 內(nèi)部審核

第三節(jié) 管理評審

第四節(jié)質量體系認證咨詢

第五節(jié)服務質量管理體系的經(jīng)濟性評價

第六節(jié) 文明車站和質量管理獎創(chuàng)評

示例五 ××汽車站 內(nèi)審檢查表

示例六 ××汽車站 2001年度第一次內(nèi)審報告

示例七 ××汽車站 管理、評審報告

附錄1 汽車客運站質量管理體系標準實施指南

附錄2服務質量手冊

組織各相關部門開展對公司質量管理體系iso三體系認證的草擬、培訓、修改和適時iso三體系認證換版和修訂工作；承擔質量管理體系內(nèi)部審核的策劃、界定審核范圍、編寫不符合報告、提出改進和糾正措施建議，參與持續(xù)改進、糾正措施和預防措施的立項評審和措施的實施監(jiān)督、驗證工作；承擔內(nèi)部質量管理體系運行的監(jiān)督和考核工作。承擔外部顧客及認證咨詢機構質量管理體系審核計劃有關的事項的溝通；及內(nèi)部接受審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)工作。

體系專員主要負責組織編寫質量管理體系的有關iso三體系認證；負責對質量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；負責編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證等工作。

1、負責組織編寫質量管理體系的有關iso三體系認證；

2、負責對質量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；

3、負責對質量管理體系策劃的實施含金量進行監(jiān)督檢查；

4、負責制定管理評審的計劃，收集并提供管理評審所需要的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證；

5、負責編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證。