大經(jīng)
內(nèi)部審核計(jì)劃
審核目的｜檢查體系的控制目標(biāo)、控制措施、過程和規(guī)程是否符合｜GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013和相關(guān)法律法規(guī)的要求，是否符合已確定的信息安全/IT服務(wù)管理的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，是否按預(yù)期執(zhí)行。｜
審核依據(jù)｜GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013；SOA；信息安全體系iso三體系認(rèn)證；已識別的法律法規(guī)。｜
審核范圍｜業(yè)務(wù)范圍：云呼叫中心軟件平臺的開發(fā)及運(yùn)維、營銷大數(shù)據(jù)服務(wù)、呼叫中心外包業(yè)務(wù)；｜物理范圍：XX市XX區(qū)XX路XXX號XX中心X座XXXX室；｜資產(chǎn)范圍：支撐業(yè)務(wù)活動的文檔、數(shù)據(jù)、軟硬件系統(tǒng)、人員及支持性第三方服務(wù)等全部信息資產(chǎn)；｜組織范圍：公司體系覆蓋的所有部門。 ｜
審核日期｜2017年10月24日~2017年10月25日｜
審核組組長｜審核小組｜
審核員｜首次會議｜2017年10月24日9：15｜
內(nèi)部評定｜2017年10月25日15：30－16：00｜
審核情況通報(bào)｜2017年10月25日16：00－16：30｜
末次會議｜2017年10月25日16：30－17：00｜
制表人：｜制表日期:2017年10月23日｜
批準(zhǔn)人：｜批準(zhǔn)日期::2017年10月23日｜
備注｜
1、在內(nèi)審實(shí)施中各部門要配合內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審工作；｜
2、在內(nèi)審實(shí)施中要避免言語沖突的發(fā)生；｜
3、內(nèi)審員對審核結(jié)果要及時(shí)記錄(無論是否符合)。｜
4、注：*為主審人員｜
審核日程安排
西紅柿罵白糖
2022-02-09 10:35:02 1229查看 3回答
哈(?ω?)
2022-02-09 10:40:01 1378查看 2回答
?myself
2022-02-09 20:37:37 899查看 2回答
桃之夭夭
2022-02-09 19:15:45 1262查看 3回答
大媽體質(zhì)少女心
2022-02-09 19:22:11 910查看 2回答
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