質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證咨詢機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質量體系總要求 簡要介紹組織按標準要求建立了iso三體系認證化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.
2.1iso三體系認證要求總則 質量體系iso三體系認證層次，質量手冊，質量程序iso三體系認證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認證數(shù)量，質量記錄數(shù)量。
4.
2.2質量手冊 簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認證。
4.
2.3iso三體系認證控制 審核到的“iso三體系認證控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系iso三體系認證是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認證的部門和場所是否得到適用iso三體系認證的有效版本；外來iso三體系認證是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認證更改控制的符合性；作廢iso三體系認證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄iso認證流程建議、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質量方針 質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質量目標 質量目標是否分解，是否包括iso三體系認證要求的內容，并可測量。
5.
2.4質量管理體系策劃 質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系申報時是否策劃，以保持質量體系的完整性。

企業(yè)應當加強對飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料和濃縮飼料（簡稱原料）的采購管理，全面評估原料生產企業(yè)和經(jīng)銷商（簡稱供應商）的資質和iso三體系認證質量保障能力，建立供應商評價和再評價制度，編制合格供應商名錄，填寫并保存供應商評價記錄： (一）供應商評價和再評價制度應當規(guī)定供應商評價及再評價流程、評價內容、評價標準、評價記錄等內容； (二）從原料生產企業(yè)采購的，供應商評價記錄應當包括生產企業(yè)iso認證流程建議及生產地址、聯(lián)系方式、許可證明iso三體系認證編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產企業(yè)時填寫）、原料通用iso認證流程建議及iso體系證書iso認證流程建議、評價內容、評價結論、評價日期、評價人等信息； (三）從原料經(jīng)銷商采購的，供應商評價記錄應當包括經(jīng)銷商iso認證流程建議及申報地址、聯(lián)系方式、申報號、原料通用iso認證流程建議及iso體系證書iso認證流程建議、評價內容、評價結論、評價日期、評價人等信息； (四）合格供應商名錄應當包括供應商的iso認證流程建議、原料通用iso認證流程建議及iso體系證書iso認證流程建議、許可證明iso三體系認證編號（供應商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產企業(yè)時填寫）、評價日期等信息。???? 企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構使用的，分支機構應當復制、保存前款規(guī)定的合格供應商名錄和供應商評價記錄。

質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證咨詢機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

4.1質量體系總要求

簡要介紹組織按標準要求建立了iso三體系認證化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。

4.
2.1iso三體系認證要求總則

質量體系iso三體系認證層次，質量手冊，質量程序iso三體系認證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認證數(shù)量，質量記錄數(shù)量。

4.
2.2質量手冊

簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認證。

4.
2.3iso三體系認證控制

審核到的“iso三體系認證控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系iso三體系認證是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認證的部門和場所是否得到適用iso三體系認證的有效版本；外來iso三體系認證是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認證更改控制的符合性；作廢iso三體系認證控制的符合性。

4.
2.4記錄的控制

審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄iso認證流程建議、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關注焦點

較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

5.3質量方針

質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.
4.1質量目標

質量目標是否分解，是否包括iso三體系認證要求的內容，并可測量。

5.
2.4質量管理體系策劃

質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系申報時是否策劃，以保持質量體系的完整性。

質量管理體系iso三體系認證包括質量手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)指導書及記錄。

質量手冊是闡明組織的質量方針、質量目標并描述質量管理體系的綱領性iso三體系認證。

質量手冊至少包括下列內容：

1、質量方針、質量目標。

2、組織結構圖、部門職責和權限。

3、質量管理體系范圍，包括任何不適用的細節(jié)和正當?shù)睦碛伞?/p>

4、為質量管理體系編制形成iso三體系認證的程序或者對其引用。

5、質量管理體系過程之間的相互作用的標識。

程序iso三體系認證：

程序iso三體系認證是描述開展質量管理體系過程活動的iso三體系認證，程序iso三體系認證是質量手冊的展開和具體化，使得質量手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實。程序iso三體系認證規(guī)定了執(zhí)行質量活動的具體辦法，內容包括：活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對換擋桿進行控制和記錄；如何對過程中的風險和機遇進行控制；如何對過程績效進行監(jiān)控。

作業(yè)指導書：

規(guī)定基層活動途徑的操作性iso三體系認證，包括iso三體系認證標準、規(guī)范、指南、圖樣、工藝iso三體系認證、表格等，這類iso三體系認證統(tǒng)稱為作業(yè)指導書。

作業(yè)指導書屬于程序性iso三體系認證范疇，只是層次交底，內容更具體而已。并非每份程序iso三體系認證都要細化為若干指導書，只有在程序iso三體系認證不能滿足某些活動的特定要求時，才有必要編制作業(yè)指導書。特定的要求是由于iso三體系認證或服務、過程、部門、崗位的不同而產生的。

記錄：

記錄是一種特殊類型的iso三體系認證，空白的記錄是表格，表格是規(guī)范性iso三體系認證，當表格填了內容后，變?yōu)樽C據(jù)性iso三體系認證，成為記錄。記錄可以單獨為一個層次的iso三體系認證。也可以并入其他層次，因為記錄一般是一其他iso三體系認證為載體存在的，在不同層次的iso三體系認證中都有可能存在。

供應商質量管理體系審核表

供方iso認證流程建議：

供方陪同人員：

填表人/時間：

審核類型:

□新供應商初審

□新供應商復審□已合作供應商初審

分類

調查項目

項目實際分數(shù)評分

a.負質量職責的公司高層管理人員的職責和權限如何，是否清晰、是否充分。

2

b.負質量職責的公司高層管理人員是否了解和掌握iso三體系認證的質量狀況。

2

1、管理

c.公司/工廠是否定期(年/月/周)召開質量分析會，公司領導是否參加。

2

職責d.有否質量管理部門，其職責與權限是否得到

規(guī)定，其規(guī)定是否合適。質量檢驗及質量管理2

人員的配置是否足夠。

□已合作供應商復審審核結果（審核方填寫）

審核內容

e.內、外部質量信息有無處理流程，能否進行有效傳遞。

2

2、iso三體系認證管理

a.是否有iso三體系認證管理方面的規(guī)定，規(guī)定是否涉及批準、發(fā)放、更改等方面的要求，要求是否合適。b.是否按iso三體系認證管理方面的規(guī)定執(zhí)行。

22

a.是否對檢驗人員進行培訓，或通過其它方式
3、提高其技能水平,并有培訓及考核記錄。

4

質量

教育b.是否對操作人員進行崗前培訓，特別是特殊

工序及重點工序操作人員培訓,并有相關的培訓4

記錄。

a.生產設備(包括模具及夾具)，特別是重點工序的生產設備是否能滿足iso三體系認證的制造要求。

4

4、生產

1of5

提出的問題

分類

調查項目

項目實際分數(shù)評分

4、生產設施

b.生產設備(包括模具及夾具)是否具有驗收、維護、保養(yǎng)等方面的管理規(guī)定，管理規(guī)定是否適宜。

4

質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證咨詢機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

4.1質量體系總要求

簡要介紹組織按標準要求建立了iso三體系認證化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。

4.
2.1iso三體系認證要求總則

質量體系iso三體系認證層次，質量手冊，質量程序iso三體系認證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認證數(shù)量，質量記錄數(shù)量。

4.
2.2質量手冊

簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認證。

4.
2.3iso三體系認證控制

審核到的“iso三體系認證控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系iso三體系認證是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認證的部門和場所是否得到適用iso三體系認證的有效版本；外來iso三體系認證是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認證更改控制的符合性；作廢iso三體系認證控制的符合性。

4.
2.4記錄的控制

審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄iso認證流程建議、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關注焦點

較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

5.3質量方針

質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.
4.1質量目標

質量目標是否分解，是否包括iso三體系認證要求的內容，并可測量。

5.
2.4質量管理體系策劃

質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系申報時是否策劃，以保持質量體系的完整性。

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜

標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認證和服務的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務的控制｜供應商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應商進行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應商進行了評價，填寫了“供應商調查表”、“樣品檢測報告”、“供應商現(xiàn)場調查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應商登記在“合格供應商名錄”中？｜◆是否從質量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應商的績效進行監(jiān)視？｜◆當供應商供貨中出現(xiàn)異?；蚬痰馁|量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應商進行了復評，填寫了“供應商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應商從“合格供應商名錄”中剔除？｜◆當供應商質量、價格、交貨期、服務水準低劣時，采購部應填寫“供應商資格取消申請

按供應商調查表得要求去填。一般供應商調查表要求填寫供應商基本資料：供應商iso認證流程建議、地址、公司性質、人數(shù)、生產設備清單、檢驗設備清單、技術人員數(shù)量、所獲得的證書等。

供應商管理體系調查表的填寫如下:

一、供應商基本概況。

1、經(jīng)營資質、經(jīng)營現(xiàn)狀、認證老師狀況、資信、抵御風險的實力和合法性。
2、員工數(shù)量及素質。
3、設施設備擁有狀況。
4、iso三體系認證質量管理模式。
5、工序控制情況。
6、iso三體系認證生產能力。
7、售后服務簡況等。

二、iso三體系認證或服務的提供能力。

三、iso三體系認證或服務質量及質量管理能力。

四、全面履約的歷史狀況。

五、iso三體系認證或服務的價格情況。

供應商調查表如何填

按供應商調查表得要求去填。一般供應商調查表要求填寫供應商基本資料：供應商iso認證流程建議、地址、公司性質、人數(shù)、生產設備清單、檢驗設備清單、技術人員數(shù)量、所獲得的證書等。

供應商管理體系調查表的填寫如下:

一、供應商基本概況。

1、經(jīng)營資質、經(jīng)營現(xiàn)狀、認證老師狀況、資信、抵御風險的實力和合法性。
2、員工數(shù)量及素質。
3、設施設備擁有狀況。
4、iso三體系認證質量管理模式。
5、工序控制情況。
6、iso三體系認證生產能力。
7、售后服務簡況等。

二、iso三體系認證或服務的提供能力。

三、iso三體系認證或服務質量及質量管理能力。

四、全面履約的歷史狀況。

五、iso三體系認證或服務的價格情況。

質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證咨詢機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質量體系總要求 簡要介紹組織按標準要求建立了iso三體系認證化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.
2.1iso三體系認證要求總則 質量體系iso三體系認證層次，質量手冊，質量程序iso三體系認證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認證數(shù)量，質量記錄數(shù)量。
4.
2.2質量手冊 簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認證。
4.
2.3iso三體系認證控制 審核到的“iso三體系認證控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系iso三體系認證是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認證的部門和場所是否得到適用iso三體系認證的有效版本；外來iso三體系認證是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認證更改控制的符合性；作廢iso三體系認證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄iso認證流程建議、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質量方針 質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質量目標 質量目標是否分解，是否包括iso三體系認證要求的內容，并可測量。
5.
2.4質量管理體系策劃 質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系申報時是否策劃，以保持質量體系的完整性。

質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證咨詢機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質量體系總要求 簡要介紹組織按標準要求建立了iso三體系認證化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.
2.1iso三體系認證要求總則 質量體系iso三體系認證層次，質量手冊，質量程序iso三體系認證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認證數(shù)量，質量記錄數(shù)量。
4.
2.2質量手冊 簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認證。
4.
2.3iso三體系認證控制 審核到的“iso三體系認證控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系iso三體系認證是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認證的部門和場所是否得到適用iso三體系認證的有效版本；外來iso三體系認證是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認證更改控制的符合性；作廢iso三體系認證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄iso認證流程建議、保存期限，以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質量方針 質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質量目標 質量目標是否分解，是否包括iso三體系認證要求的內容，并可測量。
5.
2.4質量管理體系策劃 質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系申報時是否策劃，以保持質量體系的完整性。