質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證咨詢機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質(zhì)量體系總要求 簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。
4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認(rèn)證數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。
4.
2.2質(zhì)量手冊 簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認(rèn)證。
4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制 審核到的“iso三體系認(rèn)證控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認(rèn)證的部門和場所是否得到適用iso三體系認(rèn)證的有效版本；外來iso三體系認(rèn)證是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認(rèn)證更改控制的符合性；作廢iso三體系認(rèn)證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄iso認(rèn)證流程建議、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關(guān)注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測量。
5.
2.4質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系申報時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料和濃縮飼料（簡稱原料）的采購管理，全面評估原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商（簡稱供應(yīng)商）的資質(zhì)和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量保障能力，建立供應(yīng)商評價和再評價制度，編制合格供應(yīng)商名錄，填寫并保存供應(yīng)商評價記錄： (一）供應(yīng)商評價和再評價制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評價及再評價流程、評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價記錄等內(nèi)容； (二）從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)iso認(rèn)證流程建議及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明iso三體系認(rèn)證編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填寫）、原料通用iso認(rèn)證流程建議及iso體系證書iso認(rèn)證流程建議、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息； (三）從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商iso認(rèn)證流程建議及申報地址、聯(lián)系方式、申報號、原料通用iso認(rèn)證流程建議及iso體系證書iso認(rèn)證流程建議、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息； (四）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的iso認(rèn)證流程建議、原料通用iso認(rèn)證流程建議及iso體系證書iso認(rèn)證流程建議、許可證明iso三體系認(rèn)證編號（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填寫）、評價日期等信息。???? 企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用的，分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存前款規(guī)定的合格供應(yīng)商名錄和供應(yīng)商評價記錄。

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證咨詢機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

4.1質(zhì)量體系總要求

簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則

質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認(rèn)證數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.
2.2質(zhì)量手冊

簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認(rèn)證。

4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制

審核到的“iso三體系認(rèn)證控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認(rèn)證的部門和場所是否得到適用iso三體系認(rèn)證的有效版本；外來iso三體系認(rèn)證是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認(rèn)證更改控制的符合性；作廢iso三體系認(rèn)證控制的符合性。

4.
2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄iso認(rèn)證流程建議、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.
4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測量。

5.
2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系申報時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。

質(zhì)量手冊是闡明組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性iso三體系認(rèn)證。

質(zhì)量手冊至少包括下列內(nèi)容：

1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

2、組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)和權(quán)限。

3、質(zhì)量管理體系范圍，包括任何不適用的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞?/p>

4、為質(zhì)量管理體系編制形成iso三體系認(rèn)證的程序或者對其引用。

5、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的標(biāo)識。

程序iso三體系認(rèn)證：

程序iso三體系認(rèn)證是描述開展質(zhì)量管理體系過程活動的iso三體系認(rèn)證，程序iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量手冊的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序iso三體系認(rèn)證規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體辦法，內(nèi)容包括：活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對換擋桿進行控制和記錄；如何對過程中的風(fēng)險和機遇進行控制；如何對過程績效進行監(jiān)控。

作業(yè)指導(dǎo)書：

規(guī)定基層活動途徑的操作性iso三體系認(rèn)證，包括iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指南、圖樣、工藝iso三體系認(rèn)證、表格等，這類iso三體系認(rèn)證統(tǒng)稱為作業(yè)指導(dǎo)書。

作業(yè)指導(dǎo)書屬于程序性iso三體系認(rèn)證范疇，只是層次交底，內(nèi)容更具體而已。并非每份程序iso三體系認(rèn)證都要細(xì)化為若干指導(dǎo)書，只有在程序iso三體系認(rèn)證不能滿足某些活動的特定要求時，才有必要編制作業(yè)指導(dǎo)書。特定的要求是由于iso三體系認(rèn)證或服務(wù)、過程、部門、崗位的不同而產(chǎn)生的。

記錄：

記錄是一種特殊類型的iso三體系認(rèn)證，空白的記錄是表格，表格是規(guī)范性iso三體系認(rèn)證，當(dāng)表格填了內(nèi)容后，變?yōu)樽C據(jù)性iso三體系認(rèn)證，成為記錄。記錄可以單獨為一個層次的iso三體系認(rèn)證。也可以并入其他層次，因為記錄一般是一其他iso三體系認(rèn)證為載體存在的，在不同層次的iso三體系認(rèn)證中都有可能存在。

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核表

供方iso認(rèn)證流程建議：

供方陪同人員：

填表人/時間：

審核類型:

□新供應(yīng)商初審

□新供應(yīng)商復(fù)審□已合作供應(yīng)商初審

分類

調(diào)查項目

項目實際分?jǐn)?shù)評分

a.負(fù)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員的職責(zé)和權(quán)限如何，是否清晰、是否充分。

2

b.負(fù)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員是否了解和掌握iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量狀況。

2

1、管理

c.公司/工廠是否定期(年/月/周)召開質(zhì)量分析會，公司領(lǐng)導(dǎo)是否參加。

2

職責(zé)d.有否質(zhì)量管理部門，其職責(zé)與權(quán)限是否得到

規(guī)定，其規(guī)定是否合適。質(zhì)量檢驗及質(zhì)量管理2

人員的配置是否足夠。

□已合作供應(yīng)商復(fù)審審核結(jié)果（審核方填寫）

審核內(nèi)容

e.內(nèi)、外部質(zhì)量信息有無處理流程，能否進行有效傳遞。

2

2、iso三體系認(rèn)證管理

a.是否有iso三體系認(rèn)證管理方面的規(guī)定，規(guī)定是否涉及批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等方面的要求，要求是否合適。b.是否按iso三體系認(rèn)證管理方面的規(guī)定執(zhí)行。

22

a.是否對檢驗人員進行培訓(xùn)，或通過其它方式
3、提高其技能水平,并有培訓(xùn)及考核記錄。

4

質(zhì)量

教育b.是否對操作人員進行崗前培訓(xùn)，特別是特殊

工序及重點工序操作人員培訓(xùn),并有相關(guān)的培訓(xùn)4

記錄。

a.生產(chǎn)設(shè)備(包括模具及夾具)，特別是重點工序的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足iso三體系認(rèn)證的制造要求。

4

4、生產(chǎn)

1of5

提出的問題

分類

調(diào)查項目

項目實際分?jǐn)?shù)評分

4、生產(chǎn)設(shè)施

b.生產(chǎn)設(shè)備(包括模具及夾具)是否具有驗收、維護、保養(yǎng)等方面的管理規(guī)定，管理規(guī)定是否適宜。

4

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證咨詢機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

4.1質(zhì)量體系總要求

簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則

質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認(rèn)證數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.
2.2質(zhì)量手冊

簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認(rèn)證。

4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制

審核到的“iso三體系認(rèn)證控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認(rèn)證的部門和場所是否得到適用iso三體系認(rèn)證的有效版本；外來iso三體系認(rèn)證是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認(rèn)證更改控制的符合性；作廢iso三體系認(rèn)證控制的符合性。

4.
2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄iso認(rèn)證流程建議、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.
4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測量。

5.
2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系申報時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜

標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應(yīng)商進行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購前，是否對供應(yīng)商進行了評價，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測報告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應(yīng)商的績效進行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應(yīng)商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應(yīng)商進行了復(fù)評，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請

按供應(yīng)商調(diào)查表得要求去填。一般供應(yīng)商調(diào)查表要求填寫供應(yīng)商基本資料：供應(yīng)商iso認(rèn)證流程建議、地址、公司性質(zhì)、人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備清單、檢驗設(shè)備清單、技術(shù)人員數(shù)量、所獲得的證書等。

供應(yīng)商管理體系調(diào)查表的填寫如下:

一、供應(yīng)商基本概況。

1、經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營現(xiàn)狀、認(rèn)證老師狀況、資信、抵御風(fēng)險的實力和合法性。
2、員工數(shù)量及素質(zhì)。
3、設(shè)施設(shè)備擁有狀況。
4、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量管理模式。
5、工序控制情況。
6、iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)能力。
7、售后服務(wù)簡況等。

二、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)的提供能力。

三、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理能力。

四、全面履約的歷史狀況。

五、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)的價格情況。

供應(yīng)商調(diào)查表如何填

按供應(yīng)商調(diào)查表得要求去填。一般供應(yīng)商調(diào)查表要求填寫供應(yīng)商基本資料：供應(yīng)商iso認(rèn)證流程建議、地址、公司性質(zhì)、人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備清單、檢驗設(shè)備清單、技術(shù)人員數(shù)量、所獲得的證書等。

供應(yīng)商管理體系調(diào)查表的填寫如下:

一、供應(yīng)商基本概況。

1、經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營現(xiàn)狀、認(rèn)證老師狀況、資信、抵御風(fēng)險的實力和合法性。
2、員工數(shù)量及素質(zhì)。
3、設(shè)施設(shè)備擁有狀況。
4、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量管理模式。
5、工序控制情況。
6、iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)能力。
7、售后服務(wù)簡況等。

二、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)的提供能力。

三、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理能力。

四、全面履約的歷史狀況。

五、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)的價格情況。

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證咨詢機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質(zhì)量體系總要求 簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。
4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認(rèn)證數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。
4.
2.2質(zhì)量手冊 簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認(rèn)證。
4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制 審核到的“iso三體系認(rèn)證控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認(rèn)證的部門和場所是否得到適用iso三體系認(rèn)證的有效版本；外來iso三體系認(rèn)證是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認(rèn)證更改控制的符合性；作廢iso三體系認(rèn)證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄iso認(rèn)證流程建議、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關(guān)注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測量。
5.
2.4質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系申報時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從
4.1到
8.
5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證咨詢機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質(zhì)量體系總要求 簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。
4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序iso三體系認(rèn)證數(shù)量，作業(yè)iso三體系認(rèn)證數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。
4.
2.2質(zhì)量手冊 簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序iso三體系認(rèn)證。
4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制 審核到的“iso三體系認(rèn)證控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要iso三體系認(rèn)證的部門和場所是否得到適用iso三體系認(rèn)證的有效版本；外來iso三體系認(rèn)證是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；iso三體系認(rèn)證更改控制的符合性；作廢iso三體系認(rèn)證控制的符合性。
4.
2.4記錄的控制 審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄iso認(rèn)證流程建議、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾 較高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關(guān)注焦點 較高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。
5.
4.1質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括iso三體系認(rèn)證要求的內(nèi)容，并可測量。
5.
2.4質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系申報時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。