七七

其實(shí)詳細(xì)的資料需要你根據(jù)公司的實(shí)際體系運(yùn)行情況來(lái)提供，關(guān)鍵在平時(shí)體系運(yùn)行時(shí)保持標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。我職能把標(biāo)準(zhǔn)所需要的記錄大綱告訴你：

1.采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)清單

2.采購(gòu)合同

3.合格供應(yīng)商名錄

4.供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄（包括年度的及新供方的評(píng)價(jià)）

5.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表

7.
4.3采申報(bào)資的驗(yàn)證一般由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，可能需要你部門(mén)結(jié)合倉(cāng)庫(kù)提供一些數(shù)量，型號(hào)，外觀等簡(jiǎn)單的證書(shū)辦理下來(lái)記錄，具體的檢驗(yàn)記錄有質(zhì)檢部提供。

具體情況還要看你們公司的實(shí)際運(yùn)作

Sunshine

供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商評(píng)估表 合格供應(yīng)商清單 采購(gòu)合同/訂單 與采購(gòu)、供應(yīng)商相關(guān)的iso三體系認(rèn)證

雞蛋仔

合格供方清單、供方評(píng)審報(bào)告、供方周期性評(píng)審表，采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的管理等等

疏簾淡月

資料如下，當(dāng)然各公司的iso認(rèn)證流程建議有所差異，性質(zhì)是一樣的:

1、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單

2、采購(gòu)合同/定單

3、合格供應(yīng)商名錄

4、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄（包括年度的及新供方的評(píng)價(jià)）

5、質(zhì)量問(wèn)題反饋的相關(guān)傳遞記錄

6、供方供貨情況的考核資料

7、供方與本公司的一些iso三體系認(rèn)證資料的傳遞管理情況

8、供方的資料檔案管理情況

基本就這些大項(xiàng)，祝你通過(guò)

そ湧鍺た嘸懼

碧山行

響亮

柚茶短裙

穿平底鞋的菇?jīng)鯻

采購(gòu)部的職責(zé)、要求？部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況？

看臺(tái)帳，有多少類原材料？是否有分類，抽查重要的，是否有外包

有無(wú)新供應(yīng)商

查新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)情況，提供評(píng)價(jià)記錄以及程序iso三體系認(rèn)證要求收集的所有資料

老供應(yīng)商的業(yè)績(jī)跟蹤情況，必要時(shí)是否有再評(píng)審

按什么要求進(jìn)行采購(gòu)的，物料規(guī)格要求

抽查采購(gòu)iso三體系認(rèn)證或記錄，如采購(gòu)單，查審批情況

注意外包過(guò)程的控制，是否與外包方簽訂協(xié)議規(guī)定雙方權(quán)責(zé)

進(jìn)貨如何驗(yàn)證？如由質(zhì)檢檢驗(yàn)的話，可能會(huì)追蹤質(zhì)檢部記錄

如有供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的話，提供相關(guān)記錄

萌萌小貓咪

主要看你們的質(zhì)量手冊(cè)上的
7.4的內(nèi)容和采購(gòu)控制程序及部門(mén)的管理制度的相關(guān)內(nèi)容，主要是他如何寫(xiě)的你就把相關(guān)的記錄找出來(lái)，讓你們的內(nèi)審員檢查一下。其它的iso三體系認(rèn)證控制
4.
2.3 / 記錄控制
4.
2.4 / 質(zhì)量方針
5.3 /質(zhì)量目標(biāo)
5.
4.1 / 職責(zé)和權(quán)限
5.
5.1 / 內(nèi)部溝通
5.
5.3也要看，相關(guān)要求記錄的都要有。主要是如何定的就如何做，如何做的就如何記錄，對(duì)沒(méi)做到的要有原因分析和改進(jìn)措施。

十一

采購(gòu)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)有：

7.4采購(gòu)（包括
7.
4.1采購(gòu)過(guò)程、
7.
4.2采購(gòu)信息、
7.
4.3采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證）

采購(gòu)部門(mén)無(wú)非包括對(duì)外協(xié)廠的選擇、評(píng)價(jià)，對(duì)外協(xié)廠的管理、采購(gòu)之前和外協(xié)廠的溝通、簽的一些訂單、采購(gòu)時(shí)內(nèi)部的流程、申報(bào)批準(zhǔn)的單子，采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證等等。

iso三體系認(rèn)證可能有《供方評(píng)價(jià)表》、《合格供方一覽表》、《攻防整改要求表》、《供方數(shù)據(jù)分析表》、《采購(gòu)訂單、采購(gòu)信息申報(bào)記錄》、《采購(gòu)訂單》、《采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的驗(yàn)證記錄》等等...

當(dāng)然每個(gè)公司的制度都不一樣。

外審主要看你們的程序iso三體系認(rèn)證中對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制程序，你們平時(shí)安程序iso三體系認(rèn)證執(zhí)行，保留相關(guān)的iso三體系認(rèn)證、證據(jù)。這就是審核時(shí)老師要看的東西，然后和你簡(jiǎn)單的交流一下，發(fā)現(xiàn)一些有漏洞的地方，給你們提出來(lái)，你們糾正或者制定糾正措施。

個(gè)人意見(jiàn)，僅供參考。