8.
1.1為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)
iso三體系認(rèn)證、過程和
質(zhì)量管理體系運行中存在的問題和不合格，實施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的
iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。
本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實施，以確保：
a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso
三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，證實iso三
體系認(rèn)證的符合性；
b)技術(shù)部通過對質(zhì)量
管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；
c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中，要確定實施監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。
1 目的
按策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本公司內(nèi)部審核的管理。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計劃；
3.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。
4.
1.2內(nèi)審計劃內(nèi)容：
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；
b)審核組長和內(nèi)審員；
c)內(nèi)審日期和地點；
d)受審核部門；
4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式
a)頻次：每年內(nèi)審一次，時間間隔不超過12個月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時增加內(nèi)部審核頻次；
b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認(rèn)證；
c)方式：采用集中審核方式。
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2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：a/0
4.3內(nèi)審準(zhǔn)備
4.
3.1成立內(nèi)審組
管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員成立審核組。
4.
3.2內(nèi)審員應(yīng)是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任，并對審核不合格項開具不合格報告。
4.
3.3編制內(nèi)審計劃和檢查表
a)審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，在審核前5周將審核計劃通知到受審核部門,受審核部門若有異議,應(yīng)在內(nèi)審前3周通知內(nèi)審組長,以便協(xié)調(diào)解決,規(guī)定受審部門日期和審核內(nèi)容，明確內(nèi)審員分工，控制審核的全過程；
b)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)有培訓(xùn)資格的單位培訓(xùn)考核合格后,方能擔(dān)任,并按分工編制檢查表，組長審核修改。
c)內(nèi)審員應(yīng)在審核前掌握受審核部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證,掌握受審核部門的體系實施情況,以往審核中需采取的糾正措施,預(yù)防措施的實施情況,已發(fā)生的質(zhì)量問題\重要的管理點或薄弱環(huán)節(jié);
4.4內(nèi)審實施
4.
4.1召開首次會議,由內(nèi)審組長主持,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加,內(nèi)審組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序,參加人員應(yīng)簽到,由技術(shù)部記錄.
4.
4.2現(xiàn)場審核
4.
4.
2.1內(nèi)審組長要控制審核的全過程,以確保審核的有效性;
4.
4.
2.2內(nèi)審員應(yīng)嚴(yán)格按照審核計劃的要求執(zhí)行,根據(jù)編制的檢查表,采用觀察、詢問、查閱、取證等方式開展現(xiàn)場審核活動,收集客觀證據(jù),并詳細(xì)記錄在《檢查表》中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項時，認(rèn)真填寫《不合格項報告》。
4.
4.3審核結(jié)果的匯總分析
內(nèi)審結(jié)束后,由內(nèi)審組長主持召開審核組全體會議,對審核結(jié)果作匯總分析。
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2.2內(nèi)部審核控制程序 版本：a/0
4.
4.
3.1嚴(yán)重不合格:質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的系統(tǒng)性失效、區(qū)域失效,重復(fù)出現(xiàn)的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響大的不合格或不符合法律、法規(guī)要求.
4.
4.
3.2一般不合格:個別、偶然、孤立的不合格,對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量影響不明顯的不合格。
4.
4.4召開末次會議
4.
4.
4.1審核過程完成后,由內(nèi)審組長主持召開末次會議,重申審核目的、范圍、依據(jù),宣布審核結(jié)果,確定不合格項完成時間,參加人員與首次會議相同；
4.
4.
4.2內(nèi)審組長還應(yīng)澄清或回答受審部門提出的問題,并說明審核報告發(fā)放日期,公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簡要總結(jié),提出完成糾正和糾正措施的時間和改進(jìn)要求;行政部負(fù)責(zé)記錄和簽到。
4.
4.
4.3各責(zé)任部門對不合格項分析原因，制定糾正措施并組織實施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織對完成情況的跟蹤驗證。
4.5編寫審核報告
由內(nèi)審組長編寫審核報告,內(nèi)審組長在報告中應(yīng)就本次審核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施建議,執(zhí)行中應(yīng)附有發(fā)放范圍,審核報告由總經(jīng)理批準(zhǔn),按發(fā)放范圍發(fā)放。
4.6本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入。
4.7行政部應(yīng)妥善保管內(nèi)部審核記錄、報告，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。
5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證
《糾正措施控制程序》
6 質(zhì)量記錄
《年度內(nèi)審計劃》 r— 38
《審核實施計劃》 r— 39
《首末次會議簽到表》 r— 40
《內(nèi)審檢查表》 r— 41
《不合格項報告》 r— 42
《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 r— 43
《不合格項分布表》 r— 4
4.
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8.
2.3過程的監(jiān)視和測量 版本：a/0
1.目的
采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保持預(yù)期的過程能力，確保iso三體系認(rèn)證的符合性。
2.適用范圍
適用于本公司過程的監(jiān)視和測量。
3.職責(zé)
行政部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的控制和管理；
4.要求和方法
4.1行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程是否保持其預(yù)期結(jié)果和能力。
4.2過程監(jiān)視和測量的方式：
a)內(nèi)部審核； b) 可行時對過程及其輸出進(jìn)行監(jiān)視和測量；
c)工作質(zhì)量檢查； d)過程有效性評價； e) 管理評審等。
4.3采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置或選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)等方法，對質(zhì)量管理體系、iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程、iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視。
4.4 對過程的含金量進(jìn)行評價，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)、糾正、預(yù)防措施以確保iso三體系認(rèn)證的符合性，過程的有效性。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證
《不合格控制程序》
《糾正措施控制程序》
《預(yù)防措施控制程序》
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8.
2.4iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量 版本：a/0
1 目的
按iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保提供的iso三體系認(rèn)證滿足要求。
2 適用范圍
適用于本公司采申報資、
iso認(rèn)證方案的監(jiān)視和測量。
3 職責(zé)
技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量的歸口管理；
4 要求和方法
4.1采購設(shè)備、物資的驗證
a) 采購的設(shè)備、物資達(dá)到公司后，由技術(shù)部會同市場部相關(guān)人員進(jìn)行驗證，外觀檢查和核對數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證、檢測報告，技術(shù)部簽字認(rèn)可；
b) 未經(jīng)驗證或驗證不合格的iso三體系認(rèn)證，不得投入使用或生產(chǎn)，并對其作好記錄和標(biāo)識。對不合格物資，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；
4.2 對iso認(rèn)證開發(fā)iso三體系認(rèn)證按策劃的安排適時進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)，對存在的問題及時采取糾正措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在iso三體系認(rèn)證交付之前，應(yīng)完成合同、法律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的所有驗證活動，否則不得交付iso三體系認(rèn)證，除非得到總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)；監(jiān)視和測量依據(jù)合同要求，現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)范、單位、地方標(biāo)準(zhǔn)等，形成證據(jù)應(yīng)保持符合上述接收的準(zhǔn)則及記錄有權(quán)放行iso三體系認(rèn)證的人員；
4.3 檢驗記錄應(yīng)清晰、正確、及時、真實，并由各驗收部門分別保存。
5 相關(guān)iso三體系認(rèn)證
《不合格品控制程序》
