年度做內(nèi)審計劃。 審核前有詳細(xì)的審核計劃，審哪些部門，哪些條款，內(nèi)審員是誰分組情況等。 開始審核前，開個首次會議，明確下工作目的要求等。下來就是內(nèi)審了。寫內(nèi)審檢查表，記錄審核發(fā)現(xiàn)。 內(nèi)審員要及溝通開會啥的。完了商量下要開哪些不合格，怎么開。 結(jié)束前，開個末次會，通報審核發(fā)現(xiàn)，體系運(yùn)行情況等。出內(nèi)審報告。 不合格與相關(guān)部門確認(rèn)后，發(fā)給各部門限期整改。整改完了不合格報告交回內(nèi)審組，內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉。

內(nèi)審主要就是審查各種iso三體系認(rèn)證資料 儀器設(shè)備等 內(nèi)審主要是為了找出公司內(nèi)部的各種不足和缺陷 我們公司剛進(jìn)行了內(nèi)審 純粹是走過場 就是查看iso三體系認(rèn)證資料是不是有缺失 缺了補(bǔ)足就完事了

ISO901內(nèi)審,
1.主要是依照條文稽核各單位是否說寫作一致
2.針對Issue處置各單位之串聯(lián)是否良好
3.iso三體系認(rèn)證發(fā)行/回收(含外來iso三體系認(rèn)證)之管理
4.一定要至現(xiàn)場看實(shí)際作業(yè)及iso三體系認(rèn)證

年度做內(nèi)審計劃。 審核前有詳細(xì)的審核計劃，審哪些部門，哪些條款，內(nèi)審員是誰分組情況等。 開始審核前，開個首次會議，明確下工作目的要求等。下來就是內(nèi)審了。寫內(nèi)審檢查表，記錄審核發(fā)現(xiàn)。 內(nèi)審員要及溝通開會啥的。完了商量下要開哪些不合格，怎么開。 結(jié)束前，開個末次會，通報審核發(fā)現(xiàn)，體系運(yùn)行情況等。出內(nèi)審報告。 不合格與相關(guān)部門確認(rèn)后，發(fā)給各部門限期整改。整改完了不合格報告交回內(nèi)審組，內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉。

內(nèi)審主要就是審查各種iso三體系認(rèn)證資料 儀器設(shè)備等 內(nèi)審主要是為了找出公司內(nèi)部的各種不足和缺陷 我們公司剛進(jìn)行了內(nèi)審 純粹是走過場 就是查看iso三體系認(rèn)證資料是不是有缺失 缺了補(bǔ)足就完事了

企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2. 外來iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3. iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”； 1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）； 1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認(rèn)證》）； 1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 1
4. 跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面： 1
5. 年度內(nèi)審計劃； 1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排 1
7. 內(nèi)審小組長的任命書； 1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 1
9. 首次會議記錄； 20. 內(nèi)審檢查表（記錄）； 2
1. 末次會議記錄； 2
2. 內(nèi)審報告； 2
3. 不符合報告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面： 2
5. 合同評審記錄； 2
6. 顧客臺帳； 2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 2
8. 售后服務(wù)記錄；
五、采購方面： 2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)iso三體系認(rèn)證臺帳） 3
2. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、庫房： 3
4. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺帳； 3
5. 工具名細(xì)臺帳； 3
6. 量具明細(xì)臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）； 3
8. 量具檢定記錄； 3
9. 原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括iso三體系認(rèn)證標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）； 40. 入、出庫手續(xù)；
七、設(shè)備方面： 4
1. 設(shè)備清單； 4
2. 檢修計劃； 4
3. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 4
4. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 4
5. 標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；
八、生產(chǎn)方面： 4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會議）記錄； 4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項(xiàng)目清單（臺帳）； 4
8. 不合格品臺賬； 4
9. 不合格品的處理記錄； 50. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）； 5
1. iso三體系認(rèn)證的防護(hù)、倉儲的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等； 5
2. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄； 5
3. 作業(yè)iso三體系認(rèn)證（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）； 5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 5
5. 現(xiàn)場標(biāo)識（iso三體系認(rèn)證標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）； 5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于申報；
九、iso三體系認(rèn)證交付： 5
8. 寄證計劃； 5
9. 寄證清單； 60. 對運(yùn)輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）； 6
1. 顧客收證書辦理下來物的記錄；
十、人力資源： 6
2. 崗位人員任職要求； 6
3. 各部門培訓(xùn)需求； 6
4. 年度培訓(xùn)計劃； 6
5. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果） 6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 6
7. 檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）； 十
一、 安全管理： 6
8. 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 6
9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單； 說明：
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；
2. 強(qiáng)調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料