8.
2.2 有一條“應保持審核及結果的記錄” 所以內(nèi)審的主要活動的一些記錄是要有的，包括你策劃時用的內(nèi)審計劃表，不一定要有內(nèi)審檢查表，但是內(nèi)審報告總是要有的。

4.
2.1 總則 ◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？ ◆質(zhì)量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？ ◆查詢相關iso三體系認證的途徑
4.
2.2 質(zhì)量手冊 ◆質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對iso9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？ ◆質(zhì)量手冊的控制情況
4.
2.3 iso三體系認證控制 ◆制定的iso三體系認證控制程序是否符合要求 ◆iso三體系認證的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況 ◆外來iso三體系認證的控制 ◆作廢iso三體系認證的管理
4.
2.4 記錄控制 ◆是否有對記錄進行管理的程序 ◆記錄管理的實況
5.1 管理承諾 ◆較高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？
5.2 以顧客為關注焦點 ◆組織是怎樣做到以顧客為關注焦點的？
5.3 質(zhì)量方針 ◆質(zhì)量方針的制定 ◆質(zhì)量方針的內(nèi)容
5.3 質(zhì)量方針 ◆質(zhì)量方針的傳達與管理 ◆質(zhì)量方針是否得到實施 ◆質(zhì)量方針的評審與修訂
5.
4.1 質(zhì)量目標 ◆組織是否設定了質(zhì)量目標 ◆設定目標應考慮的內(nèi)容 ◆目標的實現(xiàn)情況
5.
4.1 質(zhì)量目標 ◆有無目標實現(xiàn)的證據(jù) ◆目標是否定期評審、修訂
5.
4.1 質(zhì)量目標 ◆策劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成iso三體系認證？ ◆是否提供了實施質(zhì)量目標的資源？ ◆質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？ ◆質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？
5.
5.1 職權和權限 ◆是否明確規(guī)定了組織的組織結構、職責、權限
5.
5.1 職權和權限 ◆較高管理者的職責、權限 ◆管理者的作用 ◆有關職責、權限如何傳達到位的
5.
5.2 管理者代表 ◆管理者代表的職責權限
5.
5.3 內(nèi)部溝通 ◆是否制定了內(nèi)部交流的程序？
5.
5.3 內(nèi)部溝通 ◆內(nèi)部交流的內(nèi)容 ◆內(nèi)部交流的記錄 ◆通報組織質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系有效性的過程 ◆將質(zhì)量管理體系審核和評審結果通報組織內(nèi)所有有關人員的過程 ◆異常、緊急情況下的信息如何交流
5.6 管理評審 ◆是否有定期進行管理評審的規(guī)定 ◆受審部分應為管理評審提供什么資料 ◆管理評審的輸入是否充分 ◆管理評審的實施情況 ◆管理評審的內(nèi)容是否充分 ◆管理評審的輸出是否完整并形成iso三體系認證？ ◆管理評審的后續(xù)管理
6.1 資源提供 ◆組織怎樣確定并提供所需的資源？ ◆提供的資源是否滿足體系的要求？
6.2 人力資源 ◆是否確定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求 ◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序 ◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃 ◆ 是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃 ◆ 應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓
6.2 人力資源 ◆培訓程序和培訓計劃是否得以有效實施 ◆是否對培訓有效性進行了評價？ ◆培訓的記錄 ◆供方和承包方是否需要培訓？含金量如何？
6.3 基礎設施 ◆組織怎樣確定、提供并維護所需的基礎設施？ ◆提供的基礎設施是否滿足要求？
6.4 工作環(huán)境 ◆工作環(huán)境是否合適？ ◆如何管理工作環(huán)境？
7.1 iso三體系認證實現(xiàn)的策劃 ◆iso三體系認證的過程是否確定？ ◆是否形成了必要的iso三體系認證？沒有形成的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？ ◆驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？ ◆是否規(guī)定了必要的記錄？
7.1 iso三體系認證實現(xiàn)的策劃 ◆是否針對特定的iso三體系認證、項目或合同編制了質(zhì)量？ ◆質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？ ◆質(zhì)量計劃的實施情況
7.2 與顧客有關的過程 ◆如何確定iso三體系認證要求 ◆與iso三體系認證有關的強制性的法律法規(guī)有哪些 ◆iso三體系認證要求有無iso三體系認證規(guī)定
7.2 與顧客有關的過程 ◆iso三體系認證要求評審的情況 ◆iso三體系認證要求申報后，iso三體系認證是否及時更改？是否將申報后信息傳遞給有關部門？ ◆與顧客進行溝通的方式是什么？ ◆是否有部門向顧客提供iso三體系認證信息，處理顧客的問詢、訂單？ ◆是否對顧客的投訴進行處理？
7.3 iso認證和開發(fā) ◆是否進行iso認證和開發(fā)策劃 ◆是否明確了參與iso認證的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的含金量如何？ ◆iso認證開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨iso認證進展而適時修改？ ◆iso認證輸入是否完整并形成iso三體系認證？ ◆這些iso三體系認證是否通過評審？
7.3 iso認證和開發(fā) ◆如何進行iso認證確認 ◆iso認證和開發(fā)的更改
7.4 采購 ◆組織如何選擇和評價供方？ ◆是否明確了對供方控制的方式和程度？ ◆評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？
7.4 采購 ◆采購iso三體系認證是否清楚在說明了采購信息？ ◆采購iso三體系認證發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？ ◆有無對采購iso三體系認證進行驗證的活動？ ◆當組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購iso三體系認證中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和iso三體系認證放行的方法？
7.
5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 ◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務的全過程？
7.
5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 ◆有無控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括iso三體系認證特性規(guī)范、作業(yè)指導書等。 ◆使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？ ◆是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？ ◆是否對特殊過程和關鍵過程實施了監(jiān)控活動？ ◆是否設置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？
7.
5.2 生產(chǎn)和服務過程的確認 ◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？ ◆是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定？ ◆在什么情況下進行再確認
7.
5.3 標識和可追溯性 ◆是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務的全過程對iso三體系認證進行標識？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？ ◆當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其iso三體系認證的標識是否具有惟一性，并加以記錄？ ◆用哪些方法對iso三體系認證的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？
7.
5.4 顧客財產(chǎn) ◆是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護？ ◆顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客？
7.
5.5 iso三體系認證防護 ◆是否對iso三體系認證提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？ ◆iso三體系認證包裝、防護標志是否充分及適當？ ◆搬運的方法和手段是否有效？
7.
5.5 iso三體系認證防護 ◆iso三體系認證的包裝管理 ◆iso三體系認證的貯存和保護
7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◆監(jiān)視和測量裝置的配置 ◆監(jiān)視和測量裝置的校準 ◆監(jiān)視和測量裝置的使用
7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◆監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時的處理 ◆監(jiān)視和測量裝置的保管 ◆監(jiān)視和測量軟件的管理
8.1 總則 ◆監(jiān)視和測量活動的策劃 ◆統(tǒng)計技術的使用及含金量
8.
2.1 顧客滿意 ◆如何進行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量
8.
2.1 顧客滿意 ◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施
8.
2.2 內(nèi)部審核 ◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序 ◆內(nèi)部審核方案的策劃 ◆內(nèi)部審核的實施
8.
2.2 內(nèi)部審核 ◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施
8.
2.3 過程的監(jiān)視和測量 ◆過程的監(jiān)視和測量的策劃和實施 ◆過程能力未達到要求時的處理
8.
2.4 iso三體系認證的監(jiān)視和測量 ◆有無iso三體系認證監(jiān)視和測量的規(guī)定 ◆進貨檢驗 ◆過程iso三體系認證檢驗 ◆最終iso三體系認證檢驗 ◆檢驗記錄的管理
8.3 不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序 ◆如何進行不合格品的處置 ◆對不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？
8.3 不合格品的控制 ◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)iso三體系認證不合格時的處理
8.4 數(shù)據(jù)分析 ◆有無對數(shù)據(jù)進行收集與分析的規(guī)定?是否彩了統(tǒng)計技術? ◆數(shù)據(jù)收集與分析的實施
8.5 改進 ◆持續(xù)改進的策劃