三彩

1、顧客特殊要求和體系關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求；如果沒有，審核時企業(yè)需提供顧客出具的書面證據(jù)；

2、iso三體系認證安全滿足13項要求，如，作業(yè)指導書有安全標識，追溯性必須100%有批次號，F(xiàn)MEA和CP必須有顧客的特殊批準，申報需經(jīng)顧客批準等；

3、員工舉報電話必須建立，郵箱不接受；

4、應(yīng)急計劃含常發(fā)自然災(zāi)害，較高管理者每年評審；

5、風險分析不能按部門來做，必須按照過程，按照事件分析，風險需建立等級，制定預防措施；

6、基礎(chǔ)設(shè)施評價，須體現(xiàn)精益的原則；

7、內(nèi)部實驗室，必須形成范圍清單，標準清單和實驗設(shè)備清單；

8、內(nèi)審員能力滿足5項要求，包含培訓老師資格（IATF認證機構(gòu)的培訓合格證明）必須保留；

9、SQE除滿足內(nèi)審員5項要求，還需滿足FMEA和CP的能力要求；

10、記錄保存：生產(chǎn)件批準iso三體系認證、工裝記錄（包括維護和所有權(quán)）

iso三體系認證和過程iso認證記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修正，保存時間為iso三體系認證在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個日歷年；

1
1、軟件開發(fā)應(yīng)有質(zhì)量保證過程，并納入內(nèi)審方案；

1
2、供應(yīng)商必須爬坡提升，審核計劃形成iso三體系認證；

1
3、TPM形成iso三體系認證化的目標，如：OEE\MTBF\MTTR;

1
4、返工和返修必須有作業(yè)指導書，F(xiàn)MEA的分析；

1
5、不合格品報廢前，確保其喪失物理上的使用價值；

1
6、控制計劃必須結(jié)合FMEA更新；

1
7、審核前須按照IATF16949標準要求，進行一次完整的內(nèi)審和管理評審；

1
8、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運行的至少3個月的績效指標。

小可愛

1、顧客特殊要求和體系關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求；如果沒有，審核時企業(yè)需提供顧客出具的書面證據(jù)；

2、iso三體系認證安全滿足13項要求，如，作業(yè)指導書有安全標識，追溯性必須100%有批次號，F(xiàn)MEA和CP必須有顧客的特殊批準，申報需經(jīng)顧客批準等；

3、員工舉報電話必須建立，郵箱不接受；

4、應(yīng)急計劃含常發(fā)自然災(zāi)害，較高管理者每年評審；

5、風險分析不能按部門來做，必須按照過程，按照事件分析，風險需建立等級，制定預防措施；

6、基礎(chǔ)設(shè)施評價，須體現(xiàn)精益的原則；

7、內(nèi)部實驗室，必須形成范圍清單，標準清單和實驗設(shè)備清單；

8、內(nèi)審員能力滿足5項要求，包含培訓老師資格（IATF認證機構(gòu)的培訓合格證明）必須保留；

9、SQE除滿足內(nèi)審員5項要求，還需滿足FMEA和CP的能力要求；

10、記錄保存：生產(chǎn)件批準iso三體系認證、工裝記錄（包括維護和所有權(quán)）、iso三體系認證和過程iso認證記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修正，保存時間為iso三體系認證在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個日歷年；

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1、軟件開發(fā)應(yīng)有質(zhì)量保證過程，并納入內(nèi)審方案；

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2、供應(yīng)商必須爬坡提升，審核計劃形成iso三體系認證；

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3、TPM形成iso三體系認證化的目標，如：OEEMTBFMTTR;

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4、返工和返修必須有作業(yè)指導書，F(xiàn)MEA的分析；

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5、不合格品報廢前，確保其喪失物理上的使用價值；

1
6、控制計劃必須結(jié)合FMEA更新；

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7、審核前須按照IATF16949標準要求，進行一次完整的內(nèi)審和管理評審；

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8、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運行的至少3個月的績效指標。