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先進行內審然后通知進行管理評審要求各個單位準備相關資料：
1.審核結果（內審/外審）一般由體系推進人員負責
2. 方針的評估報告由管理者代表進行
3.經營計劃及目標業(yè)績報告管理者代表
4.TS16949系統(tǒng)所有要求評估報告管理者代表
5. 以往管理評審的跟蹤措施管理者代表
6. 隨著技術、市場、社會和法律法規(guī)的要求或環(huán)境條件的變化確認體系是否具有持續(xù)的適用性；可能影響質量管理體系的申報管理者代表
7. 顧客反饋（品質部客訴及營銷中心客戶滿意度調查）
8. iso三體系認證的符合性品質部
9. 過程的業(yè)績（各過程目標達成情況與分析各部門）
10. 退貨iso三體系認證對質量、安全、環(huán)境的影響品質部1
1. 開發(fā)過程的業(yè)績工程技術單位1
2. 不良質量成本狀況品質部1
3. 預防和糾正措施的狀況品質部1
4. 部門改進的建議各部門 待資料準備齊全進行管理評審只需將會議議程及結論進行記錄總結就是體系運行報告了。

旨在進步

內審報告

像是總結報告

與現(xiàn)有規(guī)定不符合點及效率提高等等

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XXXXX有限公司

公司質量體系運行情況報告

現(xiàn)匯報我公司質量管理體系運行情況，請評審。

一. 質量管理體系情況

200
9.7~20
10.3期間,公司在先期體系運行的基礎上,繼續(xù)保持著原先的工作方向運行。目前對質量體系構成的情況如下：

a. 質量手冊

b. 程序iso三體系認證、控制iso三體系認證

c. 質量記錄

d. 技術性iso三體系認證

e. 管理性iso三體系認證

f. 各圖紙

由以上幾部分iso三體系認證完整地構成了公司的質量管理體系iso三體系認證，一直有效地指導質量活動，完善了質量管理體系。

二. 管理職責

本運行周期內，公司領導通過不斷宣傳公司質量方針、目標與檢查程序iso三體系認證執(zhí)行情況，反復強調iso三體系認證質量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業(yè)內部管理，滿足顧客需要”的質量方針，并將質量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產的連續(xù)，質量滿足規(guī)定要求。

一年來，公司圍繞質量管理體系iso三體系認證，以圍繞整個質量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行目的出發(fā)，進行相應的質量管理活動。這期間以來，我們按照質量管理體系iso三體系認證要求進行操作，情況如下：

公司組織各級有關人員不斷進行培訓，特別著重以“TS16949標準”為主的各類質量管理體系iso三體系認證的學習，以中層管理人員、檢驗員為重點進行培訓和討論，加深對質量管理體系iso三體系認證的認識和理解。

從內部管理出發(fā)，做好做精企業(yè)iso三體系認證，并趁業(yè)務不足的前提下，提升自己的品質管理。同時，顧客單位也在業(yè)務不足期間相互進行走訪，也肯定了目前本公司質量體系改進的含金量。

三、資源管理

1、 一年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、辦理設備。以后應進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產需要；

主要引進浸膠機、通風系統(tǒng)改造，平板硫化機，骨架倉庫的塑料中轉箱，外觀檢驗工作臺等設施設備。

2、 設備、設施管理：

目前公司的設備、設施管理基本能按程序iso三體系認證要求執(zhí)行，但同時也存在的一些主要問題：

部分工序設備的先進和自動化程度有待于改進，包括檢測設備的改進。

對目前現(xiàn)有設備的管理，目前我們公司的機修電工水平仍還比較弱，與我們現(xiàn)成代程度的設備管理要求相差較遠，因此，公司在此方面的人力資源需加強。

四、iso三體系認證實現(xiàn)

1、 質量前期策劃工作：

XXXX項目成為本公周期內新的APQP；

2、公司已制定了相關的與iso三體系認證及顧客相關的過程程序，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。

3、對生產過程中的物料管理進行了有效的管理，以后應繼續(xù)加強質檢員對采申報資質量（化工原材料）的把關，以防一旦發(fā)生主要原材料錯購、錯領、錯用等現(xiàn)象造成的不良后果，同時還應繼續(xù)加強對于有追溯性的材料的管理力度。

4、公司已有質量策劃控制程序和iso認證開發(fā)控制程序，但還應加強對于生產過程中的工藝參數(shù)、人員、設備、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響工程質量的所有因素加以控制。包括圖紙會審、作業(yè)指導書，監(jiān)視和測量裝置、檢驗驗收等內容，項目質量計劃對關鍵、特殊過程進行了確認，再按作業(yè)指導書要求加以控制，各部在生產中對各工序加強了標識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。

5、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監(jiān)控裝置的管理，下一步應繼續(xù)加強管理力度，確保測量、監(jiān)控裝置完好、準確，在必要的時候，適當增添新裝置，以滿足生產檢測要求。對檢測設備的控制應不斷使用MSA，并著力做好人員和設備因素的變差。

五. 測量、分析和改進

1）公司依舊重點對過程和iso三體系認證的質量進行了定期的監(jiān)測，對iso三體系認證的測量主要通過了進貨、過程、成品三大塊內容進行了測量，并對不合格品進行了控制。對過程采用了內審、iso三體系認證審核、過程審核等方法進行，并對不合格進行了較好的控制。

2）質量管理體系運行中涉及到很多新的質量活動和問題，比如講在標識過程中要求能夠較好地進行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經常發(fā)生狀態(tài)不清或區(qū)域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質量管理體系的運行帶來不應有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質量活動的真諦，通過講解、示范使整個質量管理體系運行日趨正常。

3）各部門依舊應不斷利用《數(shù)據分析控制程序》中的適當方法，對顧客的滿意、工程質量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的iso三體系認證和分包工程進行統(tǒng)計分析。下一步應更進一步很好地利用數(shù)據分析的方法，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。

4）對糾正預防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于過程質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，包括有效地利用5WHY的分析方法，以便持續(xù)改進質量體系的有效性。特別是在下一步更應該做好以防錯為主的預防措施。

六. 認真做好內審工作

內審是公司進行質量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進行了本公司日常的內部質量審核工作，按ISO/TS16949：2009標準組成一個內審小組，進行為期二周的內審，對各部門執(zhí)行條款進行了全面的詳盡的審核，并發(fā)現(xiàn)相應的不符合項。

通過責任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內審人員的驗證及總經理的評價和評審都在有效地進行落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好含金量。詳見內審有關記錄。

七. 對質量管理體系運行的評價

通過這一年的質量管理體系運行含金量來看，我們認為：

a. 質量管理體系iso三體系認證結構嚴謹，內容完整，符合ISO/TS16949：2009標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動。在運行中沒有發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。iso三體系認證內容基本切合本公司實際。但依據目前企業(yè)發(fā)展的要求 ,還得繼續(xù)進行局部的優(yōu)化,特別是在快接受3年換證期限前,公司應著力進行相應的變化.

b. 管理機構設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質量工作程序和質量活動的含金量符合體系iso三體系認證要求。

c. 糾正、預防措施被充分重視。相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制已建立，信息系統(tǒng)正常運行，為今后質量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎。

c. 在質量管理體系運行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。

質量管理體系中主要存在的問題和：

1、 顧客溝通、交付溝通.

2、 原材料倉庫先進先出管理；

3、 控制計劃管理；

4、 設備預見性維護及設備維修后的確認

5、 數(shù)據分析深度，糾正措施的有效性

6、 人力能力矩陣管理；

針對以上問題，各職能部門采取了相應的糾正和預防措施。

從總體上評價，我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2009標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的iso三體系認證和優(yōu)質的服務。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和iso三體系認證質量，適應市場需求，促進公司更大的發(fā)展。

綜上所述我公司建立的質量體系是符合的、適宜的、有效的。

管理者代表簽名：XXXX

日期：2010-3-20