遙遠的風

a. 質量手冊。

b. 程序iso三體系認證。

c. 公司所識別的流程圖（三種類型等）。

d. 所識別流程與條文的關系，請記錄于附件表格中；審查當日將電子iso三體系認證提供給審核員。

e. 對應各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。

f. iso三體系認證的清單或一覽表。

g.客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其iso三體系認證。

h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調查的結論報告。

i. 客戶抱怨的一覽表及相關資料。

j. 內部審核結果及報告。

k. 合格內部審核員的清單或一覽表。

l.管理審查計劃、報告。

m. 事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間。

n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。

TS16949程序iso三體系認證

程序iso三體系認證目錄

序號 程序iso三體系認證iso認證流程建議 制定部門 編號

1 合同評審管理程序 業(yè)務部 QP-01

2 項目管理及iso三體系認證質量先期策劃程序 技術部 QP-02

3 iso三體系認證安全性管理程序 技術部 QP-03

4 iso認證和開發(fā)管理程序 技術部 QP-04

5 生產件批準程序 技術部 QP-05

6 生產計劃管理程序 生產課 QP-06

7 生產過程控制程序 生產課 QP-07

8 iso三體系認證/過程更改控制程序 技術部 QP-08

9 顧客反饋管理程序 業(yè)務部 QP-09

10 業(yè)務計劃管理程序銷售部 QP-10

11 iso三體系認證和資料控制程序 行政部 QP-11

12 信息系統(tǒng)管理程序 行政部 QP-12

13 質量記錄控制程序 品保部 QP-13

14 管理職責 行政部 QP-14

15 管理評審程序 品保部 QP-15

16 人力資源管理程序 品保課 QP-16

17 設備管理程序 生產部 QP-17

18 工裝管理程序 技術部 QP-18

19 模具管理程序 技術部 QP-19

20 應急計劃管理程序 技術部 QP-20

21 采購控制程序 采購部 QP-21

22 iso三體系認證標識及可追溯性管理程序 品保部 QP-22

23 顧客財產管理程序 銷售部 QP-23

24 iso三體系認證防護管理程序 生產部 QP-24

25 監(jiān)測和測量過程控制程序 品保部 QP-25

26 顧客滿意度調查程序 業(yè)務部 QP-26

27 內部審核 品保部 QP-27

28 過程審核 品保部 QP-28

29 iso三體系認證審核 品保 QP-29

30 監(jiān)視和測量裝置管理程序 品保部 QP-30

31 不合格品控制程序 品保部 QP-31

32 統(tǒng)計技術及數據分析管理程序 技術部 QP-32

33 質量成本分析管理程序 認證老師部 QP-33

34 糾正/預防及持續(xù)改進程序 品保部 QP-34

35 實驗室手冊 品保部 QP-35

各個認證咨詢機構會有不同，供參考。