寫iso三體系認(rèn)證要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能幫到您？ 如何編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證
一. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的作用
1. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。
2. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。
3. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。
4. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。
二. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的層次 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序iso三體系認(rèn)證 第三層：作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證，通常又可分為： 第四層：質(zhì)量記錄表格
三. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性
四. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證簡明、文

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寫iso三體系認(rèn)證要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能幫到您？ 如何編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證
一. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的作用
1. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。
2. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。
3. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。
4. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。
二. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的層次 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序iso三體系認(rèn)證 第三層：作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證，通常又可分為： 第四層：質(zhì)量記錄表格
三. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性
四. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證簡明、文風(fēng)一致。； c） 遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類iso三體系認(rèn)證；
五. iso三體系認(rèn)證的通用內(nèi)容 a） iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議、編號； b） 受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號 c） 編制、審核、批準(zhǔn)； d） 生效日期；
六. 質(zhì)量手冊的編制 a) 質(zhì)量手冊的常見結(jié)構(gòu)： l 封面 —公司的iso認(rèn)證流程建議； —手冊標(biāo)題； —iso三體系認(rèn)證編號、手冊版本、受控章及分發(fā)號； —起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期； l 頒布令 —以簡練的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證說明本公司質(zhì)量手冊已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢,并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司較高管理者的身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。 l 手冊說明（適用范圍） —適用的iso三體系認(rèn)證； —生產(chǎn)該iso三體系認(rèn)證的組織領(lǐng)域或區(qū)域； —手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； l 手冊目錄 —列出手冊所含各章節(jié)入題目。 l 修訂頁 —用修訂記錄表的形式說明手冊中各部分的修改情況。 l 定義部分（如需要） —首先使用單位標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； —對特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。 l 組織概況（前言頁） —公司iso認(rèn)證流程建議，主要iso三體系認(rèn)證； —業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等； —地點(diǎn)及通訊方法。 —組織結(jié)構(gòu)圖 l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) —組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； —較高領(lǐng)導(dǎo)簽名。 l 支持性資料附錄 如:程序iso三體系認(rèn)證一覽表 其編號方式為附錄A、附錄B,以此順延。 l 質(zhì)量體系要素描述 —質(zhì)量體系要素描述的原則；
1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。
3.職責(zé)落實(shí)
4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。 —質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的—闡明實(shí)施要素要求的目的。 適用范圍—闡明實(shí)施要素要求適用的活動。 職責(zé)—闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 實(shí)施概要—闡明實(shí)施要素要求的全部活動原則和要求。 相關(guān)iso三體系認(rèn)證—列出實(shí)施要素要求所需的各類iso三體系認(rèn)證。包括: 程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)；
七. 程序iso三體系認(rèn)證的編制
1. 程序iso三體系認(rèn)證描述的內(nèi)容 往往包括5W1H：開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和iso三體系認(rèn)證，如何對活動進(jìn)行控制和記錄（How）等。
2. 程序iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)（參考）： --封面 --正文部分： ------
1.目的 ------
2.范圍 ------
3.職責(zé) ------
4.程序內(nèi)容 ------
5.質(zhì)量記錄 ------
6.支持性iso三體系認(rèn)證 ------
7.附錄
3. 程序iso三體系認(rèn)證內(nèi)容概述 n 封面：程序iso三體系認(rèn)證封面格式類同質(zhì)量手冊。 n 正文： ---目的：說明為什么開展該項(xiàng)活動。 ---范圍：說明活動涉及的（iso三體系認(rèn)證、項(xiàng)目、過程、活動．．．．．．）范圍。 ---職責(zé)：說明活動的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)。 ---程序內(nèi)容：詳細(xì)闡述活動開展的內(nèi)容及要求。 ---支持性iso三體系認(rèn)證：列出支持本程序的第三層iso三體系認(rèn)證。 ---質(zhì)量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄。 ---附錄：本程序iso三體系認(rèn)證涉及之附錄均放于此，其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。
4. ISO9001:2000明確要求的程序iso三體系認(rèn)證: l iso三體系認(rèn)證控制程序 l 質(zhì)量記錄控制程序 l 內(nèi)審控制程序 l 不合品控制程序 l 糾正措施控制程序 l 預(yù)防措施控制程序
5. 程序iso三體系認(rèn)證示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的 通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。
2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動并任命審核組長
3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動。
3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動進(jìn)行審核。
4.工作程序
4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)申報 l 管理機(jī)構(gòu)申報 l 客戶有較嚴(yán)重投訴 l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況
4.2 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3審核前準(zhǔn)備
4.
3.1管理者代表策劃內(nèi)審時機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動。
4.
3.2審核小組責(zé)在審核之前一個月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。
4.
3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時對體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行審核。
4.4審核實(shí)施
4.
3.1見面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個簡短的見面會，對本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。
4.
3.2現(xiàn)場審核
4.
3.
2.1現(xiàn)場審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。
4.
3.
2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測iso三體系認(rèn)證等方法對體系
4.
3.
2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 B：輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。 C：觀察項(xiàng)——程序iso三體系認(rèn)證實(shí)施沒能取得預(yù)期含金量和需引起注意的某項(xiàng)活動。
4.
3.
2.4現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組開一個小結(jié)會對審核情況進(jìn)行交流和匯總。
4.4總結(jié)會： 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會。 a.審核組長報告本次審核情況； b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng) c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時間。
4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證
4.
5.1《不符合項(xiàng)報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報告》中。
4.
5.3審核組成員按期對糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。
4.
5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核報告應(yīng)包括完整的《不符合項(xiàng)報告》和《觀察項(xiàng)報告》記錄。并將其提交給管理者代表審批。
4.
4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有iso三體系認(rèn)證、資料匯總交文控室存檔。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
6.3《不符合項(xiàng)報告》
6.4《觀察項(xiàng)報告》
6.5《內(nèi)審核查表》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《會議簽到表》
八. 第三層iso三體系認(rèn)證的編制要求
1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；
2.正文格式隨iso三體系認(rèn)證性質(zhì)不同而采用不同格式?？尚袝r，可適當(dāng)參考程序iso三體系認(rèn)證格式；
九. 質(zhì)量記錄表格
1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用；
2. 表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一風(fēng)格
3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí),填寫的內(nèi)容有針對性
十. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編號（示例）：
1. 體系iso三體系認(rèn)證根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號 分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用0
1、0
2、……標(biāo)注，并在iso三體系認(rèn)證分發(fā)記錄中記錄。
2. 修改狀態(tài) 手 冊：“修改次數(shù)版本號”, 其中：版本號用“0、
1、
2......”表示，修改次數(shù)用“1—9”表示，如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時換版（有重大修改可提前換版） 程序iso三體系認(rèn)證：修改、版本號用直接用“0、
1、
2......”表示

寫iso三體系認(rèn)證要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能幫到您？ 如何編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證
一. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的作用
1. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。
2. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。
3. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。
4. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。
二. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的層次 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序iso三體系認(rèn)證 第三層：作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證，通常又可分為： 第四層：質(zhì)量記錄表格
三. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性
四. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證簡明、文風(fēng)一致。； c） 遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類iso三體系認(rèn)證；
五. iso三體系認(rèn)證的通用內(nèi)容 a） iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議、編號； b） 受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號 c） 編制、審核、批準(zhǔn)； d） 生效日期；
六. 質(zhì)量手冊的編制 a) 質(zhì)量手冊的常見結(jié)構(gòu)： l 封面 —公司的iso認(rèn)證流程建議； —手冊標(biāo)題； —iso三體系認(rèn)證編號、手冊版本、受控章及分發(fā)號； —起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期； l 頒布令 —以簡練的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證說明本公司質(zhì)量手冊已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢,并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司較高管理者的身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。 l 手冊說明（適用范圍） —適用的iso三體系認(rèn)證； —生產(chǎn)該iso三體系認(rèn)證的組織領(lǐng)域或區(qū)域； —手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； l 手冊目錄 —列出手冊所含各章節(jié)入題目。 l 修訂頁 —用修訂記錄表的形式說明手冊中各部分的修改情況。 l 定義部分（如需要） —首先使用單位標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； —對特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。 l 組織概況（前言頁） —公司iso認(rèn)證流程建議，主要iso三體系認(rèn)證； —業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等； —地點(diǎn)及通訊方法。 —組織結(jié)構(gòu)圖 l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) —組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； —較高領(lǐng)導(dǎo)簽名。 l 支持性資料附錄 如:程序iso三體系認(rèn)證一覽表 其編號方式為附錄A、附錄B,以此順延。 l 質(zhì)量體系要素描述 —質(zhì)量體系要素描述的原則；
1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。
3.職責(zé)落實(shí)
4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。 —質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的—闡明實(shí)施要素要求的目的。 適用范圍—闡明實(shí)施要素要求適用的活動。 職責(zé)—闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 實(shí)施概要—闡明實(shí)施要素要求的全部活動原則和要求。 相關(guān)iso三體系認(rèn)證—列出實(shí)施要素要求所需的各類iso三體系認(rèn)證。包括: 程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)；
七. 程序iso三體系認(rèn)證的編制
1. 程序iso三體系認(rèn)證描述的內(nèi)容 往往包括5W1H：開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和iso三體系認(rèn)證，如何對活動進(jìn)行控制和記錄（How）等。
2. 程序iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)（參考）： --封面 --正文部分： ------
1.目的 ------
2.范圍 ------
3.職責(zé) ------
4.程序內(nèi)容 ------
5.質(zhì)量記錄 ------
6.支持性iso三體系認(rèn)證 ------
7.附錄
3. 程序iso三體系認(rèn)證內(nèi)容概述 n 封面：程序iso三體系認(rèn)證封面格式類同質(zhì)量手冊。 n 正文： ---目的：說明為什么開展該項(xiàng)活動。 ---范圍：說明活動涉及的（iso三體系認(rèn)證、項(xiàng)目、過程、活動．．．．．．）范圍。 ---職責(zé)：說明活動的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)。 ---程序內(nèi)容：詳細(xì)闡述活動開展的內(nèi)容及要求。 ---支持性iso三體系認(rèn)證：列出支持本程序的第三層iso三體系認(rèn)證。 ---質(zhì)量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄。 ---附錄：本程序iso三體系認(rèn)證涉及之附錄均放于此，其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。
4. ISO9001:2000明確要求的程序iso三體系認(rèn)證: l iso三體系認(rèn)證控制程序 l 質(zhì)量記錄控制程序 l 內(nèi)審控制程序 l 不合品控制程序 l 糾正措施控制程序 l 預(yù)防措施控制程序
5. 程序iso三體系認(rèn)證示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的 通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。
2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動并任命審核組長
3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動。
3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動進(jìn)行審核。
4.工作程序
4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)申報 l 管理機(jī)構(gòu)申報 l 客戶有較嚴(yán)重投訴 l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況
4.2 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3審核前準(zhǔn)備
4.
3.1管理者代表策劃內(nèi)審時機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動。
4.
3.2審核小組責(zé)在審核之前一個月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。
4.
3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時對體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行審核。
4.4審核實(shí)施
4.
3.1見面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個簡短的見面會，對本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。
4.
3.2現(xiàn)場審核
4.
3.
2.1現(xiàn)場審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。
4.
3.
2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測iso三體系認(rèn)證等方法對體系
4.
3.
2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 B：輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。 C：觀察項(xiàng)——程序iso三體系認(rèn)證實(shí)施沒能取得預(yù)期含金量和需引起注意的某項(xiàng)活動。
4.
3.
2.4現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組開一個小結(jié)會對審核情況進(jìn)行交流和匯總。
4.4總結(jié)會： 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會。 a.審核組長報告本次審核情況； b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng) c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時間。
4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證
4.
5.1《不符合項(xiàng)報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報告》中。
4.
5.3審核組成員按期對糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。
4.
5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核報告應(yīng)包括完整的《不符合項(xiàng)報告》和《觀察項(xiàng)報告》記錄。并將其提交給管理者代表審批。
4.
4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有iso三體系認(rèn)證、資料匯總交文控室存檔。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
6.3《不符合項(xiàng)報告》
6.4《觀察項(xiàng)報告》
6.5《內(nèi)審核查表》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《會議簽到表》
八. 第三層iso三體系認(rèn)證的編制要求
1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；
2.正文格式隨iso三體系認(rèn)證性質(zhì)不同而采用不同格式?？尚袝r，可適當(dāng)參考程序iso三體系認(rèn)證格式；
九. 質(zhì)量記錄表格
1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用；
2. 表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一風(fēng)格
3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí),填寫的內(nèi)容有針對性
十. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編號（示例）：
1. 體系iso三體系認(rèn)證根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號 分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用0
1、0
2、……標(biāo)注，并在iso三體系認(rèn)證分發(fā)記錄中記錄。
2. 修改狀態(tài) 手 冊：“修改次數(shù)版本號”, 其中：版本號用“0、
1、
2......”表示，修改次數(shù)用“1—9”表示，如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時換版（有重大修改可提前換版） 程序iso三體系認(rèn)證：修改、版本號用直接用“0、
1、
2......”表示

寫iso三體系認(rèn)證要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子？ 如何編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證
一. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的作用
1. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。
2. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。
3. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。
4. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。
二. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的層次 第一層:質(zhì)量手冊 第二層:程序iso三體系認(rèn)證 第三層:作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證，通常又可分為: 第四層:質(zhì)量記錄表格
三. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性
四. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證簡明、文風(fēng)一致。； c） 遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類iso三體系認(rèn)證；
五. iso三體系認(rèn)證的通用內(nèi)容 a） iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議、編號； b） 受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號 c） 編制、審核、批準(zhǔn)； d） 生效日期；
六. 質(zhì)量手冊的編制 a) 質(zhì)量手冊的常見結(jié)構(gòu): l 封面 —公司的iso認(rèn)證流程建議； —手冊標(biāo)題； —iso三體系認(rèn)證編號、手冊版本、受控章及分發(fā)號； —起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期； l 頒布令 —以簡練的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證說明本公司質(zhì)量手冊已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢，并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司較高管理者的身份敘述，并予親筆手簽姓名、日期。 l 手冊說明（適用范圍） —適用的iso三體系認(rèn)證； —生產(chǎn)該iso三體系認(rèn)證的組織領(lǐng)域或區(qū)域； —手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； l 手冊目錄 —列出手冊所含各章節(jié)入題目。 l 修訂頁 —用修訂記錄表的形式說明手冊中各部分的修改情況。 l 定義部分（如需要） —首先使用單位標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； —對特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。 l 組織概況（前言頁） —公司iso認(rèn)證流程建議，主要iso三體系認(rèn)證； —業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等； —地點(diǎn)及通訊方法。 —組織結(jié)構(gòu)圖 l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) —組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； —較高領(lǐng)導(dǎo)簽名。 l 支持性資料附錄 如:程序iso三體系認(rèn)證一覽表 其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。 l 質(zhì)量體系要素描述 —質(zhì)量體系要素描述的原則；
1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。
3.職責(zé)落實(shí)
4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。 —質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的—闡明實(shí)施要素要求的目的。 適用范圍—闡明實(shí)施要素要求適用的活動。 職責(zé)—闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 實(shí)施概要—闡明實(shí)施要素要求的全部活動原則和要求。 相關(guān)iso三體系認(rèn)證—列出實(shí)施要素要求所需的各類iso三體系認(rèn)證。包括: 程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)；
七. 程序iso三體系認(rèn)證的編制
1. 程序iso三體系認(rèn)證描述的內(nèi)容 往往包括5W1H:開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和iso三體系認(rèn)證，如何對活動進(jìn)行控制和記錄（How）等。
2. 程序iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)（參考）: --封面 --正文部分: ------
1.目的 ------
2.范圍 ------
3.職責(zé) ------
4.程序內(nèi)容 ------
5.質(zhì)量記錄 ------
6.支持性iso三體系認(rèn)證 ------
7.附錄
3. 程序iso三體系認(rèn)證內(nèi)容概述 n 封面:程序iso三體系認(rèn)證封面格式類同質(zhì)量手冊。 n 正文: ---目的:說明為什么開展該項(xiàng)活動。 ---范圍:說明活動涉及的（iso三體系認(rèn)證、項(xiàng)目、過程、活動......）范圍。 ---職責(zé):說明活動的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)。 ---程序內(nèi)容:詳細(xì)闡述活動開展的內(nèi)容及要求。 ---支持性iso三體系認(rèn)證:列出支持本程序的第三層iso三體系認(rèn)證。 ---質(zhì)量記錄:列出活動用到或產(chǎn)生的記錄。 ---附錄:本程序iso三體系認(rèn)證涉及之附錄均放于此，其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。
4. ISO9001:2000明確要求的程序iso三體系認(rèn)證: l iso三體系認(rèn)證控制程序 l 質(zhì)量記錄控制程序 l 內(nèi)審控制程序 l 不合品控制程序 l 糾正措施控制程序 l 預(yù)防措施控制程序
5. 程序iso三體系認(rèn)證示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的 通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。
2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動并任命審核組長
3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動。
3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動進(jìn)行審核。
4.工作程序
4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù): l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)申報 l 管理機(jī)構(gòu)申報 l 客戶有較嚴(yán)重投訴 l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況
4.2 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3審核前準(zhǔn)備
4.
3.1管理者代表策劃內(nèi)審時機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動。
4.
3.2審核小組責(zé)在審核之前一個月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。
4.
3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時對體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行審核。
4.4審核實(shí)施
4.
3.1見面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個簡短的見面會，對本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。
4.
3.2現(xiàn)場審核
4.
3.
2.1現(xiàn)場審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。
4.
3.
2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測iso三體系認(rèn)證等方法對體系
4.
3.
2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng): A:嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 B:輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。 C:觀察項(xiàng)——程序iso三體系認(rèn)證實(shí)施沒能取得預(yù)期含金量和需引起注意的某項(xiàng)活動。
4.
3.
2.4現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組開一個小結(jié)會對審核情況進(jìn)行交流和匯總。
4.4總結(jié)會: 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會。 a.審核組長報告本次審核情況； b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng) c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時間。
4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證
4.
5.1《不符合項(xiàng)報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報告》中。
4.
5.3審核組成員按期對糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。
4.
5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核報告應(yīng)包括完整的《不符合項(xiàng)報告》和《觀察項(xiàng)報告》記錄。并將其提交給管理者代表審批。
4.
4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有iso三體系認(rèn)證、資料匯總交文控室存檔。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
6.3《不符合項(xiàng)報告》
6.4《觀察項(xiàng)報告》
6.5《內(nèi)審核查表》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《會議簽到表》
八. 第三層iso三體系認(rèn)證的編制要求
1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；
2.正文格式隨iso三體系認(rèn)證性質(zhì)不同而采用不同格式?？尚袝r，可適當(dāng)參考程序iso三體系認(rèn)證格式；
九. 質(zhì)量記錄表格
1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用；
2. 表格應(yīng)規(guī)范，統(tǒng)一風(fēng)格
3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí)，填寫的內(nèi)容有針對性
十. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編號（示例）:
1. 體系iso三體系認(rèn)證根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號 分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用0
1、0
2、 標(biāo)注，并在iso三體系認(rèn)證分發(fā)記錄中記錄。
2. 修改狀態(tài) 手 冊:“修改次數(shù)版本號”， 其中:版本號用“0、
1、
2......”表示，修改次數(shù)用“1—9”表示，如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時換版（有重大修改可提前換版） 程序iso三體系認(rèn)證:修改、版本號用直接用“0、
1、
2......”表示。

寫iso三體系認(rèn)證要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能幫到您？ 如何編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證
一. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的作用
1. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。
2. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。
3. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。
4. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。
二. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的層次 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序iso三體系認(rèn)證 第三層：作業(yè)指導(dǎo)iso三體系認(rèn)證，通常又可分為： 第四層：質(zhì)量記錄表格
三. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性
四. 編寫質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證簡明、文風(fēng)一致。； c） 遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類iso三體系認(rèn)證；
五. iso三體系認(rèn)證的通用內(nèi)容 a） iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議、編號； b） 受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號 c） 編制、審核、批準(zhǔn)； d） 生效日期；
六. 質(zhì)量手冊的編制 a) 質(zhì)量手冊的常見結(jié)構(gòu)： l 封面 —公司的iso認(rèn)證流程建議； —手冊標(biāo)題； —iso三體系認(rèn)證編號、手冊版本、受控章及分發(fā)號； —起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期； l 頒布令 —以簡練的iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證說明本公司質(zhì)量手冊已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢,并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司較高管理者的身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。 l 手冊說明（適用范圍） —適用的iso三體系認(rèn)證； —生產(chǎn)該iso三體系認(rèn)證的組織領(lǐng)域或區(qū)域； —手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； l 手冊目錄 —列出手冊所含各章節(jié)入題目。 l 修訂頁 —用修訂記錄表的形式說明手冊中各部分的修改情況。 l 定義部分（如需要） —首先使用單位標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； —對特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。 l 組織概況（前言頁） —公司iso認(rèn)證流程建議，主要iso三體系認(rèn)證； —業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等； —地點(diǎn)及通訊方法。 —組織結(jié)構(gòu)圖 l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) —組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； —較高領(lǐng)導(dǎo)簽名。 l 支持性資料附錄 如:程序iso三體系認(rèn)證一覽表 其編號方式為附錄A、附錄B,以此順延。 l 質(zhì)量體系要素描述 —質(zhì)量體系要素描述的原則；
1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。
3.職責(zé)落實(shí)
4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。 —質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的—闡明實(shí)施要素要求的目的。 適用范圍—闡明實(shí)施要素要求適用的活動。 職責(zé)—闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 實(shí)施概要—闡明實(shí)施要素要求的全部活動原則和要求。 相關(guān)iso三體系認(rèn)證—列出實(shí)施要素要求所需的各類iso三體系認(rèn)證。包括: 程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)；
七. 程序iso三體系認(rèn)證的編制
1. 程序iso三體系認(rèn)證描述的內(nèi)容 往往包括5W1H：開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和iso三體系認(rèn)證，如何對活動進(jìn)行控制和記錄（How）等。
2. 程序iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)（參考）： --封面 --正文部分： ------
1.目的 ------
2.范圍 ------
3.職責(zé) ------
4.程序內(nèi)容 ------
5.質(zhì)量記錄 ------
6.支持性iso三體系認(rèn)證 ------
7.附錄
3. 程序iso三體系認(rèn)證內(nèi)容概述 n 封面：程序iso三體系認(rèn)證封面格式類同質(zhì)量手冊。 n 正文： ---目的：說明為什么開展該項(xiàng)活動。 ---范圍：說明活動涉及的（iso三體系認(rèn)證、項(xiàng)目、過程、活動．．．．．．）范圍。 ---職責(zé)：說明活動的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)。 ---程序內(nèi)容：詳細(xì)闡述活動開展的內(nèi)容及要求。 ---支持性iso三體系認(rèn)證：列出支持本程序的第三層iso三體系認(rèn)證。 ---質(zhì)量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄。 ---附錄：本程序iso三體系認(rèn)證涉及之附錄均放于此，其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。
4. ISO9001:2000明確要求的程序iso三體系認(rèn)證: l iso三體系認(rèn)證控制程序 l 質(zhì)量記錄控制程序 l 內(nèi)審控制程序 l 不合品控制程序 l 糾正措施控制程序 l 預(yù)防措施控制程序
5. 程序iso三體系認(rèn)證示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的 通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。
2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動并任命審核組長
3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動。
3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動進(jìn)行審核。
4.工作程序
4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)申報 l 管理機(jī)構(gòu)申報 l 客戶有較嚴(yán)重投訴 l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況
4.2 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3審核前準(zhǔn)備
4.
3.1管理者代表策劃內(nèi)審時機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動。
4.
3.2審核小組責(zé)在審核之前一個月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。
4.
3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時對體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行審核。
4.4審核實(shí)施
4.
3.1見面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個簡短的見面會，對本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。
4.
3.2現(xiàn)場審核
4.
3.
2.1現(xiàn)場審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。
4.
3.
2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測iso三體系認(rèn)證等方法對體系
4.
3.
2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 B：輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。 C：觀察項(xiàng)——程序iso三體系認(rèn)證實(shí)施沒能取得預(yù)期含金量和需引起注意的某項(xiàng)活動。
4.
3.
2.4現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組開一個小結(jié)會對審核情況進(jìn)行交流和匯總。
4.4總結(jié)會： 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會。 a.審核組長報告本次審核情況； b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng) c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時間。
4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證
4.
5.1《不符合項(xiàng)報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報告》中。
4.
5.3審核組成員按期對糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。
4.
5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核報告應(yīng)包括完整的《不符合項(xiàng)報告》和《觀察項(xiàng)報告》記錄。并將其提交給管理者代表審批。
4.
4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有iso三體系認(rèn)證、資料匯總交文控室存檔。
5.相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
6.3《不符合項(xiàng)報告》
6.4《觀察項(xiàng)報告》
6.5《內(nèi)審核查表》
6.6《不符合項(xiàng)分布表》
6.7《會議簽到表》
八. 第三層iso三體系認(rèn)證的編制要求
1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；
2.正文格式隨iso三體系認(rèn)證性質(zhì)不同而采用不同格式?？尚袝r，可適當(dāng)參考程序iso三體系認(rèn)證格式；
九. 質(zhì)量記錄表格
1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用；
2. 表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一風(fēng)格
3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí),填寫的內(nèi)容有針對性
十. 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的編號（示例）：
1. 體系iso三體系認(rèn)證根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號 分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用0
1、0
2、……標(biāo)注，并在iso三體系認(rèn)證分發(fā)記錄中記錄。
2. 修改狀態(tài) 手 冊：“修改次數(shù)版本號”, 其中：版本號用“0、
1、
2......”表示，修改次數(shù)用“1—9”表示，如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時換版（有重大修改可提前換版） 程序iso三體系認(rèn)證：修改、版本號用直接用“0、
1、
2......”表示

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