ISO9000公司內(nèi)審，需要根據(jù)自己的體系iso三體系認(rèn)證實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認(rèn)證。具體如下：
1、辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單。
2、外來(lái)iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄。
3、iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）。
4、各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來(lái)iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）。
5、各部門質(zhì)量記錄清單。
6、技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）。
7、各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期。 8

根據(jù)自己的體系iso三體系認(rèn)證實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認(rèn)證。 具體如下：
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：
1.辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2.外來(lái)iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位 強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3.iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來(lái)iso三體系認(rèn)證（單位、 行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 8

根據(jù)自己的體系iso三體系認(rèn)證實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等iso三體系認(rèn)證。 具體如下:
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理:
1.辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2.外來(lái)iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位 強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3.iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含:質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來(lái)iso三體系認(rèn)證（單位、 行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 8

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄；合同要求等。 按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計(jì)劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長(zhǎng)制定專項(xiàng)審核活動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。工作文件的準(zhǔn)備主要為審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不合格報(bào)告等。 標(biāo)準(zhǔn)和文件必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。它們主要有：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄；合同要求；社會(huì)要求（有關(guān)法律、法規(guī)和衛(wèi)生、生態(tài)要求）；有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法、人員等產(chǎn)品、資源性標(biāo)準(zhǔn)）。 擴(kuò)展資料： 內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)要求規(guī)定：
1、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)審核后的區(qū)域、過程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時(shí)，對(duì)措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復(fù)查評(píng)價(jià)，寫入報(bào)告，實(shí)現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動(dòng)連續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來(lái)自“自身”的審核。
2、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報(bào)告。工作內(nèi)容包括：審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、考核獎(jiǎng)懲，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的提出，確認(rèn)和分層分步實(shí)施的要求。
3、以首次會(huì)議開始現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員運(yùn)用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行分析判斷，開具不合格項(xiàng)報(bào)告，并以末次會(huì)議結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)實(shí)施審核的全過程控制。 參考資料來(lái)源：百度百科-內(nèi)部質(zhì)量審核

iso9000”中公司內(nèi)審的各個(gè)部門需要大致有以下材料需要準(zhǔn)備。 辦公室：?
1、 文件控制：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來(lái)文件確認(rèn)記錄、文件更改申請(qǐng)表?
2、 記錄控制：記錄清單
3、 人力資源：?jiǎn)T工花名冊(cè)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評(píng)定記錄、員工培訓(xùn)檔案
4、 過程的監(jiān)視和測(cè)量：工藝紀(jì)律檢查記錄 技術(shù)部：?
1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺(tái)帳、工裝模具驗(yàn)證記錄、工裝模具驗(yàn)收記錄?
2、 技術(shù)文件的編制、圖紙管理?
3、 特殊過程確認(rèn)
4、 產(chǎn)品工藝單
5、 隨工單 生產(chǎn)部?
1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理
2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成
3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄
4、 產(chǎn)品防護(hù)?
5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄 質(zhì)檢部?
1、 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理
2、 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理：監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃、監(jiān)視和測(cè)量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)行檢查記錄?
3、 產(chǎn)品檢驗(yàn)：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、過程檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄（3c產(chǎn)品有例行檢驗(yàn)記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（對(duì)于需要3c認(rèn)證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認(rèn)3c證書是否有效
4、 不合格品控制：不合格品報(bào)告? 銷售部?
1、 與顧客有關(guān)過程的控制：產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同修改傳遞表、訂單確認(rèn)表、合同臺(tái)帳(
7.2)?
2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔
3、 發(fā)貨清單? 采購(gòu)部?
1、 采購(gòu)：供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單、供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表? 車間?
1、 生產(chǎn)計(jì)劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標(biāo)識(shí)的管理、產(chǎn)品防護(hù)? 倉(cāng)庫(kù)?
1、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、入庫(kù)單?
2、 保證帳、卡、物相符? 管代?
1、 質(zhì)量手冊(cè)的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）
2、 內(nèi)審：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表
3、 質(zhì)量目標(biāo)的完成：質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄
4、 管理評(píng)審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審 產(chǎn)品要求評(píng)審 簽訂合同 登記合同 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃? 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)工藝單 用料計(jì)劃單 采購(gòu)計(jì)劃 進(jìn)貨檢驗(yàn) 隨工單 過程檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn)? 供方調(diào)查 供方評(píng)價(jià) 合格供方名單 年度供方業(yè)績(jī)跟蹤記錄 供方年度復(fù)評(píng) 形成本年度名單

ISO9000公司內(nèi)審，需要根據(jù)自己的體系文件實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等文件。具體如下：
1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單。
2、外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是單位 強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄。
3、文件發(fā)放記錄（各部門都要有）。
4、各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）。
5、各部門質(zhì)量記錄清單。
6、技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）。
7、各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期。
8、各種質(zhì)量記錄簽字要齊全。 擴(kuò)展資料 質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢步驟： 第1步：制定一項(xiàng)實(shí)施ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃。 第2步：參照ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)存的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第3步：采取正確行動(dòng)來(lái)遵守所有ISO質(zhì)量體系要求。 第4步：建立文件和記錄系統(tǒng)。 第5步：完成質(zhì)量手冊(cè)并使之行之有效。 第6步：讓注冊(cè)團(tuán)體安排一次評(píng)估前的審核。 第7步：被認(rèn)證咨詢組織為正式評(píng)估做準(zhǔn)備。 第8步：注冊(cè)團(tuán)體實(shí)行評(píng)估審核。 參考資料來(lái)源：百度百科—國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織

根據(jù)自己的體系文件實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等文件。 具體如下：
一、文件和記錄的管理：
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是單位 強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（單位、 行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審：
9.管理評(píng)審計(jì)劃；
10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 1
1.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）； 1
2.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）； 1
3.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 1
4.跟蹤驗(yàn)證記錄。 三內(nèi)審方面： 1
5.年度內(nèi)審計(jì)劃； 1
6.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 1
7.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書； 1
8.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 1
9.首次會(huì)議記錄； 20.內(nèi)審檢查表（記錄）； 2
1.末次會(huì)議記錄； 2
2.內(nèi)審報(bào)告； 2
3.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 2
4.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面： 2
5.合同評(píng)審記錄； 2
6.顧客臺(tái)帳； 2
7.市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 2
8.售后服務(wù)記錄；
五、采購(gòu)方面： 2
9. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料； 30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 3
1. 采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳） 3
2.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、庫(kù)房： 3
4.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳； 3
5.工具名細(xì)臺(tái)帳； 3
6.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）； 3
8.量具檢定記錄； 3
9.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）； 40.入、出庫(kù)手續(xù)；
七、設(shè)備方面： 4
1.設(shè)備清單； 4
2.檢修計(jì)劃； 4
3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 4
4.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 4
5.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
八、生產(chǎn)方面： 4
6.年度生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄； 4
7.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）； 4
8.不合格品臺(tái)賬； 4
9.不合格品的處理記錄； 50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）； 5
1.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 5
2.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄； 5
3.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）； 5
4.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 5
5.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）； 5
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 5
7.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索； 5
8.發(fā)貨計(jì)劃； 5
9.發(fā)貨清單； 60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）； 6
1.顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源： 6
2.崗位人員任職要求； 6
3.各部門培訓(xùn)需求； 6
4.年度培訓(xùn)計(jì)劃； 6
5.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果） 6
6.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 6
7.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）； 十
一、安全管理： 6
8.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 6
9.消防設(shè)備、設(shè)施清單； 說(shuō)明：
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；
2. 強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料。 請(qǐng)采納！

根據(jù)自己的體系文件實(shí)行質(zhì)量管理體系的試運(yùn)行，每個(gè)部門在自己的職責(zé)分配情況下，完善各種記錄表格等文件。 具體如下:
一、文件和記錄的管理:
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是單位 強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（單位、 行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審:
9.管理評(píng)審計(jì)劃；
10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 1
1.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）； 1
2.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）； 1
3.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 1
4.跟蹤驗(yàn)證記錄。 三內(nèi)審方面: 1
5.年度內(nèi)審計(jì)劃； 1
6.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 1
7.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書； 1
8.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 1
9.首次會(huì)議記錄； 20.內(nèi)審檢查表（記錄）； 2
1.末次會(huì)議記錄； 2
2.內(nèi)審報(bào)告； 2
3.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 2
4.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面: 2
5.合同評(píng)審記錄； 2
6.顧客臺(tái)帳； 2
7.市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 2
8.售后服務(wù)記錄；
五、采購(gòu)方面: 2
9. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料； 30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 3
1. 采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳） 3
2.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、庫(kù)房: 3
4.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳； 3
5.工具名細(xì)臺(tái)帳； 3
6.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）； 3
8.量具檢定記錄； 3
9.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）； 40.入、出庫(kù)手續(xù)；
七、設(shè)備方面: 4
1.設(shè)備清單； 4
2.檢修計(jì)劃； 4
3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 4
4.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 4
5.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
八、生產(chǎn)方面: 4
6.年度生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄； 4
7.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）； 4
8.不合格品臺(tái)賬； 4
9.不合格品的處理記錄； 50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）； 5
1.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 5
2.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄； 5
3.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）； 5
4.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 5
5.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）； 5
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 5
7.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索； 5
8.發(fā)貨計(jì)劃； 5
9.發(fā)貨清單； 60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）； 6
1.顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源: 6
2.崗位人員任職要求； 6
3.各部門培訓(xùn)需求； 6
4.年度培訓(xùn)計(jì)劃； 6
5.培訓(xùn)記錄（包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果） 6
6.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 6
7.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）； 十
一、安全管理: 6
8.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 6
9.消防設(shè)備、設(shè)施清單； 說(shuō)明:
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；
2. 強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料。