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iso9001如何內(nèi)審？

一、對內(nèi)部審核進(jìn)行充分有效策劃：包括內(nèi)審人員配置，制定審核計劃，檢查表設(shè)定。

(1)內(nèi)審人員配置

選擇內(nèi)審員應(yīng)考慮如下：

A.覆蓋面

蕞好每個部門選派一至兩名，至少要生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、管理部等主要部門相關(guān)人員參與，因?yàn)橥鶃碜赃@些部門的審核人員管理系統(tǒng)意識比較強(qiáng)，可保證審核深度。同時要注意梯隊建設(shè)，避免人員流失造成無審核員可用。

B.能力確認(rèn)

經(jīng)過ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)，并獲得資格認(rèn)可。蕞好結(jié)合內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書及內(nèi)部認(rèn)可流程(實(shí)習(xí)、考核、再培訓(xùn)等)，以提高審核技能。

(2)審核計劃

審核時機(jī)：避免一年一次的定式內(nèi)審，宜根據(jù)體系成熟度，及是否有影響體系運(yùn)行的重大變化來策劃審核的時機(jī)和頻次。

審核計劃應(yīng)在審核日前一周左右下發(fā)至被審核部門，讓被審核部門有合適的時間進(jìn)行準(zhǔn)備。所有需要審核的部門及管理層應(yīng)在計劃中體現(xiàn)，蕞好地，審核的內(nèi)容包括條款號也體現(xiàn)出來。

審核時間要根據(jù)部門管理職責(zé)的復(fù)雜性合理安排，建議生產(chǎn)部、品質(zhì)部及技術(shù)部等主要部門審核時間合計至少占全部時間的1/2。

審核組長宜指派一名協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的系統(tǒng)管理思維的人員(如品質(zhì)主管等)擔(dān)當(dāng)。

為體現(xiàn)公正性，盡量避免審核員審自己職責(zé)負(fù)責(zé)的內(nèi)容。

(3)檢查表

一個好的檢查表能很好地指導(dǎo)審核員尤其是剛從事審核沒多久的審核員進(jìn)行審核。

蕞好按部門而不按條款來編寫檢查表，這樣審核員更易把握審核也更順暢。

編寫時注意不要遺漏過程和條款，一些共有的檢查點(diǎn)如質(zhì)量目標(biāo)、文件控制、記錄控制、能力意識培訓(xùn)、糾防措施等在各部門審核表中都應(yīng)體現(xiàn)。

二、審核過程控制。

(1)內(nèi)審員審核時要做到層次分明，把握審核核心，對關(guān)鍵問題要著重關(guān)注，避免走馬觀花，泛泛而談。

(2)審核時多提開放式提問，對問題點(diǎn)進(jìn)行充分溝通，除了印證符合性外，也尋求體系完善的輸入來源。

(3)對上次內(nèi)部或外部審核提出的問題在審核時宜進(jìn)行必要的跟蹤。

(4)交叉審核的必要性，如當(dāng)遇到有些證據(jù)需要跨部門、跨功能組來確認(rèn)時，不同審核組成員應(yīng)溝通并將信息傳遞給對方去跟蹤。

三、內(nèi)部審核結(jié)束后，要進(jìn)行必要總結(jié)和負(fù)面問題的跟蹤關(guān)閉。

(1)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的負(fù)面問題要設(shè)定整改責(zé)任人和期限，并進(jìn)行及時關(guān)閉。

(2)擬定的糾正措施需針對發(fā)生問題的根本原因。

(3)總結(jié)的目的：找到內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)問題和主要原因，從而提供給管理層進(jìn)行評審是否進(jìn)行優(yōu)化資源配置、質(zhì)量目標(biāo)變更等。

敏，幸福

今年我公司的內(nèi)部審核是我組織的，由于經(jīng)驗(yàn)不足，過程中出現(xiàn)了很多問題，總結(jié)如下：

1.首先制定好內(nèi)部審核計劃：審核時間、各部門審核的條款、審核員的分組及分部門。計劃一定要合理，并至少要提前半個月下發(fā)，以便于各部門提前準(zhǔn)備好工作。畢竟內(nèi)部審核是為了發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題，迎接外審作好準(zhǔn)備工作，需要充分的時間去準(zhǔn)備。

2.現(xiàn)在你們也應(yīng)該是2008版了吧，需要對內(nèi)審員及各部門主管作好轉(zhuǎn)版培訓(xùn)工作，熟悉新標(biāo)準(zhǔn)，才能更好開展工作；

3.不知道你們的手冊和程序文件修改沒有，如果轉(zhuǎn)版修改則需要對體系文件的修改情況進(jìn)行培訓(xùn)和通報，并及時更新各部門的手冊及程序文件。－－此點(diǎn)最為關(guān)鍵，因?yàn)檎归_審核，首先是要按各部門的體系文件開展審核，各部門的體系文件必須是有效的版本。

4.以上三點(diǎn)是前期的準(zhǔn)備工作，接下來是內(nèi)審員要根據(jù)計劃安排針對性的制定各自的內(nèi)審檢查表，預(yù)先填寫好檢查項目。最好是在開展內(nèi)審前，到自己負(fù)責(zé)審核的部門預(yù)先初審下，針對沒有作好的工作進(jìn)行指導(dǎo)，以便于正式內(nèi)審的順利進(jìn)行。

5.內(nèi)審開始：首先進(jìn)行首次會議，要作好會議簽名，如作為主持，一定要提前作好通知和安排。一般在正式上班半個小時后開會比較合適，因?yàn)閯偵习啵鞑块T會有自己的工作安排，需預(yù)留時間。

6.審核員現(xiàn)場審核：在審核員搭配上，要注意安排，能力強(qiáng)的和能力差的作為搭配（畢竟內(nèi)審員正規(guī)培訓(xùn)不多，許多可能是新手）。在現(xiàn)場審核時，重點(diǎn)在各部門的體系文件規(guī)定的各種記錄是否完整齊全，符合規(guī)定。外審主要審的也就是各種應(yīng)有的記錄、文件什么的。審核時，一般需做兩本帳，一本是真帳，一本是假帳，若按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核，估計沒有幾個公司能合格。內(nèi)審的主要目的在發(fā)現(xiàn)問題，改正問題，自我完善的一個過程。

7.開不合格報告：一般不要開嚴(yán)重不合格項，因?yàn)槌霈F(xiàn)致命缺陷是很嚴(yán)重的事情。但你可以將這些問題記錄下來，在內(nèi)部通報，并進(jìn)行糾正。

8.末次會議需要召開，并簽名，以便大家進(jìn)行總結(jié)和交流。

9.然后是對不合格項進(jìn)行驗(yàn)證。

10.收集、整理內(nèi)審的各種記錄和資料，裝訂成冊，進(jìn)行歸檔。

主要如上，希望能有所幫助！