TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過(guò)｜程｜（SP）｜1）過(guò)程特性:｜是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是■ 否□｜過(guò)程是否已iso三體系認(rèn)證化？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□｜由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程｜3)｜責(zé)任部門(mén)｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認(rèn)證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評(píng)估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認(rèn)證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認(rèn)證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認(rèn)證率：100%｜iso三體系認(rèn)證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認(rèn)證控制過(guò)程：｜●目錄清單，包括

iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
1.誰(shuí)是過(guò)程的所有者？職責(zé)是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？合同管理相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過(guò)程類(lèi)型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過(guò)程步驟？如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過(guò)程？同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？員工通過(guò)會(huì)議，iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）過(guò)程評(píng)價(jià)合格合格3過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過(guò)程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求，與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）是否對(duì)顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求（包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)6審？7顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷(xiāo)售8合同評(píng)審表，訂單更改通知書(shū)）是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核檢查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供應(yīng)商驗(yàn)廠checklistSECODE評(píng)監(jiān)步驟評(píng)監(jiān)細(xì)項(xiàng)檢查點(diǎn)責(zé)任部門(mén)綜合性品質(zhì)管理系統(tǒng)
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有ISO9000合格證書(shū).有通過(guò)ISO9000合格證書(shū)且在有效期內(nèi).合格證書(shū)限
2.若有,檢查合格證書(shū)是否在有效期間內(nèi)(只要證書(shū)過(guò)期本題就零分).有效期
3.問(wèn)是否有品質(zhì)手冊(cè)(尤其是非ISO9000工廠)
3.1
4.并檢查最近一次外部稽核報(bào)告.有品質(zhì)手冊(cè)子(非ISO9000公司者要評(píng).發(fā)行日期/管理代表簽章定其內(nèi)容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核報(bào)告的缺失有改善動(dòng)作的記錄供驗(yàn).缺失點(diǎn)處理/有改善對(duì)策/品質(zhì)部或管理部
5.進(jìn)一步要求檢查最近一次內(nèi)部稽核報(bào)告/管理審查證改善結(jié)果記錄
1.請(qǐng)品保主管/公司負(fù)責(zé)人出示工廠組織圖
2..品保為獨(dú)立單位.組織圖管理部檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨(dú)立單位
3.2
3.進(jìn)一步確認(rèn)組織圖上品保主管/代表處是否有寫(xiě)上.有品保主管/代表申報(bào)條件及流程,以證明他們有品保主管/代表.組織圖管理部
4.抽問(wèn)2位品管人員檢視他們對(duì)品保單位的認(rèn)知是否.品管人員對(duì)品保組織的認(rèn)知與組織圖
一.一致性品質(zhì)部與組織圖一致致
1.問(wèn)品保主管/公司負(fù)責(zé)人是否有書(shū)面的品保品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序
3.3/.有書(shū)面的品保/品管標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品質(zhì)部
2.緊接著問(wèn)是否有書(shū)面iso三體系認(rèn)證記載規(guī)范品保/品管人員.有書(shū)面規(guī)范品保/品管

ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對(duì)措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量