ISO14001環(huán)境體系日常檢查表？

ISO14001環(huán)境體系日常檢查表序號｜檢查內容｜檢查頻次｜負責部門｜符合性｜問題記錄｜
一、廠房建設期間環(huán)保資料：｜1｜建設項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質的評估機構提供的評估報告｜公司辦｜2｜環(huán)境影響報告批復——環(huán)保局批復｜公司辦｜3｜建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收｜公司辦｜4｜消防驗收報告——消防部門驗收｜公司辦｜
二、環(huán)境因素識別、評價與更新：｜1｜環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：｜
1.a｜未能充分按生產經營過程的范圍來識別，比如：生產經營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；｜
1.b｜未能按生產工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導致缺漏；｜
1.c｜未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；｜
1.d｜未充分考慮到iso三體系認證的生命周期來識別，如：iso三體系認證iso認證過程中材料的選用，iso三體系認證報廢后的回收處置。｜2｜環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。｜3｜環(huán)境因素未及時更新，如：｜
3.a｜iso三體系認證的生產工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.b｜iso三體系認證的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.c｜單位、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；｜
3.d｜廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。｜
三、重要環(huán)境因素的控制策劃： ｜1｜未能對所有的重

ISO9001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

iso14001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。｜本公司所處的內部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關方及要求與期望｜相關方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

iso9001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

ISO13485內審檢查表(完整各部門)？

內審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經理管理者代表審核內容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規(guī)定。1按要求建立iso三體系認證化的質量管理體系。查，符合標準規(guī)定
4.1質量管2質量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應建立并保持的質量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產經營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產經營的需求3對每一型號的醫(yī)療器械建立并保持一套技術文檔抽查一套技術文檔，檢查是否正確、相關技術iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產要求。質量手冊應包括以下內容：符合符合闡明企業(yè)質量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質量手冊檢查質量手冊，查有沒有闡明企業(yè)質、法規(guī)傳達情況以及顧客要求得到滿法律、法規(guī)，熟悉iso三體系認證生產技術。對iso三體系認證質量負使用情況。品的誤用，并實現iso三體系認證的追溯性要

內審檢查表審核員：第1頁共10頁受審部門總經理管理者代表審核內容日期標準條款審核方法記錄評價符合查看體系iso三體系認證判別是否符合標準規(guī)定。1按要求建立iso三體系認證化的質量管理體系。查，符合標準規(guī)定
4.1質量管2質量管理體系覆蓋的iso三體系認證范圍。理體系總要求檢查是否相符。覆蓋的iso三體系認證范圍符合查，iso三體系認證齊全符合符合符合3質量管理體系各層次的iso三體系認證。檢查是否齊全。4質量管理體系的刪減。有沒有刪減部分，如有則記錄有刪減合理查iso三體系認證目錄判別各級iso三體系認證是否齊全。抽查三份iso三體系認證是否相符1公司應建立并保持的質量管理體系iso三體系認證。查，各級iso三體系認證齊全符合符合查目錄，判別是否能滿足生產經營的需求
4.
2.1iso三體系認證2保存的醫(yī)療器械的法律、法規(guī)。要求總則滿足生產經營的需求3對每一型號的醫(yī)療器械建立并保持一套技術文檔抽查一套技術文檔，檢查是否正確、相關技術iso三體系認證符合。齊全、清晰，符合生產要求。質量手冊應包括以下內容：符合符合闡明企業(yè)質量管理體系覆蓋范圍，包含YY/T0287專用要求內容，有描述過程及其相互作用。
4.
2.2質量手冊檢查質量手冊，查有沒有闡明企業(yè)質、法規(guī)傳達情況以及顧客要求得到滿4法，進行數據分析，以尋找改進的機會檢驗狀態(tài)，以防止生產過程中不同iso三體系認證和不合格審核內