ISO9001-2015版风险和机遇清单

风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门/实施时间评价措施有人(开始－完成)效性11.对市场需要iso三体系认证的发展趋势判断失误。2.客户开发，合同COP01客户要求识别不完整。3.评审过程未能确保能够满足客户要求就签署合同。413121.对市场需求iso三体系认证的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。一般3.在确定与客户签署合同前落实合风险同评审事宜。相关iso三体系认证：《iso三体系认证和服务要求控制程序》供销部2016.3.15有效2COP02iso三体系认证打样1.制作的样品未能迎合客户的需求。2.iso三体系认证打样周期长，跟不上市场变化。423241.新iso三体系认证开发立项时反复论证市场需求。2.研发iso三体系认证时尽量选择可重复利用的材料制成iso三体系认证。3.加大高风险iso认证开发的资源投入，尽可能缩短iso三体系认证研发周期。相关iso三体系认证：《iso认证与开发控制程序》1.合理计算公司的实际产能。2.依据iso三体系认证特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟高风险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关iso三体系认证：《生产计划控制程序》1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。相关iso三体系认证：高风险1.《生产控制程序》2.《iso三体系认证标识和可追溯性控制程序》3.《iso三体系认证搬运包装防护与交付控制程序》品质部2016

ISO9001-2015版風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單

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了了

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表

類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析嚴(yán)重發(fā)生可探風(fēng)險(xiǎn)級(jí)RPN程度概率測(cè)性別管理措施責(zé)任部門/實(shí)施時(shí)間評(píng)價(jià)措施有人(開始－完成)效性

1.對(duì)市場(chǎng)需要iso三體系認(rèn)證的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。
2.客戶開發(fā)，合同COP01客戶要求識(shí)別不完整。
3.評(píng)審過程未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。

1.對(duì)市場(chǎng)需求iso三體系認(rèn)證的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。
2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。一般
3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合風(fēng)險(xiǎn)同評(píng)審事宜。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《iso三體系認(rèn)證和服務(wù)要求控制程序》

供銷部

201
6.
3.15

有效

COP02iso三體系認(rèn)證打樣

1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。
2.iso三體系認(rèn)證打樣周期長，跟不上市場(chǎng)變化。

1.新iso三體系認(rèn)證開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。
2.研發(fā)iso三體系認(rèn)證時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成iso三體系認(rèn)證。
3.加大高風(fēng)險(xiǎn)iso認(rèn)證開發(fā)的資源投入，盡可能縮短iso三體系認(rèn)證研發(fā)周期。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《iso認(rèn)證與開發(fā)控制程序》
1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。
2.依據(jù)iso三體系認(rèn)證特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。
3.安排跟高風(fēng)險(xiǎn)單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過程。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》
1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。
2.過程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標(biāo)識(shí)管理要求。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：高風(fēng)險(xiǎn)
1.《生產(chǎn)控制程序》
2.《iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
3.《iso三體系認(rèn)證搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序》

品質(zhì)部

2016

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