悟能
查公司內(nèi)部的開發(fā)的管理控制程序、規(guī)范有那些；
查開發(fā)、維護流程圖；（以下都按流程圖來查）
注：軟件開發(fā)和生產(chǎn)復(fù)制過程合并交叉進行，即
8.
1、
8.
3、
8.
5、
8.
6、
8.7一起審核。
開發(fā)和維護要求及評審（立項報告及評審、用戶需求、項目計劃、法規(guī)要求、iso三體系認證標(biāo)準、以往類似iso認證等）---iso認證輸出資料（iso三體系認證說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)iso認證、各模塊iso認證、人員分組等）---計劃完成情況（周報、月報、項目階段報告、測試報告、BUG表等）----項目驗收（軟硬件驗收、iso認證文檔、后臺服務(wù)、應(yīng)用軟件、用戶手冊等）----項目移交及后期維護（上線測試日志、報告、BUG解決、維護日志等）
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