三水一淼
隨時都在i
萬劍一
一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；
三、召開內(nèi)審首次會議；
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告；
六、編制內(nèi)審報(bào)告；
七、召開內(nèi)審末次會議；
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；
九、各部門實(shí)施整改；
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證
十
一、將內(nèi)審情況提交管理評審
小兔子曬太陽
首先要制定內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組長、劃分審核組，確定內(nèi)審時間并對各個部門進(jìn)行分組，內(nèi)審首次會議，有審核員對各個部門進(jìn)行審核，審核記錄匯總，末次會議，出具審核報(bào)告，采取糾正和預(yù)防措施，驗(yàn)證。
具體如下：
一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；
三、召開內(nèi)審首次會議；
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告；
六、編制內(nèi)審報(bào)告；
七、召開內(nèi)審末次會議；
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；
九、各部門實(shí)施整改；
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證
十
一、將內(nèi)審情況提交管理評審
大熹熹
1、詢問并查閱文件。
2、查閱相關(guān)文件，合適是否策劃了審核方案
3、詢問并查閱有關(guān)審核計(jì)劃、報(bào)告及記錄等
4、抽查1-2次內(nèi)部審核實(shí)施的記錄，并驗(yàn)證
5、抽取所出具的不合格報(bào)告2-3份，核實(shí)是否及時采取了必要的糾正和糾正措施
6、針對所抽取的不合格報(bào)告，索取有關(guān)整改結(jié)果的資料
Williamphko
2022-02-09 10:40:01 1313查看 2回答
權(quán)大神
2022-02-09 10:40:01 1681查看 4回答
seasonbear
2022-02-09 16:50:55 1392查看 7回答
蠟筆小新
2022-02-09 11:15:02 1048查看 2回答
來嗨
2022-02-09 15:11:15 1122查看 6回答
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