李梓桐

霜楽小喵

許多

是你的小花啊

7.2 與顧客有關的過程，大意是“明確顧客要求，評審顧客要求，與顧客的溝通”，如果是內審的話，還是要看內部體系iso三體系認證的要求，如“銷售合同管理規(guī)定”、“訂單管理規(guī)定”之類的內部管理iso三體系認證。

具體你可以看你們的《質量手冊》里對
7.2的描述，引用了哪些內部iso三體系認證，然后按照iso三體系認證的要求逐條檢查就可以了。（至于iso三體系認證要求是否滿足標準的要求，內審員很難把握）

查的過程中主要的檢查方式就是檢查記錄，即看是否按照iso三體系認證的要求留下了記錄，記錄填寫是否完善與規(guī)范，記錄是否能夠前后對應等。

江南大師兄

與顧客有關的過程

1、 涉及的標準要求

主要條款：
7.
2.1，
7.
2.2，
7.
2.3

相關條款：
5.2，
8.
2.1，
4.
2.4

2、 審核思路

1) 查與顧客有關過程的職責安排及分工，包括與iso三體系認證有關的要求的確定、評審，與顧客有關的聯(lián)系接口等；

2) 查與顧客有關的質量目標，與經營及合同管理有關的質量目標；

3) 與iso三體系認證有關的要求的確定、評審有何要求？與顧客的溝通做了哪些安排？

4) 抽取主要iso三體系認證，查有關iso三體系認證的要求(顧客明示的或隱含的要求、法規(guī)要求、組織自己附加的要求)是否明確？

5) 查與iso三體系認證有關的要求的評審：

--- 評審是否按要求實施？

--- iso三體系認證要求是否明確規(guī)定？

組織是否有能力滿足這些要求，包括技術條件、數量、交貨期等各種要求？

--- 組織和顧客雙方是否存在矛盾或不一致？

6) 評審中發(fā)現問題時是否采取了后續(xù)措施？

7) 口頭合同/訂單要求的評審是否按要求實施？

8) 是否有特殊情況下對iso三體系認證信息的提前評審？

9) iso三體系認證要求申報時相關iso三體系認證是否得到了修改？是否傳達到了相關人員？

10) 查與顧客的溝通：

--- iso三體系認證的信息如何與顧客溝通？

--- 顧客的問詢、對合同和訂單的處理通過什么渠道溝通？

--- 顧客的意見、抱怨和投訴如何申報完成？

a) 是否對顧客反饋的信息進行了記錄并及時處理，特別是顧客的抱怨、投訴？

b) 對顧客的意見、抱怨和投訴是如何處理的？

11) 查對顧客有關的管理過程的質量檢查及其改進。

3．審核的客觀

1) 相關的職責及分工的規(guī)定；

2) 相關的質量目標；

3) 與顧客有關的iso三體系認證；

4) 抽樣選取的與顧客簽訂的合同、協(xié)議和與iso三體系認證有關的需求的記錄等iso三體系認證承諾的iso三體系認證；

5) 相關的法律法規(guī)要求，如iso三體系認證標準、行業(yè)規(guī)范、單位法規(guī)等；

6) 組織確定的iso三體系認證要求，如市場調研報告、iso三體系認證研發(fā)申請或任務書等；

7) 對iso三體系認證要求評審的證據，如合同評審記錄及支持性證據、項目立項批準iso三體系認證；

8) 口頭合同、訂單、要求的登記臺帳，相應的評審證據，如記錄中或寄證單據中的情況說明及認證人簽字；

9) iso三體系認證要求申報時相關iso三體系認證的修改情況，相關人員的掌握情況；

10) 與顧客溝通的記錄；

11) 顧客的意見、抱怨和投訴的記錄及處理證據；

12) 顧客有關的管理過程的質量檢查記錄及其改進措施證據。

豚命CarlHe

1查：要有合同評審

2查：與客戶的溝通的記錄