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你們應(yīng)該是建筑企業(yè)吧！現(xiàn)在根據(jù)單位住建部和單位認監(jiān)委的要求，建筑型企業(yè)必須按照GB/T50430規(guī)范和GB/T19001質(zhì)量體系一起審核?，F(xiàn)在所有的認證咨詢公司能有資質(zhì)審核建筑企業(yè)，并發(fā)單位認可的證書的，全國只有
4、5家。其他的認證咨詢公司都沒資質(zhì)。有問題可留言。

不是小晨丫

這要看貴公司的手冊里職能分配是怎么規(guī)定的。另外手冊
5.5管理職責有對個部門職能的描述。根據(jù)以上內(nèi)容準備相關(guān)記錄iso三體系認證。

沈絳墨

審核的內(nèi)容有：不良品維修報表、SOP(作業(yè)指導(dǎo)書）及設(shè)備維護日報表

花如煙

這樣問問題比較難回答，

一，ISO建議大家用過程方法區(qū)分并開展業(yè)務(wù)，而不是以部門區(qū)分。

二，各種公司部門叫法不同，你說的工程部是指iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門，生技部是指過程iso認證與開發(fā)部門吧。

我的回答是基于上面兩點的：

根據(jù)ISO9001條款要求與一些公司的習慣

需要iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門主導(dǎo)的規(guī)定/流程（過程）：iso認證輸入評審規(guī)定，技術(shù)iso三體系認證/圖紙管理規(guī)定，iso認證評審、確認、驗證規(guī)定，申報管理規(guī)定

需要iso三體系認證iso認證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過程）：顧客合同評審，特采處理規(guī)定

需要制造過程iso認證與開發(fā)部門主導(dǎo)的規(guī)定/流程（過程）：工藝iso認證規(guī)定，工裝、夾具、設(shè)備管理規(guī)定，工裝、夾具iso認證制作規(guī)定，設(shè)備維養(yǎng)規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書制作規(guī)定

需要制造過程iso認證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過程）：特采處理規(guī)定

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正常你在報資料時：應(yīng)提供在建項目和竣工項目各1個以上，

在建項目資料不全是正常的，但記錄的填寫情況應(yīng)該和你工程項目的進度是一致的，同時審核員會前往施工現(xiàn)場巡視，檢查和驗證你們的控制情況。

竣工項目資料，你直接找你報給審核機構(gòu)的那個項目資料就可以，資料的完整情況——你竣工驗收的全套資料都準備好給審核員看就是啦。

1、施工組織iso認證必查

2、分部分項工程驗收記錄

3、分部分項工程施工記錄

4、建筑材料送檢的測試報告

5、圖紙

6、各項技術(shù)交底記錄，如安全、技術(shù)等等。

其他就按ISO9001標準補充內(nèi)審、管理評審、顧客滿意度、供方評價控制、合同評審、iso三體系認證控制、施工設(shè)備控制、監(jiān)測設(shè)備控制等等資料。

其他部分的審核參考下面：

質(zhì)量管理體系評審計劃

1、 評審目的

確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

2、 評審內(nèi)容

a、 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

b、 糾正和預(yù)防措施實施含金量。

c、 過程控制的情況。

d、 iso三體系認證質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

e、 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。

f、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況及其適宜性。

g、 質(zhì)量手冊及其支持性iso三體系認證（主要是程序iso三體系認證）是否需要修改。

h、 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。

i、 資源是否配置得當。

j、 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

k、 改進的建議。

3、 管理評審的方式

采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價，最后確認結(jié)果并形成管理評審報告。

4、 評審人員及分工

a、 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。

b、 各部門部長/主管參加管理評審。

5、 管理評審的時間安排及地點

時間：2008年12月9日下午15時到16時30分。

地點：公司會議室

6、 評審輸入的準備

各部門/人員準備下列資料，并在12月6日前提交給總經(jīng)理/管理者代表。

由管理者代表提供的《質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告》于12月10日提交總經(jīng)理。

A、品管科

? 糾正和預(yù)防措施實施情況。

? 各車間質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括過程監(jiān)控、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。

? 品質(zhì)異常處理、分析狀況

? iso三體系認證改進的具體落實情況。

? 改進建議、部門質(zhì)量目標達成及實施情況。

B、技術(shù)部

? 工藝技術(shù)情況及發(fā)展動態(tài)。

? 新iso三體系認證開發(fā)情況。

? 檢驗標準iso三體系認證執(zhí)行情況。

? 改進建議、質(zhì)量目標達成及實施情況。

C．辦公室

◆ 組織機構(gòu)、職責分配、人力資源的總體分析。

◆ 全公司人員培訓(xùn)情況。

◆ 改進建議（包括員工合理化建議）、質(zhì)量目標達成及實施情況。

D、銷售部

◆ 服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）。

◆ 本年度銷售及市場分析（包括市場環(huán)境的變化等）。

◆ 合同的執(zhí)行狀況。

◆ 新iso三體系認證開發(fā)建議。

◆ 運輸服務(wù)現(xiàn)狀與改進

◆ 改進建議、質(zhì)量目標實施及達成情況。

E．生產(chǎn)科

◆ 各車間生產(chǎn)計劃達成及iso三體系認證報廢情況。

◆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況。

◆ 現(xiàn)場5S管理實施及具體措施情況。

◆物料消耗、設(shè)備管理及現(xiàn)場工藝控制狀況。

◆改進建議、質(zhì)量目標實施及達成情況。

F、供應(yīng)科

◆倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）。

◆合格供方考核評估情況。

◆.原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

◆采申報料交期達成情況。

◆倉庫物料盤存分析情況。

G．管理者代表

管理者代表會對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告“，內(nèi)容包括：

◆ 公司總體質(zhì)量方針、目標實施情況。

◆ 糾正與預(yù)防措施的落實情況和含金量評價。

◆ 內(nèi)部質(zhì)量審核的總結(jié)、分析與評價。

◆ 質(zhì)量體系iso三體系認證的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。

◆ 改進建議。

tangtang

不知道你們公司工程部負責哪些工作，總之負責的工作都要有記錄，具體的工作要有指導(dǎo)書、規(guī)范等，使用的設(shè)備屬強檢的要有檢定證書，不屬強檢的要有自檢、自校記錄，還有設(shè)備的運行檢查等，注意時間要在有效期內(nèi)。生技部應(yīng)該有糾正、預(yù)防措施的記錄，設(shè)備維護等的記錄，各類設(shè)備的操作指導(dǎo)書、工藝iso三體系認證等，要有生效日期，審核、批準等，人員培訓(xùn)的記錄。

769、

部門組織圖 有專門iso三體系認證夾管理，有確認，有目錄，有版本更新和識別

部門職責 有專門iso三體系認證夾

目標管理 （工作職責中要求管理的項目）

部門的管理計劃及目標/實現(xiàn)目標的措施是什么? 年度分析與計劃/月/周工作計劃/要有批準

對本部門工作是否進行定期分析與總結(jié). 年月周工作分析與總結(jié)

針對問題是否采取糾下措施,含金量如何,是否進行持續(xù)改善. 針對分析做出的決策

iso三體系認證整理 有iso三體系認證夾總清單/iso三體系認證與目錄相符/有標識/有持續(xù)性

TS程序iso三體系認證與實際作業(yè)是否相符 （參程序iso三體系認證的要求）

培訓(xùn)(年度計劃表/培訓(xùn)記錄) 培訓(xùn)內(nèi)容及資料記錄，培訓(xùn)出勤記錄記錄，與計劃相符/個人培訓(xùn)履歷記錄

APQP控制程序

是否有

（目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有BOM管理及申報統(tǒng)計表. （目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有ECN管理及統(tǒng)計表. （目錄/確認/發(fā)行記錄/版本更新）

新iso三體系認證是否有,是否有記錄. 按機型，形成iso三體系認證，有批準

新iso三體系認證是否有iso三體系認證和過程特殊特性,是否有. 有iso三體系認證，與FMEA相符

新iso三體系認證過程iso認證與開發(fā)用何種驗證方法,哪些進行評審,結(jié)果如何. DVT記錄，LPP記錄，分析

特殊特性,FMEA,控制計劃的制定與評審是否有多方論證來 參加人員，記錄，過程方法

完成,是否進行了識別.

控制計劃. （目錄，確認，發(fā)行）

作業(yè)指導(dǎo)書 （目錄，確認，發(fā)行）

過程流程圖 （目錄，確認，發(fā)行）

設(shè)備工裝維護/保養(yǎng)

對工裝如何管理,是否有《工裝驗收管理卡》,是否有記錄. 卡中有履歷記錄

工裝及設(shè)備清單/維修記錄 有版本更新，有iso三體系認證。

因管理不當損壞或遺失或工藝申報確實不再使用時,如何管理. 履歷卡中有注明

nicole

啊好運來

小妖

十月