桑桑

1 目 的

確保采申報資的質量和進度，從而保證iso三體系認證質量以及工程安全、質量和進度的要求。

2 范 圍

公司物資采購工作，包括成品半成品的外包（外協(xié)）工作。

3 職 責

3.1 采購部負責采購的歸口管理工作。

3.2 技術部負責提供iso三體系認證及工程iso認證圖紙，圖紙應注明主要材料及輔件配置清單。

3.3 倉管員負責根據(jù)生產(chǎn)訂單及適量庫存的需要提出生產(chǎn)物資請購（《材料請購單》），車間主任負責請購單的審核，認證老師副總負責請購單的批準，采購經(jīng)理負責請購單的實施。

3.4 各部門指定人員負責提出非生產(chǎn)物資（如辦公用品）的領用申請，該部門負責人負責領用申請的審批，行政文員結合庫存情況及申請物資的必要性、適用性提出請購單，行政經(jīng)理負責該請購單的審核，認證老師副總負責批準，采購經(jīng)理負責實施。

3.5 單件物資金額兩萬元以上及單次請購金額十萬元以上的請購單須經(jīng)總經(jīng)理最終批準方可實施。

3.6 采購經(jīng)理負責所有請申報資的初期商洽并負責簽訂五萬元（含）以下的采購合同，認證老師副總負責簽訂十萬元（含）以下五萬元以上的采購合同，總經(jīng)理負責簽訂十萬元以上的采購合同。

3.7 車間主任負責組織常用生產(chǎn)物資的來料驗收，生產(chǎn)副總負責組織大宗物資及外包iso三體系認證的來料驗收，行政經(jīng)理負責辦公用品的驗收，倉管員負責合格物資入庫，采購經(jīng)理負責與供方協(xié)調不合格物資的處置工作，總經(jīng)理負責批準特殊情況下不合格物資的妥協(xié)接收。

3.8 采購經(jīng)理負責采購記錄的整理存檔，必要時可安排統(tǒng)計文員兼任具體工作。

4 工作程序

4.1 辦公用品采購程序

4.
1.1 辦公用品采購流程圖

4.2 生產(chǎn)物資采購程序

4.
2.1 生產(chǎn)物資采購流程圖

4.
2.2 為提高采購效率，結合日常交易習慣，采購經(jīng)理對簡單物資的零星采購可以電話或傳真方式訂貨，大宗物資（金額10萬元以上）采購必須訂立正式文本合同，關鍵零配件、原材料等盡可能與合格供應商采購。

4.
2.3 采購合同的形式可以是文本合同、格式條款、采購單等，合同內容應符合合同法及相關法律法規(guī)的要求，采申報資的型號、規(guī)格、質量要求必須表述清楚。

4.
2.4 承擔外包業(yè)務的單位應是合格供應商，必要時公司應參與供方的質量控制，如制造過程派員現(xiàn)場監(jiān)督以及參與供方的出廠檢驗等。

4.
2.5 采購經(jīng)理應親自或指定專人保持采購記錄，包括但不限于已經(jīng)批準的《材料請購單》、《采購合同》、采申報資的IQC記錄、不合格物資的處置記錄。

5 作業(yè)指導

5.1 采購合同的付款方式應有利于公司的運作，零星采購盡量爭取送貨付款或滯后結算，生產(chǎn)及辦公耗材的結算盡量月結，關鍵材料及配件的結算盡可能滯留質量保證金。

5.2 采購經(jīng)理應經(jīng)常與生產(chǎn)、安裝、售后服務人員主動溝通，了解物料性能及設備運行情況，并保留適當記錄，為供應商的復評提供依據(jù)。

5.3 對項目運行后發(fā)現(xiàn)的材料或配件質量問題，供應商應及時有效處理，對售后服務不及時、維修后仍然不能滿足用戶要求、推諉質量責任的供應商應拒絕支付余下的材料款并追究其經(jīng)濟責任。

5.4 采購人員平時應經(jīng)常與合格供應商保持聯(lián)系，確保供應商的信息及時性、準確性和全面性。掌握采購技巧，通過與供應商的洽談爭取有利于公司的價格、付款方式、質量和售后服務。

6 相關記錄

《材料請購單》

《采購合同》

7 相關iso三體系認證

《供方評審控制程序》

《中華人民共和國合同法》

《中華人民共和國iso三體系認證質量法》

漢學中心201807

從“人機料法環(huán)”五個要素，結合公司實際操作，理順思路就行了。

貓先生的小熊

我有。留個聯(lián)系方式，我發(fā)給你吧