桑桑

1 目 的

確保采申報(bào)資的質(zhì)量和進(jìn)度，從而保證iso三體系認(rèn)證質(zhì)量以及工程安全、質(zhì)量和進(jìn)度的要求。

2 范 圍

公司物資采購(gòu)工作，包括成品半成品的外包（外協(xié)）工作。

3 職 責(zé)

3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理工作。

3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供iso三體系認(rèn)證及工程iso認(rèn)證圖紙，圖紙應(yīng)注明主要材料及輔件配置清單。

3.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)訂單及適量庫(kù)存的需要提出生產(chǎn)物資請(qǐng)購(gòu)（《材料請(qǐng)購(gòu)單》），車間主任負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)單的審核，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)單的批準(zhǔn)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)單的實(shí)施。

3.4 各部門指定人員負(fù)責(zé)提出非生產(chǎn)物資（如辦公用品）的領(lǐng)用申請(qǐng)，該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用申請(qǐng)的審批，行政文員結(jié)合庫(kù)存情況及申請(qǐng)物資的必要性、適用性提出請(qǐng)購(gòu)單，行政經(jīng)理負(fù)責(zé)該請(qǐng)購(gòu)單的審核，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.5 單件物資金額兩萬(wàn)元以上及單次請(qǐng)購(gòu)金額十萬(wàn)元以上的請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)方可實(shí)施。

3.6 采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)所有請(qǐng)申報(bào)資的初期商洽并負(fù)責(zé)簽訂五萬(wàn)元（含）以下的采購(gòu)合同，認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)簽訂十萬(wàn)元（含）以下五萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同，總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂十萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同。

3.7 車間主任負(fù)責(zé)組織常用生產(chǎn)物資的來(lái)料驗(yàn)收，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織大宗物資及外包iso三體系認(rèn)證的來(lái)料驗(yàn)收，行政經(jīng)理負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)合格物資入庫(kù)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)不合格物資的處置工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊情況下不合格物資的妥協(xié)接收。

3.8 采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)記錄的整理存檔，必要時(shí)可安排統(tǒng)計(jì)文員兼任具體工作。

4 工作程序

4.1 辦公用品采購(gòu)程序

4.
1.1 辦公用品采購(gòu)流程圖

4.2 生產(chǎn)物資采購(gòu)程序

4.
2.1 生產(chǎn)物資采購(gòu)流程圖

4.
2.2 為提高采購(gòu)效率，結(jié)合日常交易習(xí)慣，采購(gòu)經(jīng)理對(duì)簡(jiǎn)單物資的零星采購(gòu)可以電話或傳真方式訂貨，大宗物資（金額10萬(wàn)元以上）采購(gòu)必須訂立正式文本合同，關(guān)鍵零配件、原材料等盡可能與合格供應(yīng)商采購(gòu)。

4.
2.3 采購(gòu)合同的形式可以是文本合同、格式條款、采購(gòu)單等，合同內(nèi)容應(yīng)符合合同法及相關(guān)法律法規(guī)的要求，采申報(bào)資的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求必須表述清楚。

4.
2.4 承擔(dān)外包業(yè)務(wù)的單位應(yīng)是合格供應(yīng)商，必要時(shí)公司應(yīng)參與供方的質(zhì)量控制，如制造過(guò)程派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督以及參與供方的出廠檢驗(yàn)等。

4.
2.5 采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)親自或指定專人保持采購(gòu)記錄，包括但不限于已經(jīng)批準(zhǔn)的《材料請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、采申報(bào)資的IQC記錄、不合格物資的處置記錄。

5 作業(yè)指導(dǎo)

5.1 采購(gòu)合同的付款方式應(yīng)有利于公司的運(yùn)作，零星采購(gòu)盡量爭(zhēng)取送貨付款或滯后結(jié)算，生產(chǎn)及辦公耗材的結(jié)算盡量月結(jié)，關(guān)鍵材料及配件的結(jié)算盡可能滯留質(zhì)量保證金。

5.2 采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常與生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)人員主動(dòng)溝通，了解物料性能及設(shè)備運(yùn)行情況，并保留適當(dāng)記錄，為供應(yīng)商的復(fù)評(píng)提供依據(jù)。

5.3 對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)的材料或配件質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)有效處理，對(duì)售后服務(wù)不及時(shí)、維修后仍然不能滿足用戶要求、推諉質(zhì)量責(zé)任的供應(yīng)商應(yīng)拒絕支付余下的材料款并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.4 采購(gòu)人員平時(shí)應(yīng)經(jīng)常與合格供應(yīng)商保持聯(lián)系，確保供應(yīng)商的信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性。掌握采購(gòu)技巧，通過(guò)與供應(yīng)商的洽談爭(zhēng)取有利于公司的價(jià)格、付款方式、質(zhì)量和售后服務(wù)。

6 相關(guān)記錄

《材料請(qǐng)購(gòu)單》

《采購(gòu)合同》

7 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

《供方評(píng)審控制程序》

《中華人民共和國(guó)合同法》

《中華人民共和國(guó)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量法》

漢學(xué)中心201807

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貓先生的小熊

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