林小船
ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表
日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問題
●EMS方針是否包含了污染預防、杜(1)部門負責人和員工結合本職工作對公絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。
責任人
審核組長
內(nèi)審員
序號
E條款
審核要點
審核項目
審核證據(jù)
×:不符合
1
5.2
2
5.3
7.1
●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責是如何規(guī)定的，是否適當；●工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關證據(jù)；●環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能(如激勵員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護了為達到環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎設施。
(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責和主責過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責的相關iso三體系認證化信息；(3)現(xiàn)場安全防護設施、員工個體防護用品的提供（領用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境(證據(jù)/記錄)；(6)基礎設施(辦公、衛(wèi)生、安全防護、交通、通迅等)臺賬和點檢、維修保養(yǎng)記錄。
3
6.
1.2
●是否對本部門所負責區(qū)域的環(huán)境因素和危險源進行了識別；●是否有遺漏。
(1)環(huán)境因素清單；(2)危險源清單；(3)是否有漏識別的。
第1頁,共4頁
ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表
日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問
沒什么
2022-02-09 13:31:33 1192查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 983查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1202查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1406查看 2回答
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