典雅格格
審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認(rèn)證/客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)
審部門:制造部/模具及自動化事業(yè)部審核員:審核日期:
要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜
嚴(yán)重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜?部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責(zé).｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風(fēng)險和機(jī)遇？是否有對風(fēng)險和機(jī)進(jìn)行了識別？｜?對風(fēng)險和機(jī)遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風(fēng)險和機(jī)遇采取了相對應(yīng)措施和控制？｜?是否評估了風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見16年｜本部門對相應(yīng)的風(fēng)險均采取措施進(jìn)行控制,措施的有效性也進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與評價。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標(biāo)｜?是否針對本部門重大環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標(biāo)?目標(biāo)值及達(dá)成情況如何?｜見指標(biāo)與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是
沒什么
2022-02-09 13:31:33 1192查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 983查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1202查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1406查看 2回答
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