典雅格格
審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認證/客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)
審部門:制造部/模具及自動化事業(yè)部審核員:審核日期:
要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜
嚴重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責和權(quán)限｜?部門的崗位職責、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見;｜詢問生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施｜?本部門存在哪些潛在風(fēng)險和機遇？是否有對風(fēng)險和機進行了識別？｜?對風(fēng)險和機遇是否采取了有效的評估方式？｜?是否有對風(fēng)險和機遇采取了相對應(yīng)措施和控制？｜?是否評估了風(fēng)險和機遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見16年｜本部門對相應(yīng)的風(fēng)險均采取措施進行控制,措施的有效性也進行跟蹤驗證與評價。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門識別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠統(tǒng)一進行環(huán)境因素識別與評價工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見及．｜√｜
6.2目標｜?是否針對本部門重大環(huán)境因素制定目標指標及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門有哪些目標?目標值及達成情況如何?｜見指標與管理方案>、及部門｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識｜?是
沒什么
2022-02-09 13:31:33 1192查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 984查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1203查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1406查看 2回答
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