典雅格格
審核依據(jù):ISO9001:2015/ISO14001:2015/體系iso三體系認(rèn)證/客戶(hù)要求及相關(guān)法律法規(guī)
審部門(mén):制造部/模具及自動(dòng)化事業(yè)部審核員:審核日期:
要求｜審核內(nèi)容｜審核記錄｜判定結(jié)果｜
嚴(yán)重｜一般｜輕微｜符合｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜?部門(mén)的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否定義清楚？｜?部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜有定義，見(jiàn);｜詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部員工,均能正確回答其崗位職責(zé).｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜?本部門(mén)存在哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)進(jìn)行了識(shí)別？｜?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否采取了有效的評(píng)估方式？｜?是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取了相對(duì)應(yīng)措施和控制？｜?是否評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性？｜人員不足,設(shè)備故障等,具體見(jiàn)16年｜本部門(mén)對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)均采取措施進(jìn)行控制,措施的有效性也進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。｜√｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?本部門(mén)識(shí)別出哪些環(huán)境因素以?記錄如何?｜?本部門(mén)是否有重大環(huán)境因素?分別為哪些?｜全廠(chǎng)統(tǒng)一進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，具體環(huán)境因素及重大環(huán)境因素見(jiàn)及．｜√｜
6.2目標(biāo)｜?是否針對(duì)本部門(mén)重大環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?如何展現(xiàn)?｜?是否了解本部門(mén)有哪些目標(biāo)?目標(biāo)值及達(dá)成情況如何?｜見(jiàn)指標(biāo)與管理方案>、及部門(mén)｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意識(shí)｜?是
沒(méi)什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 833查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1222查看 2回答
伐開(kāi)心
2022-02-09 15:55:54 852查看 3回答
AAA誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位證書(shū)認(rèn)證
AAA質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)證書(shū)認(rèn)證
AAA資信等級(jí)評(píng)定認(rèn)證
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