周周
ISO19001審核檢查表第1頁共29頁
標準條款｜檢查內容｜檢查記錄｜
4.1｜
4.
2.1｜
4.
2.2｜
1、了解組織是否建立iso三體系認證化的QMS？｜
2、了解組織的QMS體系覆蓋的范圍？｜
3、了解是否對外包過程進行識別、是否對外包過程控制的類型和程度作出規(guī)定？｜了解組織的QMS體系iso三體系認證的結構是否滿足標準的要求？｜查質量手冊是否符合標準要求？｜
1、與領導層交流獲悉，該組織建立了iso三體系認證化的QMS管理體系包括質量手冊、程序iso三體系認證等（詳見
4.
2.1條款記錄）；并于20PP年7月1日正式發(fā)布、實施。｜
2、QMS體系覆蓋的范圍：｜——組織的地理位置：位于省市路號｜——iso三體系認證的范圍：｜
3、該組織對外包過程進行識別。確定；電鍍、熱處理為外包過程。｜對外包過程的控制類型、程度和方法，在
7.
4.1章節(jié)的程序iso三體系認證中作出規(guī)定（詳見該程序）。｜經(jīng)交流和查看組織的QMS體系iso三體系認證包括有：｜
1、形成iso三體系認證的質量方針、質量目標（見手冊頁）；｜
2、形成iso三體系認證的質量手冊（A版0次修改）；｜
3、形成iso三體系認證的程序（共有個，包括標準要求的6個程序，A版0次修改）；｜
4、建立記錄個；｜
5、為組織的體系運行和控制所需的作業(yè)iso三體系認證、管理規(guī)定/規(guī)程等iso三體系認證共有個。｜組織的QMS體系iso三體系認證部分是以紙質為媒介，另一部分為電子為媒介。｜組織的QMS體系iso三體系認證結構基本符合標準的要求。｜組織提供的《質量手冊》經(jīng)文審，基本符合標準要求。不足之處已糾正。｜質量手冊對體系的覆蓋范圍進行描述。刪減標準的
7.3條款的細節(jié)進行描述，其理由基本正當、充分。｜手
左左右
2022-02-09 19:30:55 1194查看 9回答
gege度過
2022-02-09 11:05:01 1113查看 3回答
進口可愛
2022-02-09 11:05:01 1204查看 2回答
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