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目的

為保證出貨iso三體系認(rèn)證符合ROHS指令及客戶關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的基準(zhǔn)要求，特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部所有相關(guān)部門。

3 定義

ROHS指令：指歐盟發(fā)布的《關(guān)于在電子電器iso三體系認(rèn)證中禁止使用有毒有害物質(zhì)》的指令。

環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)：在零部件含有物質(zhì)中，有對(duì)地球和人體存在顯著影響的物質(zhì)（注：與本

公司相關(guān)的僅鉛、鎘、汞、及六價(jià)鉻四種重金屬）

4 職責(zé)

4.1 物料部：負(fù)責(zé)向供應(yīng)商傳達(dá)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的信息及環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)數(shù)據(jù)或資料的索取。

4.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行確認(rèn)，并保存相關(guān)資料。

4.3 ISO推進(jìn)辦公室：負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的基準(zhǔn)及法律法規(guī)；并制定公司

環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理基準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的管理進(jìn)行稽核。

5 作業(yè)程序

5.1 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)基準(zhǔn)信息的傳達(dá)

5.2 環(huán)境培訓(xùn)

5.
2.1 行政人事部對(duì)新員工進(jìn)行ROHS基礎(chǔ)知識(shí)及環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的培訓(xùn)。

5.
2.2 ISO辦每年對(duì)各部門的環(huán)境重要崗位人員（即在生產(chǎn)過(guò)程中承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的人員）

及組長(zhǎng)以上管理人員進(jìn)行一次環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)、客戶環(huán)境相關(guān)要求等管理內(nèi)容的環(huán)境培訓(xùn)。

5.
2.3 為檢驗(yàn)以上培訓(xùn)含金量和培訓(xùn)對(duì)象對(duì)滿足崗位要求的情況，須進(jìn)行培訓(xùn)考核，具體

參照《人力資源管理程序》。

5.
2.4 在進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核時(shí)至少有一名經(jīng)過(guò)內(nèi)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)容的培訓(xùn)并

考核合格。

5.3 供應(yīng)商的選擇及管理

5.
3.1 從合格供應(yīng)商處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)所需原材料，對(duì)于環(huán)境物質(zhì)管理關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商，需要求

其提供質(zhì)檢報(bào)告，并每年提供一份ICP數(shù)據(jù)報(bào)告（有效期為一年）或《環(huán)境管理物質(zhì)保證函》。

品質(zhì)部IQC對(duì)供應(yīng)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，數(shù)據(jù)合格時(shí)，品質(zhì)部保存資料，數(shù)據(jù)不合格時(shí)，應(yīng)

將信息反饋給物料部采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處置，同時(shí)將供應(yīng)商所送原材料區(qū)分放置或退回。

5.
3.2 品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)供應(yīng)商提交的環(huán)境資料時(shí)，應(yīng)確認(rèn)：①供應(yīng)商所提供的質(zhì)檢報(bào)告

是否充分；即是否每種原料都有質(zhì)檢報(bào)告；②供應(yīng)商提供的原材料是否檢測(cè)四項(xiàng)重金屬物質(zhì)

（鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻）；③數(shù)據(jù)結(jié)果是否滿足本公司客戶的基準(zhǔn)要求。

5.4申報(bào)管理

5.
4.1原材料或原材料供應(yīng)商申報(bào)管理

環(huán)境管理物質(zhì)關(guān)聯(lián)原材料供應(yīng)商計(jì)劃申報(bào)時(shí)，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，除按《供應(yīng)評(píng)審程序》

的要求執(zhí)行外，還須物料部要求供應(yīng)商提交ICP數(shù)據(jù)，成分表以及“環(huán)境管理物質(zhì)保證函”。

5.
4.2 生產(chǎn)工藝申報(bào)管理

生產(chǎn)工藝發(fā)生申報(bào)時(shí)（包括設(shè)備、責(zé)任管理人），向客戶提交書面“工藝申報(bào)申請(qǐng)報(bào)告”

給客戶，在取得客戶品質(zhì)保證部門的承認(rèn)后方可申報(bào)。同時(shí)根據(jù)客戶要求，向客戶提交ICP

數(shù)據(jù)、成分表或MSDS、“環(huán)境管理物質(zhì)不使用保證書”?！肮に嚿陥?bào)申請(qǐng)報(bào)告”需得到管理

者代表及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.
4.3客戶發(fā)出環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)基準(zhǔn)信息申報(bào)聯(lián)絡(luò)時(shí)，按本程序
5.1執(zhí)行。

5.5 倉(cāng)庫(kù)管理

5.
5.1環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)原材料的倉(cāng)庫(kù)管理按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》要求執(zhí)行。作好標(biāo)識(shí)，保正

原料的使用遵循“先進(jìn)先出”的原則。

5.
5.2 在庫(kù)時(shí)間超半年的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的原材料需單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，該類原材料

需要再次使用時(shí)，IQC應(yīng)確認(rèn)其是否在有效期內(nèi)，如在有效期以外則進(jìn)行報(bào)廢處理。

5.6 出貨管理

當(dāng)客戶要求工廠提供ICP數(shù)據(jù)、成分表或MSDS、“環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書”時(shí)，由

營(yíng)業(yè)部提供；如無(wú)相關(guān)ICP數(shù)據(jù)，由營(yíng)業(yè)部送樣檢測(cè)（檢測(cè)機(jī)構(gòu)ITS、SGS等）。

5.7 不合格品處理

5.
7.1 原料進(jìn)料檢驗(yàn)檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不合格時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)發(fā)“供貨質(zhì)量反饋單”給供應(yīng)商

盡快調(diào)查原因并提供對(duì)策，同時(shí)退回不合格品。

5.
7.2 成品檢測(cè)按《ROHS對(duì)應(yīng)iso三體系認(rèn)證檢測(cè)規(guī)定》執(zhí)行，在檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，立即將

該批iso三體系認(rèn)證進(jìn)行隔離，并組織生產(chǎn)及品質(zhì)部門分析原因，提出對(duì)策，防止后續(xù)不良的發(fā)生。

5.
7.3 當(dāng)含有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的iso三體系認(rèn)證在客戶處發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，在接到客戶投訴后，品質(zhì)部

會(huì)同營(yíng)業(yè)及生產(chǎn)要立即進(jìn)行分析，明確不良批次的材料入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)據(jù)，防止漏處理，同時(shí)

進(jìn)行糾正和預(yù)防對(duì)策。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理該批不合格品。

5.
7.4 發(fā)生不合格時(shí)品質(zhì)部應(yīng)向管理者代表和客戶報(bào)告不合格信息。

5.8 本程序中提到的記錄保存期為3年，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，按客戶要求保存，供應(yīng)

商有新資料提供時(shí)，舊資料至少保存1年。

6 支持性iso三體系認(rèn)證

《人力資源管理程序》

《供應(yīng)商評(píng)審程序》

《ROHS對(duì)應(yīng)iso三體系認(rèn)證檢測(cè)規(guī)定》

《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》

7 記錄

供貨質(zhì)量反饋單

環(huán)境管理物質(zhì)保證函

工藝申報(bào)申請(qǐng)報(bào)告

妮妮

環(huán)境管理體系的實(shí)施是指：為了實(shí)現(xiàn)組織提出的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，必須具備的機(jī)制、資源和各種能力。包括：

①具備必要的資源：人力、物力和財(cái)力；

②建立一個(gè)科學(xué)的管理運(yùn)行機(jī)制-相應(yīng)的機(jī)構(gòu)與人員；

③制定出明確的職責(zé)-總經(jīng)理、環(huán)境主管、所有管理者、營(yíng)銷人員、財(cái)會(huì)人員、全體員工等；

④環(huán)境知識(shí)和技能的培訓(xùn)；

⑤建立通暢的內(nèi)部與外部信息交流渠道；

⑥制定出一套完整的管理iso三體系認(rèn)證并采取必要的iso三體系認(rèn)證控制措施；

⑦運(yùn)行發(fā)生緊急情況應(yīng)有嚴(yán)密的應(yīng)急響應(yīng)措施。

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