胖胖麻麻
IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表
審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.234567誰是過程的所有者？職責是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程？同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？過程的資源是否充足，是否能有效支持？是否對顧客作出書面/口頭的書面承諾？顧客合同/協(xié)議中有無指定？IATF條款
1of2過程類型業(yè)務(wù)部顧客導向過程（COP5）
顧客滿意度相關(guān)部門/責任人/支持地點
審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
業(yè)務(wù)部是過程的所有者，其職責能被理解，并有能力執(zhí)行員工知道要完成的任務(wù)過程的資源充足，能得到有效的支持顧客合同協(xié)議中沒有指定與顧客溝通的方式多樣化有內(nèi)部溝通管理程序有顧客滿意度調(diào)查記錄和分析報告
過程評價
5.3
7.2
7.1
合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格
是否確定了與顧客溝通的方式？是否在iso三體系認證信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時與顧客進行溝通？（顧客建議、詢問資料，顧客拜訪報告）
是否就服務(wù)的信息進行總結(jié)和分析，并內(nèi)部溝通？是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報告）是否對服務(wù)的有效性進行了驗證？所識別的衡量指標是什么？是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)？衡量指標是否達到？如何衡量/及時性/準確性如何
華華
2022-02-09 14:10:52 961查看 2回答
seasonbear
2022-02-09 16:50:55 1392查看 7回答
2022-02-11 21:02:50 856查看 0回答
柯基大屁屁
2022-04-21 16:40:02 1503查看 5回答
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