嗨龍哥哥

程序文件 涉及的文件表格 部門

1 文件控制程序 文件修訂廢止申請(qǐng)單，文件發(fā)放回收記錄表，文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，文件資料一覽表（程序），外來文件一覽表，受控文件一覽表，受控文件一覽表，外來文件 管代

2 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄一覽表 品質(zhì)

3 不合格品控制程序 品質(zhì)異常停產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，不合格品控制程序，來料檢驗(yàn)記錄，IPQC巡檢記錄表，品質(zhì)異常通知單，報(bào)廢申請(qǐng)單,各成品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)

4 采購控制程序 采購合同（采購訂單），合格供應(yīng)商名單，購物申請(qǐng)單，供應(yīng)商評(píng)估表，物料認(rèn)可書 采購

5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理程序 品質(zhì)

6 包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序 入庫單，出貨單 物控

7 方針、目標(biāo)控制程序 部門目標(biāo)分解表，糾正預(yù)防措施報(bào)告，質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 管代

8 顧客溝通及訂單評(píng)審控制程序 合同評(píng)審單（內(nèi)部訂單），客戶滿意度調(diào)查表，訂單評(píng)審跟蹤表(訂單一覽表），客戶一覽表，顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表，客戶投訴登記表 銷售

9 管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告，會(huì)議記錄，糾正預(yù)防措施報(bào)告 管代

10 檢測(cè)設(shè)備控制程序 檢測(cè)設(shè)備一覽表，報(bào)廢申請(qǐng)的，儀器履歷表（校正計(jì)劃表），儀器作業(yè)指導(dǎo)書 品質(zhì)

11 檢驗(yàn)控制程序 首件確認(rèn)記錄，成品檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)

12 糾正及預(yù)防措施控制程序 糾正預(yù)防措施報(bào)告 品質(zhì)

13 內(nèi)部審核控制程序 年度內(nèi)審計(jì)劃，糾正預(yù)防措施報(bào)告，內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告，內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 管代

14 人力資源控制程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃表，培訓(xùn)會(huì)議記錄表，培訓(xùn)申請(qǐng)單，人員需求申請(qǐng)表，特殊崗位人員名單 行政

15 設(shè)備、設(shè)施控制程序 運(yùn)行檢查記錄，機(jī)器設(shè)備履歷表，機(jī)器設(shè)備維修申請(qǐng)，機(jī)器設(shè)備一覽表，設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 生產(chǎn)部

16 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 項(xiàng)目建議書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，產(chǎn)品試產(chǎn)評(píng)審單，設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單，試產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)告，試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，產(chǎn)品定義書 研發(fā)部

17 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)通知單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)部

18 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 合同評(píng)審單，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能表，生產(chǎn)排期表， 生產(chǎn)部

19 設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制程序 設(shè)計(jì)更改通知書，文件更改申請(qǐng) 研發(fā)部

20 產(chǎn)品認(rèn)證管理程序 CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

21 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及變更程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查表 品質(zhì)部

22 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 例行檢驗(yàn)記錄表，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄表，燈具例行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)部

23 來料檢驗(yàn)控制程序 材料讓步的相關(guān)規(guī)定，輔料檢驗(yàn)規(guī)范，關(guān)于緊急放行的相關(guān)規(guī)定，免檢物料規(guī)范，來料檢驗(yàn)抽樣規(guī)范，IPQC作業(yè)指導(dǎo)書，LED投光燈檢驗(yàn)規(guī)范，各部品檢驗(yàn)規(guī)范 品質(zhì)部

24 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或確認(rèn)控制程序 關(guān)鍵零部件清單 品質(zhì)部

25 認(rèn)證證書和標(biāo)志使用控制程序 認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表，CQC標(biāo)志管理辦法，認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 品質(zhì)部

26 供應(yīng)商管理控制程序 合格供應(yīng)商名單，供應(yīng)商評(píng)估表，質(zhì)量問題改進(jìn)聯(lián)絡(luò)單，供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)管理記錄 采購部

27 倉庫管理控制程序 材料入庫單，材料出庫單，退貨單，領(lǐng)料單，庫存報(bào)表 物控部

包括但不限于這些文件，可能文件名稱各個(gè)公司叫法會(huì)有區(qū)別。