IATF16949-審核資料準(zhǔn)備清單？

IATF16949:2016體系審核資料準(zhǔn)備序號(hào)12345678方針、目標(biāo)9101112公司組織架構(gòu)特殊崗位人員各職能部門質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程目標(biāo)表現(xiàn)組織架構(gòu)與實(shí)際一致、各部門組織機(jī)構(gòu)特殊崗位資質(zhì)證書(shū)、認(rèn)證/任命書(shū)等（電工證內(nèi)審員證等）管理層/管代管理部管理部管理部徐書(shū)強(qiáng)任鴻志最近6個(gè)月項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3-5年）/2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃SWOT分析表相關(guān)方的需求和期望清單過(guò)程烏龜圖IATF16949過(guò)程烏龜圖清單主導(dǎo)部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理部體系體系體系品質(zhì)部管理層/管代責(zé)任人江海珍江海珍徐書(shū)強(qiáng)王少靜王少靜王少靜任鴻志任鴻志最近6個(gè)月董事長(zhǎng)簽名生效備注董事長(zhǎng)簽名生效董事長(zhǎng)簽名生效管理者代表任命書(shū)顧客代表任命書(shū)質(zhì)量代表任命書(shū)過(guò)程策劃一覽表過(guò)程關(guān)系圖過(guò)程關(guān)聯(lián)矩陣圖質(zhì)量手冊(cè)程序iso三體系認(rèn)證過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制清單公司級(jí)質(zhì)量方針、目標(biāo)職責(zé)權(quán)限（部門部門職責(zé)與權(quán)限及各崗位說(shuō)明書(shū)完善、個(gè)人）13管理評(píng)審2018年管理評(píng)審計(jì)劃、各部門輸入報(bào)告、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施管代王少靜管理評(píng)審包括IATF16949條款要求14內(nèi)部審核（含體內(nèi)審計(jì)劃、審核記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、不合格項(xiàng)系、過(guò)程、產(chǎn)分布、相關(guān)內(nèi)審員證書(shū)、iso三體系認(rèn)證審核、過(guò)程審核等相關(guān)記錄品）管代王少靜體系提交內(nèi)審過(guò)程/iso三體系認(rèn)證審核由品質(zhì)部提供15質(zhì)量成本管理內(nèi)部損失統(tǒng)計(jì)（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）

質(zhì)量體系認(rèn)證材料清單 受控文件清單包括什么？

包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、人事制度iso三體系認(rèn)證等（除了認(rèn)證老師內(nèi)部的iso三體系認(rèn)證）基本都是。

編號(hào)是用來(lái)區(qū)分不同表單的，兩個(gè)名頭不可用同一個(gè)編號(hào)。 但事例中，表單格式用途都相同，建議如下更改：______iso三體系認(rèn)證清單 即，iso認(rèn)證為通用表單，具體填寫時(shí)，前邊內(nèi)容寫在橫線上，是可變動(dòng)的。

包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、人事制度iso三體系認(rèn)證等（除了認(rèn)證老師內(nèi)部的iso三體系認(rèn)證）基本都是。

申請(qǐng)ISO14001體系需要的資料清單有哪些？

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告；
2、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
3、環(huán)境驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
4、排污許可證、執(zhí)照和認(rèn)證；
5、廢棄物處理方式、數(shù)量、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、記錄；
6、監(jiān)測(cè)記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；
7、工藝流程圖；
8、MSDS(危險(xiǎn)化學(xué)品使用說(shuō)明書(shū)）；
9、內(nèi)外部溝通信息；
10、組織能源、資源的使用、生產(chǎn)過(guò)程的記錄；1
1、組織環(huán)境規(guī)劃資料；1
2、組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料；1
7、、登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文；1
3、組織機(jī)構(gòu)圖；1
4、守法證明；1
5、適用的法律法規(guī)清單；1
6、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單；1
7、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；1
8、有效版本的管理體系iso三體系認(rèn)證；

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告；
2、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
3、環(huán)境驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
4、排污許可證、執(zhí)照和認(rèn)證；
5、廢棄物處理方式、數(shù)量、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、記錄；
6、監(jiān)測(cè)記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；
7、工藝流程圖；
8、MSDS(危險(xiǎn)化學(xué)品使用說(shuō)明書(shū)）；
9、內(nèi)外部溝通信息；
10、組織能源、資源的使用、生產(chǎn)過(guò)程的記錄； 1
1、組織環(huán)境規(guī)劃資料； 1
2、組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料； 1
7、、登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文； 1
3、組織機(jī)構(gòu)圖； 1
4、守法證明； 1
5、適用的法律法規(guī)清單； 1
6、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單； 1
7、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 1
8、有效版本的管理體系iso三體系認(rèn)證；

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ISO14001：2015外審資料準(zhǔn)備清單？

ISO14001外審資料清單序號(hào)資料iso認(rèn)證流程建議預(yù)計(jì)完成時(shí)間備注1（三證合一）原件及復(fù)印件；2廠區(qū)地理位置示意圖；3廠區(qū)平面布置圖；4環(huán)評(píng)批復(fù)；5排污管網(wǎng)圖；6iso三體系認(rèn)證工藝流程圖（正單、返單）；7主要iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)工藝流程圖及污染物產(chǎn)出示意圖；8內(nèi)部審核及記錄；9管理評(píng)審報(bào)告；10環(huán)境目標(biāo)清單以及每月達(dá)成狀況；11最新的適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單、以及合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；12各部門環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表；13重要環(huán)境因素清單14各部門風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)；15重大風(fēng)險(xiǎn)一覽表；16危險(xiǎn)廢棄物（固廢、污泥）處理合同；供應(yīng)商資質(zhì)證明；17危險(xiǎn)廢棄物（固廢、污泥）交接處理記錄、轉(zhuǎn)移清單；18特種設(shè)備清單；19特種設(shè)備操作證、使用登記證-電梯；20特種設(shè)備操作證、使用登記證-壓力容器；21特種設(shè)備操作證、使用登記證-叉車；22化學(xué)品清單；管理人員資格證書(shū)；232019年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；242019年相關(guān)方一覽表；重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表；25最新宿舍（遠(yuǎn)輝、長(zhǎng)榮）防雷檢測(cè)報(bào)告&合格證(1年/1次）；26最新廠區(qū)防雷檢測(cè)報(bào)告&合格證(1年/1次）；27最新化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)防雷檢測(cè)報(bào)告&合格證(1年/2次）；28食堂油煙檢測(cè)報(bào)告；29食堂衛(wèi)生許可證；30廢水監(jiān)測(cè)報(bào)告；31廢氣監(jiān)測(cè)報(bào)告；32噪音監(jiān)測(cè)報(bào)告（室內(nèi)）；33噪音監(jiān)測(cè)報(bào)告（四周）；34自然災(zāi)害應(yīng)急演習(xí)記錄；35應(yīng)急（消防演習(xí)、化學(xué)品演習(xí)）演習(xí)方案及記

ISO三體系2015版管理體系過(guò)程清單？

xxxxxxx有限公司管理體系過(guò)程清單（■QMS■EMS）序號(hào)｜過(guò)程iso認(rèn)證流程建議｜主責(zé)部門｜相關(guān)部門｜涉及標(biāo)準(zhǔn)條款｜績(jī)效參數(shù)或相關(guān)iso三體系認(rèn)證（適用時(shí)）｜過(guò)程類型｜PP｜SP｜E&IP｜Q｜E｜A0｜管理體系策劃過(guò)程｜A1｜管理體系策劃過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部、人力資源部｜所有部門｜
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/｜
6.2/
6.3/
7.1/
8.1｜《管理手冊(cè)》/ ｜公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成率100%｜√｜√｜A2｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部、行政部｜所有部門｜
4.1/
4.2/｜
6.1｜《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效實(shí)施率100%｜√｜√｜A3｜環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程｜行政部｜所有部門｜
6.
1.2｜《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》｜環(huán)境因素識(shí)別更新及時(shí)，重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理｜√｜A4｜合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程｜人力資源部｜所有部門｜
6.
1.3/
9.
1.2｜《法律法規(guī)和其他要求控制程序》/《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》｜法律法規(guī)更新及時(shí)，合規(guī)性評(píng)價(jià)每年不低于1次｜√｜A5｜績(jī)效評(píng)價(jià)管理過(guò)程｜質(zhì)量部、人力資源部｜所有部門｜
9.1｜《iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》｜iso三體系認(rèn)證出廠合格率95%，顧客滿意率≥93%｜環(huán)境、職業(yè)危害因素檢測(cè)達(dá)標(biāo)率：100%｜√｜√｜√｜A6｜內(nèi)部審核過(guò)程｜質(zhì)量部｜所有部門｜
9.2｜《內(nèi)部審核控制程序》/內(nèi)部審核有效實(shí)施率100%｜√｜√｜√｜A7｜管理評(píng)審過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部｜所有部門｜
9.3｜《管理評(píng)審控制程序》/改進(jìn)事項(xiàng)完成率100%