Spirit Of A Cat

要求太多了，以前我針對2008版的生產(chǎn)型企業(yè)寫了一些注意事項，懶得改了，你自己修改成2015版吧。

質(zhì)量管理體系認證咨詢應(yīng)提供的證據(jù)或資料

對應(yīng)GB/T19001-2008標準列出：

1．
4.
2.3iso三體系認證控制

iso三體系認證控制程序；

《受控iso三體系認證清單》(包括《質(zhì)量手冊》、程序iso三體系認證、規(guī)章制度、圖紙、工藝iso三體系認證等)、《iso三體系認證發(fā)放(回收)登記表》(包括圖紙、技術(shù)iso三體系認證發(fā)放)、iso三體系認證更改記錄的《更改通知單》、《更改登記表》及實際更改情況對照、外來iso三體系認證(適用的法律法規(guī)、標準)清單、《iso三體系認證銷毀處理單》、復印或補發(fā)登記表、《借閱單》、《修訂狀態(tài)記錄表》、圖紙及技術(shù)iso三體系認證管理所產(chǎn)生的記錄、……

2．
4.
2.4記錄控制

記錄控制程序；

《質(zhì)量記錄一覽表》(記錄保存期限)、記錄表格(空白)、《記錄編目歸檔登記表》、記錄表格更改(隨iso三體系認證更改)、質(zhì)量記錄(已填寫)(存放有關(guān)部門或每年初上繳集中管理)、記錄(保存期滿的)《記錄處理登記表》、《檔案申報目錄》、《借閱單》、……

3．
5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量內(nèi)涵的介紹資料，各級領(lǐng)導或負責人結(jié)合本職崗位工作的介紹，基層員工被抽查后能正確回答

4．
5.
4.1質(zhì)量目標

質(zhì)量目標二級展開iso三體系認證(《質(zhì)量手冊》中的各部門質(zhì)量目標，但未結(jié)合公司每年的生產(chǎn)經(jīng)營目標而進行調(diào)整)(可結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營目標指標、工作責任承包制、貫效考核一并進行)，各部門(或分公司)完成目標指標的措施，目標指標完成情況考核記錄(至少每半年一次)

5．
5.
5.1職責權(quán)限

崗位責任制或崗位說明書(崗位任職要求)，部門職能規(guī)定，被抽查人員能正確回答本崗位職責和相關(guān)負責人應(yīng)負的主要責任(即“溝通”，知道什么事應(yīng)去找什么人，應(yīng)知道本部門負責人是誰？公司總裁和管理者代表是誰？)，各崗位人員勝任本職工作的能力，

6．
5.
5.2管理者代表

管理者代表能正確介紹管理者代表的職責，正確介紹體系運行的情況、內(nèi)審結(jié)果，介紹管理者代表職責與本人行政崗位職責兩者關(guān)系

7．
5.
5.3內(nèi)部溝通

溝通管理辦法

介紹GB/T19001-2008標準對內(nèi)部溝通的要求、公司應(yīng)用的溝通方式方法并提供有關(guān)證據(jù)

8．
5.6管理評審

管理評審程序；

總裁需正確介紹管理評審的組織、實施、目的、頻次、控制方法等(按標準要求和程序規(guī)定介紹)

《管理評審計劃》、《管理評審會議通知》、《管理評審會議簽到表》、《管理評審會議記錄》、《管理評審會議報告》、《整改措施計劃》、(管理者代表、各部門的)管理評審輸入資料、(體系、過程、iso三體系認證、資源)改進或調(diào)整的策劃、實施、跟蹤驗證、含金量等記錄

9．
6.2人力資源控制

崗位責任制、崗位任職要求(包括教育、培訓、技能、經(jīng)驗等要求)、績效考核制度或規(guī)定、教育培訓管理制度、GBT19025-2001《質(zhì)量管理 培訓指南》、……

崗位能力評價結(jié)果、績效考核結(jié)果、培訓或采取其他措施的需求、骨干人員職業(yè)(發(fā)展)規(guī)劃、教育培訓規(guī)劃、教育培訓計劃、教案、課件、培訓記錄及(培訓)有效性評價(考試卷及成績匯總表)、招聘表、入職表、資格證書(如職稱證)、技能證書、特種作業(yè)操作證(如電工證、焊工證、廠內(nèi)道路車輛駕駛證、iso認證老師證)……

10．
6.3基礎(chǔ)設(shè)施

設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、工裝模具管理制度、辦公設(shè)備設(shè)施(包括低值易耗品)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、……

占地面積、建筑面積(生產(chǎn)面積、輔助面積)、設(shè)備臺賬、設(shè)備維修計劃、設(shè)備維修記錄、設(shè)備安裝驗收記錄、設(shè)備報廢記錄、設(shè)備檔案、工裝模具臺賬、工裝模具精度(定期)驗證記錄、固定資產(chǎn)表、消防設(shè)施布置圖、……

11．
6.4工作環(huán)境

中華人民共和國安全生產(chǎn)法、消防法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護法、四川省消防條例、……

安全生產(chǎn)管理制度、消防管理制度、文明衛(wèi)生管理制度、6S管理制度、績效考核等獎懲制度、計件工資管理辦法、勞動保護用品發(fā)放管理辦法、職業(yè)病防治管理辦法及相關(guān)法規(guī)、應(yīng)急預案、……

安全生產(chǎn)檢查記錄、文明衛(wèi)生檢查記錄、績效考核表、綠化面積、……

12．
7.1iso三體系認證實現(xiàn)策劃

質(zhì)量計劃(及修訂)、計劃執(zhí)行記錄、檢驗準則、……

13．
7.2與顧客有關(guān)過程控制

中華人民共和國合同法、招標投標法、ISO體系認證法、……

與顧客有關(guān)過程控制程序、合同管理制度、合同編號辦法、……

邀標函或從網(wǎng)絡(luò)上下載的家具招標信息(及批示)、招標書、投標書或報價單及評審意見、法人代表認證書、中標通知書、(商務(wù)銷售)合同及審批意見或認證代表簽字及審批簽章；一般合同審批、會簽；合同修改申請單、口頭或電話訂貨記錄及確認證咨詢據(jù)、銷售價格表及評審意見、專營iso認證公司設(shè)立及評審意見；現(xiàn)貨辦賣現(xiàn)場評價后形成的銷售(出貨單、發(fā)票)、電話咨詢記錄、詢價單、……

交付憑證及客戶驗收簽字、付款憑證、顧客投訴處理、售后服務(wù)或iso三體系認證維修記錄、……

14．
7.3iso認證和開發(fā)

iso認證和開發(fā)管理制度、各iso三體系認證標準、檢驗標準

《iso認證開發(fā)計劃書》、《iso認證開發(fā)輸入清單》、《iso認證開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》、《iso認證開發(fā)輸出清單》、《iso認證開發(fā)評審報告》、《iso認證開發(fā)驗證報告》、《iso認證開發(fā)確認報告》、《iso認證更改單》、《新iso三體系認證試產(chǎn)報告》、《新iso三體系認證鑒定報告》、銷售合同(復印件)或聯(lián)絡(luò)單、iso三體系認證圖紙、工藝iso三體系認證、……

15．
7.4采購

采購控制程序、采申報資ABC分類規(guī)定

《供應(yīng)廠(商)質(zhì)保能力調(diào)查表》、《供方能力評價表》、《合格供方名錄》、《物資采購計劃表》、《采購申請單》、進貨物資驗證或檢驗記錄、外協(xié)電鍍鋅單位定期提供的(合格的)鹽霧試驗、濕熱試驗報告和鍍鋅層厚度檢測報告

16．
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、iso認證管理制度、iso認證或工藝相關(guān)的基礎(chǔ)標準、設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、工裝模具管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、生產(chǎn)工藝流程圖、iso三體系認證圖紙、工藝iso三體系認證、關(guān)鍵和特殊工序規(guī)定和控制要求、各工序生產(chǎn)控制和質(zhì)量要求、工藝質(zhì)量要求、6S管理制度、……

關(guān)鍵工序是：沙發(fā)iso三體系認證的捫工、床墊iso三體系認證的扣布；

《生產(chǎn)和服務(wù)提供前準備工作檢查清單》、《生產(chǎn)任務(wù)通知書》、《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)通知單》、《生產(chǎn)任務(wù)跟蹤單》、《工件流轉(zhuǎn)卡》、《車間生產(chǎn)日報表》、《車間生產(chǎn)周報表》、《車間生產(chǎn)月報表》、設(shè)備檢查記錄、設(shè)備運行(臺時)記錄、工裝模具檢查記錄或使用記錄、生產(chǎn)安全巡查記錄、6S檢查記錄、工藝紀律檢查記錄、《實木家具面漆操作記錄》、《封邊控制記錄》、《調(diào)漆記錄》、《白坯二次烘干記錄》、白坯試裝及檢驗記錄、……

17．
7.
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認

特殊工序是：面漆、壓合、封邊、木材二次烘干、電鍍鋅(目前為外協(xié))

《壓合確認記錄》、《油漆(面漆)確認記錄》、《封邊確認記錄》、《木材二次烘干確認記錄》、《電鍍鋅(外協(xié)加工)確認記錄》、(鹽霧試驗、濕熱試驗)檢驗報告、鍍鋅層厚度檢測報告、

……

18．
7.
5.5iso三體系認證防護

《庫房管理制度》、《包裝規(guī)范》、包裝圖紙、管家婆或ERP或產(chǎn)存銷管理軟件……等

入庫單、領(lǐng)料單或出庫單、寄證單或寄證清單、(庫房)臺賬、貨物運單及客戶簽收

19．
7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制

中華人民共和國計量法、計量法實施細則

監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序、計量器具自校規(guī)定、……

《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》、《 年監(jiān)視和測量設(shè)備送檢計劃》、檢定證書、校準證書、計量器具合格證、……

20．
8.
2.1顧客滿意

顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序、顧客滿意評定方法

《顧客滿意度調(diào)查表》、《顧客滿意度評定表》、顧客滿意度匯總分析報告、iso三體系認證售后服務(wù)反饋、顧客函電記錄、顧中證集團iso認證務(wù)要求、顧客投訴處理、……

21．
8.
2.2內(nèi)部審核

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》、內(nèi)部審核程序、

內(nèi)審管理的歸口管理部門、內(nèi)審員(證書)

《年度內(nèi)審計劃》、《內(nèi)審實施計劃》、《質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記錄表》、《不合格項報告》及對應(yīng)的糾正措施證據(jù)資料、《審核報告》、首(末)次會議簽到表、首(末)次會議記錄、不合格項分布表

22．
8.
2.3過程的監(jiān)視和測量

年度監(jiān)測計劃、各種過程監(jiān)測記錄、……

23．
8.
2.4iso三體系認證的監(jiān)視和測量

iso三體系認證的監(jiān)視和測量控制程序、iso三體系認證標準、檢驗標準、……

《材料進貨檢驗記錄》、《半成品(工序)檢驗記錄》、《成品檢驗記錄》、材料合格證、材料檢驗報告、材質(zhì)證明書、電鍍鋅外協(xié)廠提供的(鹽霧試驗、濕熱試驗)檢驗報告、鍍鋅層厚度檢測報告、……

24．
8.3不合格品控制

不合格品控制程序

《不合格品評審單》、《不合格品返工(返修)單》、《不合格品評審處理單》、不合格品臺賬、……

25．
8.4數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析管理辦法、GBZ19027-2005《GBT19001-2000的統(tǒng)計技術(shù)指南》

市場分析報告、人力資源現(xiàn)狀及需求分析、質(zhì)量動態(tài)趨勢及分析、成本及價格分析、調(diào)查表、排列圖、因果圖、對策表、……

26．
8.
5.2糾正措施/
8.
5.3預防措施

糾正措施控制程序、預防措施控制程序

《糾正/預防措施處理單》及對應(yīng)證據(jù)資料

27． 其余GB/T19001-2008標準第
1.2條、第
4.1條、第
4.
2.1條、第
4.
2.2條、第
5.1條、第
5.2條、第
5.
4.2條、第
6.1條、第
8.1條、第
8.
5.1條均由歸口管理負責人介紹，并用其他條款的相關(guān)證據(jù)來證實。