2018年ISO9001質(zhì)量管理體系評審報告

目 錄｜
1、管理評審計劃｜
2、管理評審?fù)ㄖ獑危?br/ class="iso__5e871482">3、管理評審會議簽到表｜
4、管理評審會記錄｜
5、管理評審報告｜
6、管理評審輸入資料：｜a． 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報 1｜b． 質(zhì)量方針、目標完成情況 2｜c． 內(nèi)審報告 3｜d． 糾正和預(yù)防措施情況報告 4｜e． 過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析報告 5｜f. 顧客滿意度評價報告 6｜g. 資源配置分析報告 7｜h. 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施有效性分析報告 8 ｜
7、改進計劃｜

有限公司

管理評審計劃

編號：評審目的：｜評審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。｜

評審參加部門、人員：｜總經(jīng)理、管代及各部門負責(zé)人。｜

評審內(nèi)容：｜a．質(zhì)量管理體系建立和運行情況 ｜b．質(zhì)量方針、目標完成情況 ｜c．內(nèi)審結(jié)果 ｜d．糾正和預(yù)防措施實施情況 ｜e．過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析 ｜f. 顧客滿意度評價｜g. 資源配置分析｜h. 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性分析 ｜各部門評審準備工作要求：｜1按評審內(nèi)容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)｜2各部門提出具體改進措施或建議｜計劃的評審時間：｜2018年1月10日。｜

編制：

2019年ISO9001質(zhì)量管理體系評審報告

1、管理評審計劃｜
2、管理評審?fù)ㄖ獑危?br/ class="iso__5e871482">3、管理評審會議簽到表｜
4、管理評審會記錄｜
5、管理評審報告｜
6、管理評審輸入資料：｜a． 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報 1｜b． 質(zhì)量方針、目標完成情況 2｜c． 內(nèi)審報告 3｜d． 糾正和預(yù)防措施情況報告 4｜e． 過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析報告 5｜f. 顧客滿意度評價報告 6｜g. 資源配置分析報告 7｜h. 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施有效性分析報告 8 ｜
7、改進計劃｜

有限公司

管理評審計劃

編號：評審目的：｜評審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。｜

評審參加部門、人員：｜總經(jīng)理、管代及各部門負責(zé)人。｜

評審內(nèi)容：｜a．質(zhì)量管理體系建立和運行情況 ｜b．質(zhì)量方針、目標完成情況 ｜c．內(nèi)審結(jié)果 ｜d．糾正和預(yù)防措施實施情況 ｜e．過程績效及iso三體系認證質(zhì)量分析 ｜f. 顧客滿意度評價｜g. 資源配置分析｜h. 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性分析 ｜各部門評審準備工作要求：｜1按評審內(nèi)容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)｜2各部門提出具體改進措施或建議｜計劃的評審時間：｜2018年1月10日。｜

編制：

持續(xù)改進是質(zhì)量管理體系的運行的唯一目的。如果你們在程序中都只是粗略地描述持續(xù)改進，那么，這份質(zhì)量管理體系其有效性的結(jié)果可想而知。是的，他們建議你們對重點突出的問題提出改進計劃是對的。我不知道你們是什么行業(yè)。但任何一個過程都應(yīng)該把它分成或包含了若干個系統(tǒng)的過程。而在這些過程里總應(yīng)該有些過程是“關(guān)鍵控制點”，對于這些關(guān)鍵控制點失控的時候，你們將會采取什么措施？措施誰來制訂？誰來執(zhí)行？要求完成時間？完成的含金量如何？。真正理解了“PDCA”（計劃、實施、檢查、改進）你也就理解了什么叫持續(xù)改進。

廣州有限公司

2018年度質(zhì)量體系

持續(xù)改進計劃

iso三體系認證編號:YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求和為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進計劃。望各部門認真學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行。

2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃

一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進計劃的目的是公司進一步落實GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。通過制定和實施質(zhì)量管理體系改進計劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進方向和目標，有利于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，有利于落實質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，有利于進一步提高iso三體系認證和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現(xiàn)。
二、工作任務(wù)
1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識別改進機會；通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會；通過糾正措施或預(yù)防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應(yīng)實施如下改進方向和過程：38

廣州有限公司

2018年度質(zhì)量體系

持續(xù)改進計劃

iso三體系認證編號:YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求和為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進計劃。望各部門認真學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行。

2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進計劃

一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進計劃的目的是公司進一步落實GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。通過制定和實施質(zhì)量管理體系改進計劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進方向和目標，有利于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，有利于落實質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，有利于進一步提高iso三體系認證和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現(xiàn)。
二、工作任務(wù)
1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識別改進機會；通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會；通過糾正措施或預(yù)防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應(yīng)實施如下改進方向和過程：38

內(nèi)部審核控制程序

編制：

審批：

批準：

修訂記錄｜

版本號｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項｜修 訂 內(nèi) 容｜

｜

1目的

通過本程序，對質(zhì)量管理體系的運行狀況進行檢查，驗證質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，向管理評審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核工作。

3術(shù)語與定義

3.1一般（輕微）的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款、公司管理iso三體系認證中規(guī)定的事項執(zhí)行不徹底（偶爾沒有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項；

3.2嚴重的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行，這樣就判定為嚴重的不符合項；

3.3觀察事項：沒有證據(jù)證明不符合，但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗，若不加以重視和改進可能會導(dǎo)致成為不符合的潛在危險的事項，視為觀察事項。

4責(zé)任與權(quán)限

4.1質(zhì)量部負責(zé)組織質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系計劃/iso三體系認證審核計劃/過程審核計劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系報告及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系總結(jié)報告，對糾正措施實施情況跟蹤驗證。

4.2管理者代表負責(zé)批準年度審核方案，負責(zé)對審核方案的監(jiān)視、評審及改進。

4.3審核員接收審核組組長的安排，按職責(zé)分工編制內(nèi)審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫不符合項報告，跟蹤驗證糾正措施。

組織各相關(guān)部門開展對公司質(zhì)量管理體系iso三體系認證的草擬、培訓(xùn)、修改和適時iso三體系認證換版和修訂工作；承擔(dān)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、界定審核范圍、編寫不符合報告、提出改進和糾正措施建議，參與持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施的立項評審和措施的實施監(jiān)督、驗證工作；承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督和考核工作。承擔(dān)外部顧客及認證咨詢機構(gòu)質(zhì)量管理體系審核計劃有關(guān)的事項的溝通；及內(nèi)部接受審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)工作。

體系專員主要負責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系的有關(guān)iso三體系認證；負責(zé)對質(zhì)量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證等工作。

1、負責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系的有關(guān)iso三體系認證；

2、負責(zé)對質(zhì)量管理體系iso三體系認證、記錄的控制情況實施監(jiān)督和檢查；

3、負責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的實施含金量進行監(jiān)督檢查；

4、負責(zé)制定管理評審的計劃，收集并提供管理評審所需要的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證；

5、負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核人員按計劃要求進行審核，并對糾正措施實施含金量進行跟蹤和驗證。

組織各相關(guān)部門開展對公司質(zhì)量管理體系iso三體系認證的草擬、培訓(xùn)、修改和適時iso三體系認證換版和修訂工作；承擔(dān)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、界定審核范圍、編寫不符合報告、提出改進和糾正措施建議，參與持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施的立項評審和措施的實施監(jiān)督、驗證工作；承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督和考核工作。承擔(dān)外部顧客及認證咨詢機構(gòu)質(zhì)量管理體系審核計劃有關(guān)的事項的溝通；及內(nèi)部接受審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)工作。

保證實現(xiàn)項目施工目標的管理計劃。包括制定、實施所需的組織機構(gòu)、職責(zé)、程序以及采取的措施和資源配置等。

按照《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008要求，建立項目質(zhì)量管理體系iso三體系認證，按照PDCA循環(huán)模式， 加強過程控制，通過持續(xù)改進提高工程質(zhì)量。

項目質(zhì)量管理計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： ⑴制定項目質(zhì)量目標，盡可能量化和分解，并建立階段性目標；

⑵建立項目質(zhì)量管理體系，并明確崗位職責(zé)、落實資源配置；

⑶采取各種有效措施，包括但不限于：原材料、構(gòu)配件、機具的要求和檢驗，主要的施工工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法，季節(jié)性技術(shù)措施，關(guān)鍵過程、特殊過程、重點工序的質(zhì)量保證措施，成品、半成品的保護措施，工作場所環(huán)境及勞動力和資金保障措施等，確保項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)；

⑷按質(zhì)量管理八項原則的要求，將各項活動和相關(guān)資源作為過程進行管理，建立質(zhì)量過程檢查、驗收以及質(zhì)量責(zé)任制等相關(guān)制度，對質(zhì)量檢查和驗收標準做出規(guī)定，采取有效的糾正和預(yù)防措施，保障各工序和過程的質(zhì)量。