年度質量計劃是一種綜合性的質量計劃，是當年組織質量管理工作的指導性iso三體系認證。 組織建立了質量管理體系，也建立了中長期的質量目標，質量管理體系在運行中，必然產生“熵”（問題）。而且，任何質量管理體系都存在著進行持續(xù)改進的需要。不管是保持（這涉及解決產生的問題）還是改進，都需要通過策劃、建立目標、制訂計劃來進行。但是，質量管理體系又不能隨意改變，更不能周周去改變，而應保持其正常運行所需的完整性。除了特殊情況（例如發(fā)生嚴重質量事故等），非改不可之外，一年進行一次改進或調整是合適的。本年之內改進或調整哪些內容，怎樣改進或調整，正是年度質量計劃需要考慮的問題。 組織的中長期質量目標的實現，需要通過年度質量目標的實現來保證。也就是說，中長期質量目標應當分解展開到各個年度。這種分解展開既可以一次性進行，例如今年就把未來五年的展開了（但仍需每年進行調整），又可以每年進行一次。因此，進行年度質量目標策劃是很必要的。 根據組織內外環(huán)境的變化，組織每年都應當制定年度生產經營計劃。為了保證生產經營計劃的完成，質量管理體系必須為其提供切實的質量保證。這也是進行年度質量目標策劃的原因。 按GB / T 19000 —ISO 9000 族標準的要求，組織應定期對質量管理體系及其取得的業(yè)績進行測量（包括內部審核和管理評審）。一般情況下，審核和評審每年至少進行一次。其中管理評審通常又在年底或年初進行。審核和評審中提出的改進要求，也需要通過策劃、制定措施、下發(fā)計劃來落實。年度質量目標策劃正好可以將其納人，統(tǒng)一在綜合性的質量計劃之中。 此外，按質量手冊或程序iso三體系認證的要求，每年應當開展的某些質量管理活動，例如質量培訓、質量宣傳教育、QC 小組活動、內部審核、市場調研、對供方的考察審核、質量競賽、單位或組織的iso三體系認證質量監(jiān)督檢驗、重要的質量會議等等，也需要經過策劃在質量計劃中規(guī)定，才能落實。 綜上所述，組織每年年初都應當進行相應的質量策劃，編制年度質量計劃。

外部審核包括顧客審核和質量管理體系的第三方認證咨詢復審；顧客審核時除了按體系iso三體系認證準備相關資料外，還應包括該顧客的所有iso三體系認證的記錄以及持續(xù)改進的記錄；復審時包括認證咨詢時所有iso三體系認證、記錄以及持續(xù)改進的結果和證據；復審會重點關注你在年度管理評審中對上一年度的數據進行的分析和制訂的改進措施以及這些措施的實施情況；公司業(yè)務計劃以及業(yè)務計劃的分解情況，這些計劃中涉及的績效指標比以往的數據是否有所提高等。你可以參考ISO9004 對持續(xù)改進的建議進行選擇性的準備。

持續(xù)改進控制程序

修改記錄

序號

123

編

號：

版本號：C

修改日期

201
5.0
7.14201
5.0
7.14201
7.0
5.06

修改頁數版本號

全部全部2和4頁AAB更改iso三體系認證格式將作業(yè)流程進行細化

修改內容

根據IATF16949:2016標準更改依據條款，更改表格的格式號

第1頁，共6頁

持續(xù)改進控制程序

編

號：

版本號：C

1、目的

確定、收集和分析適當的數據，通過收集、分析質量管理體系各過程有關數據信息，對質量管理體系的適宜性和運行有效性進行分析評價，制定持續(xù)改進項目和措施，不斷滿足顧客要求。

2、適用范圍

適用于本廠的數據分析和持續(xù)改進的過程。

3、職責

3.
1、技術部負責在iso三體系認證質量先期策劃確定各階段統(tǒng)計技術的選用。
3.
2、質量部負責數據和信息的歸口管理；負責質量目標和過程績效數據的分析、匯總、考核、改進。
3.
3、營銷部負責本廠的經營業(yè)績的分析。
3.
4、各部門通過數據分析對比后制定本部門的年度持續(xù)改進建議。
3.
5、質量部組織相關部門參加,采取多方論證的方法制定組織年度持續(xù)改進計劃。并組織實施持續(xù)改進計劃,并進行跟蹤、檢查、驗證。

4、術語和定義

4.
1、數據分析：有目的地收集數據、分析數據，使之成為信息的過程，這一過程是質量管理體系的支持過程。
4.
2、持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。指在已滿足規(guī)定要求的基礎上，進一步開展的以減少質量變差，提高生產率，降低成本和改善服務為主要目標的活動。

5、依據標準

本程序依據IATF16949:2016

質量管理體系改進計劃

一、指導思想

通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體質的持續(xù)改進，有利于進一步提高iso三體系認證和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現。為了確保質量管理體系有效運行和持續(xù)改進，特制定本年度質量管理體系改進計劃。

二、分析和評價現況，提出改進方向

結合公司本年度的內審和管理評審情況，提出以下幾方面實施改進。

1、加強質量管理體系培訓。主要包括基礎知識培訓和專業(yè)測量知識的培訓。

2、完善質量管理組織機構。應根據公司目前及后期發(fā)展規(guī)模，完善質量管理組織機構人員設置合理化，明確質量管理職能，重點考慮部門職能范圍及要求和相互銜接，減少錯位和漏洞，確保質量管理體系與實際經營范圍相適應和可行性。

3、修正與完善公司質量管理iso三體系認證體系。明確iso三體系認證的有效性和嚴肅性，按照質量iso三體系認證、技術iso認證書等進行操作和管理，并形成相應的iso三體系認證。同時注意質量管理體系iso三體系認證要與公司綜合管理制度iso三體系認證及業(yè)務管理iso三體系認證的關聯(lián)性。

4、加強具體實際操作中的完善和改進。

a、加強iso三體系認證生產過程的監(jiān)視和測量；

b、加強測量過程抽查力度；

廣州有限公司

2018年度質量體系

持續(xù)改進計劃

iso三體系認證編號:YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據質量管理體系標準要求和為實現質量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018年度質量持續(xù)改進計劃。望各部門認真學習，嚴格執(zhí)行。

2018年度質量體系持續(xù)改進計劃

一、目的與意義制定本年度質量管理體系改進計劃的目的是公司進一步落實GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質量管理體系的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現質量方針和目標。通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體系的持續(xù)改進，有利于進一步提高iso三體系認證和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現。
二、工作任務
1、依據通過質量方針和質量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數據分析，識別改進機會；通過內部審核和管理評審，發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會；通過糾正措施或預防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進方向和過程依據“組織應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應實施如下改進方向和過程：38

廣州有限公司

2018年度質量體系

持續(xù)改進計劃

iso三體系認證編號:YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據質量管理體系標準要求和為實現質量管理體系的持續(xù)改進，特制訂2018年度質量持續(xù)改進計劃。望各部門認真學習，嚴格執(zhí)行。

2018年度質量體系持續(xù)改進計劃

一、目的與意義制定本年度質量管理體系改進計劃的目的是公司進一步落實GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質量管理體系的持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意的程度，實現質量方針和目標。通過制定和實施質量管理體系改進計劃有利于明確質量管理體系改進方向和目標，有利于實現質量方針和目標，有利于落實質量管理體系的要求，有利于質量管理體系的持續(xù)改進，有利于進一步提高iso三體系認證和服務質量，增強顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標的實現。
二、工作任務
1、依據通過質量方針和質量目標的建立，確定改進的方向和追求；通過數據分析，識別改進機會；通過內部審核和管理評審，發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會；通過糾正措施或預防措施的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進方向和過程依據“組織應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程”的要求，應實施如下改進方向和過程：38

內部審核控制程序

編制：

審批：

批準：

修訂記錄｜

版本號｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項｜修 訂 內 容｜

｜

1目的

通過本程序，對質量管理體系的運行狀況進行檢查，驗證質量管理體系運行的符合性和有效性，向管理評審提供依據。

2適用范圍

適用于本公司內部質量管理體系審核審核工作。

3術語與定義

3.1一般（輕微）的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款、公司管理iso三體系認證中規(guī)定的事項執(zhí)行不徹底（偶爾沒有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項；

3.2嚴重的不符合項：在管理體系運行中，標準要求的某個條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行，這樣就判定為嚴重的不符合項；

3.3觀察事項：沒有證據證明不符合，但是依據審核員的經驗，若不加以重視和改進可能會導致成為不符合的潛在危險的事項，視為觀察事項。

4責任與權限

4.1質量部負責組織質量管理體系審核、編制內部質量管理體系計劃/iso三體系認證審核計劃/過程審核計劃、內部質量管理體系報告及年度內部質量管理體系總結報告，對糾正措施實施情況跟蹤驗證。

4.2管理者代表負責批準年度審核方案，負責對審核方案的監(jiān)視、評審及改進。

4.3審核員接收審核組組長的安排，按職責分工編制內審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫不符合項報告，跟蹤驗證糾正措施。

1.0目的與范圍
1.1為了驗證質量管理體系各過程展開的活動及其有關結果是否符合體系要求，保證管理體系的有效運行和不斷完善，對管理體系進行系統(tǒng)的、全面的檢查和評價，為管理體系的改進及管理評審提供依據，特制定本程序。

1.2適用于公司管理體系內部審核管理。

2.0職責

2.1管理者代表

a.負責審批年度管理體系質量內部審核計劃；

b.負責審批管理體系內部審核實施計劃;

c.任命審核組長,配備體系審核所需的資源。

2.2技質部

負責編制年度管理體系內部審核計劃.

2.3審核組長

a.負責選定管理體系內部審核員,成立審核組；

b.負責編制管理體系內部審核計劃并組織實施;

c.負責編制管理體系內部審核報告。

d.負責跟蹤、驗證相關部門實施的糾正措施。

2.4審核員

a.負責實施管理體系審核。

b.負責跟蹤、驗證相關部門實施的糾正措施。

2.5相關部門

a.負責提供管理體系審核所需資料;

b.配合管理體系內部審核組開展工作；

c.負責針對不合格項制定和實施糾正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理體系內部審核計劃

3.
1.1技質部每年年初根據公司的實際情況，編制“年度管理體系內部審核計劃”,體系審核計劃的制定須以過程方法為導向,審核對象應為過程。經管理者代表批準后，由技質部組織實施。e.a.1

企業(yè)質量目標 質量目標

1、總質量目標

由總經理制定并納入質量手冊的建立在質量方針框架內，反映公司對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性方面的承諾和追求的目標。

2、年度質量目標依據公司總質量目標和每年度管理評審對公司業(yè)績、iso三體系認證質量和質量管理體系運行狀況的評價要求，確定的年度內應實現的目標。

3 、 職責

總經理負責確保在公司和公司下屬相關職能和層次上建立和實現質量目標，并將其納入承包責任制實施考核。 管理者代表負責組織草擬公司年度質量目標及審批其展開表，對其實施負溝通、協(xié)調、督促、考核和及時向總經理報告責任。 質量管理部提出年度質量目標，分解展開至相關部門和單位。負責審查各部門、單位質量目標的制定和展開，定期檢查和評定其實施情況，并及時向管理者代表匯報。 各部門、單位行政負責人依據公司年度質量目標和展開表，制定本部門、單位的質量目標、措施計劃，層層分解落實，并對其實現負責。

4 、 總要求

公司通過對年度質量目標的制定、展開、實施、檢查、考核和評審的系統(tǒng)管理，達到推進總質量目標得以實現的目的。

制定年度目標，應遵循以下原則：

a） 年度質量目標應在質量方針框架內與總質量目標相一致，體現持續(xù)改進的要求；

b） 年度質量目標應突出可測量、可檢查、可評價的要求，明確每個項目所涉及的職能部門和有關的不同層次，如管理層、作業(yè)層的質量目標應盡可能定量；

c） 年度質量目標應在公司和下屬相關部門、單位各個層次上制定和展開，對公司質量目標的實現起保證作用。

制定質量目標應考慮以下方面的內容和要求：

a） 管理評審對公司當前狀況的分析意見和對質量目標制定或修訂方面的意見；

b） 上級部門對當年質量工作的要求及重點工作的安排；

c） iso三體系認證質量現狀分析及改進目標，包括突出質量問題的攻關目標和各種相關統(tǒng)計指標的提高和統(tǒng)計分析方法的改進；

d） 為提高顧客滿意需要實施的改進，包括與顧客溝通、交付后服務過程及顧客代表所反映的要求和意見；

e） 質量管理體系運行的持續(xù)改進要求，包括數據分析所識別的改進機會；

f） 為實現這些目標所需進行的資源配置。

5 、 工作程序

總質量目標的制定，依據質量管理體系的要求，質量管理部以座談會、征集等方式，在廣泛征求意見的基礎上，進行評議、篩選，提出方案，報管理者代表審查，經管理評審會議評審通過后，由總經理批準發(fā)布。

公司年度質量目標由質量管理部在前一年第四季度提出初稿，報管理者代表審查，經管理評審會議評定后，分解展開至相關部門、單位，公司年度質量目標和展開表納入質量工作計劃，以公司行政iso三體系認證的形式，經總經理批準后，下發(fā)至各部門、單位。

各部門、單位在公司質量目標iso三體系認證下達后二十周內制定出本部門（單位）年度質量目標措施計劃展開表（格式經質量管理部領導會簽，部門（單位）行政領導批準后組織實施。具體項目展開至哪個層次，按項目性質決定，但應保證目標得到落實，職責得到確定。對完成難度較大的項目，應在相關層次上組織評審。

管理者代表和各部門、單位行政負責人分別負責年度質量目標和質量目標措施計劃的宣貫，以達到公司每個職工均能理解質量目標的內涵，并能為實現質量目標作貢獻。

質量管理者代表和各部門、單位行政負責人組織實施質量目標，并確保按期完成；展開表中所指定的各項目標和負責人，對相應項目的實施和完成負責。

各部門、單位行政負責人按質量目標措施計劃的規(guī)定，按期檢查目標完成情況。每季度結合質量分析會進行講評，各部門按季、各單位按月將完成情況報告質量管理部

質量管理部門每半年對質量目標實施及完成情況抽查一次，檢查情況應予以記錄并報告管理者代表。

外漢 年度質量目標的實施完成情況，由質量管理部門進行匯總、評價和分析，分析應包括質量目標與公司現狀的適宜性和改進意見，經管理者代表審核后，作為管理評審的輸入。