zhengzhan

先看看公司的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的規(guī)定

一般通用的如：人力資源、設(shè)備、環(huán)境、內(nèi)審、管理評(píng)審的運(yùn)行記錄在職能管理部門(mén)。

系統(tǒng)集成方面可以分各個(gè)項(xiàng)目準(zhǔn)備運(yùn)行記錄。

一般會(huì)抽查2~3個(gè)項(xiàng)目。

改進(jìn)方面的證據(jù)。

寒笙

剛剛樓上提供的是生產(chǎn)類型的，系統(tǒng)集成準(zhǔn)備的不是這方面的材料

如茵純品

通過(guò)認(rèn)證咨詢以來(lái)形成的質(zhì)量管理體系整套iso三體系認(rèn)證（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)iso三體系認(rèn)證）的控制，發(fā)放記錄，作廢iso三體系認(rèn)證回收記錄，人員變動(dòng)的原iso三體系認(rèn)證移交控制，主要外來(lái)iso三體系認(rèn)證（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）登記表。

以往至少3個(gè)月各部門(mén)工作形成記錄按月匯總保存的可查詢性。

上次審核之后截至目前的各個(gè)部門(mén)、車間質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定，提供目標(biāo)iso三體系認(rèn)證，目標(biāo)考核結(jié)果形成周期統(tǒng)計(jì)記錄。

本年度進(jìn)行一次管理評(píng)審，保持管理評(píng)審記錄。

員工手冊(cè)、管理人員履歷表、特種人員操作證（電工、焊工、鍋爐工、起重工、廠內(nèi)車輛駕駛員等）、年度培訓(xùn)計(jì)劃、以往實(shí)施培訓(xùn)記錄。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類設(shè)備登記臺(tái)賬、對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的年度檢修計(jì)劃（必要時(shí)）、關(guān)鍵設(shè)備日常點(diǎn)檢表、日常設(shè)備重大故障維修記錄；特種設(shè)備法定檢驗(yàn)證明（電梯、鍋爐、行車、儲(chǔ)氣罐等）。

認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證制造流程圖、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（單位、行業(yè)、地方或企業(yè)）。

顧客訂貨的記錄保持，合同/定單或口頭/電話訂貨記錄保持，評(píng)審?fù)暾杂涗洠ê炞?、蓋章、負(fù)責(zé)人評(píng)審批準(zhǔn)簽署）。

本年度典型新iso三體系認(rèn)證的iso認(rèn)證和開(kāi)發(fā)，提供開(kāi)發(fā)記錄（任務(wù)書(shū)、計(jì)劃、輸入清單、輸出圖紙/工藝單/樣品、生產(chǎn)試制報(bào)告、樣品質(zhì)量符合性檢驗(yàn)記錄、新iso三體系認(rèn)證顧客訂貨記錄）。

本年度以來(lái)再次對(duì)主要供應(yīng)廠商/外包委托方/外協(xié)制造方面評(píng)價(jià)記錄，形成最新合格供方名單；整理主要采購(gòu)iso三體系認(rèn)證的采購(gòu)計(jì)劃或訂貨單；向供方索取關(guān)鍵材料和零件供方提供的品質(zhì)證明（2年期內(nèi)有效）。

本年度以來(lái)生產(chǎn)的計(jì)劃（或依據(jù)訂貨單、生產(chǎn)通知單），月生產(chǎn)完成統(tǒng)計(jì)考核記錄，產(chǎn)生車間要整齊潔凈，關(guān)鍵工序有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（圖樣）。

車間、倉(cāng)庫(kù)分類iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)體現(xiàn)（標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記）。

一年期內(nèi)主要計(jì)量裝置（卡尺、測(cè)厚儀、秤、iso三體系認(rèn)證特理特性測(cè)試設(shè)備）委托當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局檢定證明原件（在有效期內(nèi)），無(wú)法委托的形成自檢記錄。

本年度一次的顧客滿意調(diào)查記錄及統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析報(bào)告，含顧客反饋處理記錄中絕大多數(shù)顧客提出問(wèn)題，說(shuō)明原因和制定改善措施。

本年度應(yīng)安排內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)部審核一次，保持內(nèi)部審核記錄。

保持體系正常運(yùn)行管理監(jiān)視的證據(jù)，如部門(mén)工作業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表/會(huì)議記錄，年內(nèi)主要職能工作計(jì)劃（如有）、工作安排通知等。

本年度以來(lái)進(jìn)貨、外協(xié)、半成品工序、成品出廠的檢驗(yàn)按月匯總檢驗(yàn)記錄，iso三體系認(rèn)證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的形式試驗(yàn)報(bào)告（如有要求，至少兩年期內(nèi)）。

以往不合格品的控制記錄（在檢驗(yàn)記錄中體現(xiàn)即可），周期性不合格的統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)措施記錄。

年內(nèi)體系運(yùn)行過(guò)程發(fā)生的重大不符合事項(xiàng)處置的糾正、預(yù)防措施記錄（事件、原因、措施、措施落實(shí)含金量）。

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圖謀不軌

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