供應商通過質量體系認證咨詢肯定是有認證咨詢證書的，提供有效期內證書。 如果沒有通過，可以回答：沒有計劃?；蛘哂杏媱?，有計劃的話肯定是有相應的記錄，如供應商的iso認證流程建議；提供的iso三體系認證或者服務iso認證流程建議；體系開發(fā)要求可以是把本公司的質量目標，質量方針傳遞給供方，對供方進行質量體系審核；計劃供方獲得證書的時間。這些內容。

質量體系認證咨詢檢查即質量體系審核 質量體系審核可以分為內部質量體系審核和外部質量體系審核。 內部質量體系審核是以組織的名義，由組織內部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的質量體系所進行的審核，也稱第一方審核。 外部質量體系審核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的審核，又可分為合同環(huán)境下需方對供方質量體系的審核(第二方審核)和獨立的第三方機構實施的審核(第三方審核)。 質量體系審核要對質量體系的符合性、有效性和適宜性作出判斷和評價，首先要求質量體系必須以正規(guī)化、規(guī)范化為基礎，而正規(guī)化、規(guī)范化則要求iso三體系認證化。只有建立iso三體系認證化的質量體系，才能實施運作，才有比較和評價的可能，從而具備質量體系審核的必要條件。 質量體系審核是一種抽樣檢查的過程。質量體系是一個“大系統(tǒng)”，由于時間和人員的限制，要在較短時間內完成審核工作，只能采取抽樣檢查的辦法，包括抽取一定數(shù)量的體系iso三體系認證、質量記錄，詢問一定數(shù)量的人員，抽查若干臺設備，觀察若干個過程等。這種以少量樣本的審核結果來描述一個完整質量體系的審核方法。 進行審核策劃：無論內部審核或外部審核，均要進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃(審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等)。 實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的iso三體系認證，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。 尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。 只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。 審核報告：要有正式的審核報告(包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等)。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。

我的理解是組織應該對供方進行供方質量體系的開發(fā)，這個開發(fā)的第一步是供方的質量體系符合ISO9001現(xiàn)在的供方可能還沒有達到ISO9001的要求，但作為供方體系開發(fā)，要求供方達到9001要求是第一步的要求。在實踐中，可以列出一個計劃，與供方一起制訂質量體系的進度。

ISO第一方指內部質量體系審核，第二方指需方對供方質量體系的審核，第三方指專業(yè)的審核機構進行的審核。

ISO，國際標準化組織的簡稱。ISO審核是指質量體系審核，ISO9000標準明確了質量管理和質量保證體系。

質量體系審核是企業(yè)為了確認質量體系各要素的實施含金量是否按照計劃有效地進行質量活動，是否達到了規(guī)定的質量目標而進行的檢查和評價活動。有內部審核和外部審核兩種形式。

內部質量體系審核是以組織的名義，由組織內部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的質量體系所進行的審核，也稱第一方審核。

外部質量體系審核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的審核，又可分為合同環(huán)境下需方對供方質量體系的審核(第二方審核)和獨立的第三方機構實施的審核(第三方審核)。

擴展資料：

內部質量審核（第一方審核）的具體步驟：

1、審核策劃

按照內審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者認證成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準備審核工作iso三體系認證，通知審核。工作iso三體系認證的準備主要是指審核所依據(jù)的標準和iso三體系認證、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告等。標準和iso三體系認證必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實施。

檢查表是審核員需準備的重要iso三體系認證，應精心策劃。

通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核早期、安排和要求。必要時受審核方應準備基本情況的介紹。

2、審核實施

以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現(xiàn)場審核。審核組長應實施審核的全過程控制。

3、審核報告

現(xiàn)場審核結束后，應提交審核報告。工作內容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。

4、跟蹤審核

應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及含金量進行復查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動連續(xù)的質量改進。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自"自身"的審核。

5、審核評估

總結審核過程中遇到的問題，并將審核結果備案。

參考資料來源：

參考資料來源：

參考資料來源：

審核準備活動包括：審閱質量體系iso三體系認證，選擇審核員；審核組長負責編寫審核計劃；就審核計劃與受審核方的管理者代表溝通確認；審核計劃的發(fā)放；審核組才成員還要編寫審核計劃。最后是召開首次會議。

第八章質量管理體系審核的一般步驟 不管是由組織本身進行審核或是顧客對供方進行審核,還是由第三方進行審核,確定審核、 計劃審核、 執(zhí)行審核

質量管理體系
9.2怎么審核

第八章質量管理體系審核的一般步驟 不管是由組織本身進行審核或是顧客對供方進行審核,還是由第三方進行審核,確定審核、 計劃審核、 執(zhí)行審核

ISO第一方指內部質量體系審核，第二方指需方對供方質量體系的審核，第三方指專業(yè)的審核機構進行的審核。 ISO，國際標準化組織的簡稱。ISO審核是指質量體系審核，ISO9000標準明確了質量管理和質量保證體系。 質量體系審核是企業(yè)為了確認質量體系各要素的實施含金量是否按照計劃有效地進行質量活動，是否達到了規(guī)定的質量目標而進行的檢查和評價活動。有內部審核和外部審核兩種形式。 內部質量體系審核是以組織的名義，由組織內部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的質量體系所進行的審核，也稱第一方審核。 外部質量體系審核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的審核，又可分為合同環(huán)境下需方對供方質量體系的審核(第二方審核)和獨立的第三方機構實施的審核(第三方審核)。 擴展資料： 內部質量審核（第一方審核）的具體步驟：
1、審核策劃 按照內審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者認證成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準備審核工作iso三體系認證，通知審核。工作iso三體系認證的準備主要是指審核所依據(jù)的標準和iso三體系認證、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告等。標準和iso三體系認證必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實施。 檢查表是審核員需準備的重要iso三體系認證，應精心策劃。 通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核早期、安排和要求。必要時受審核方應準備基本情況的介紹。
2、審核實施 以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現(xiàn)場審核。審核組長應實施審核的全過程控制。
3、審核報告 現(xiàn)場審核結束后，應提交審核報告。工作內容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。
4、跟蹤審核 應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及含金量進行復查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動連續(xù)的質量改進。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自"自身"的審核。
5、審核評估 總結審核過程中遇到的問題，并將審核結果備案。 參考資料來源：搜狗百科—質量體系審核 參考資料來源：搜狗百科—國際標準化組織 參考資料來源：搜狗百科—內部質量審核

1.目的

對供方進行控制和管理，確保采購的iso三體系認證符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于本公司iso三體系認證外購、外協(xié)、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具制造、運輸服務等供方的管理和控制。

3.職責

3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。

3.2生產(chǎn)部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標準和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；

3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標準和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。

3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。

4.采申報資的分類

4.1 根據(jù)采購或外協(xié)物資對iso三體系認證質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：

A類（關鍵類）：原材料。

B類（重要類）：重要iso三體系認證附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。

C類（一般類）：除A、B類以外的與iso三體系認證相關物資。

4.2 A類物資：構成最終iso三體系認證的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終iso三體系認證使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。

B類物資：構成最終iso三體系認證非關鍵的批量物資，它一般不影響最終iso三體系認證的使用壽命，但對iso三體系認證質量略有影響，可采取措施予以糾正的物資。如iso三體系認證附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。

C類物資：非直接用于iso三體系認證本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的選擇與評價

5.
1.1選擇合格供方的基本程序為：

調查 布點 供方生產(chǎn)件批準 質量能力評估 批準為合格供方。

5.
1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據(jù)是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證咨詢；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證咨詢計劃，按計劃的時間通過認證咨詢；有、具備生產(chǎn)該iso三體系認證的主要生產(chǎn)設備、檢驗設備。評價合格后營管部通知供方提交樣件。

5.
1.3質管部、技術部負責供方的生產(chǎn)件批準。提交的iso三體系認證有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執(zhí)行《生產(chǎn)件批準控制程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產(chǎn)件批準。

5.
1.4樣件和生產(chǎn)件批準iso三體系認證通過質管部、技術部的檢驗和審核后，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949質量體系認證咨詢可以免于質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證咨詢的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據(jù)《過程審核控制程序》對供方現(xiàn)場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。

5.
1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬于A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。

5.2 供方的質量體系開發(fā)

5.
2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證咨詢，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證咨詢計劃，按計劃的時間通過認證咨詢。營管部要以ISO900
1、 ISO/TS16949技術規(guī)范為目標，制定《供方質量管理體系開發(fā)計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發(fā)。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。

5.3報價定價

5.
3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執(zhí)行；設備、模具外協(xié)加工由供方報價，副總經(jīng)理初審后報總經(jīng)理批準執(zhí)行。

5.4簽訂合同協(xié)議

5.
4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產(chǎn)部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協(xié)議》和《技術協(xié)議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協(xié)議》。并應提供必要的采購資料，如預先的標準、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的準備和足夠的生產(chǎn)周期。

5.5采申報資管理

5.
5.1發(fā)放圖紙和技術標準

5.
5.
1.1技術部負責發(fā)放原材料、附件、輔料、模具的技術標準和圖紙；生產(chǎn)部負責發(fā)放設備及備件的技術標準和圖紙。發(fā)放部門以《iso三體系認證收發(fā)登記表》的型式對所發(fā)放的采購圖紙和技術標準進行控制。iso三體系認證要加蓋受控章，接收iso三體系認證的供方要簽字接收，具體執(zhí)行《iso三體系認證控制程序》。

5.
5.2 采購信息

5.
6.
2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據(jù)庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產(chǎn)部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產(chǎn)部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標準物資的應按標準規(guī)定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和權限》管理規(guī)定。

5.
5.3 采購

5.
5.
3.1營管部根據(jù)各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。

5.
5.
3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規(guī)定的合格供方目錄中采購。擬采申報資不在《合格供方名冊》中的執(zhí)行
5.1條款。

5.
5.
3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經(jīng)理審批；批量大常用的C類物資定點采購。

5.
5.4進貨檢驗

5.
5.
4.1采申報資進廠后由質管部按《iso三體系認證的監(jiān)視和測量控制程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產(chǎn)部按《設備控制程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控制程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理咨詢入庫手續(xù)，不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.6供方監(jiān)控與績效評價

5.
6.1供方的績效評價指標：

1) iso三體系認證一次交付合格率；

2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；

3) 訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；

4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；

5) 供方過程能力。

5.
6.2供方監(jiān)控

5.
6.
2.1營管部對供方的iso三體系認證一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態(tài)監(jiān)控，填寫《月供方交付統(tǒng)計表》。

5.
6.
2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）達不到要求的；發(fā)生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發(fā)生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其采取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。

5.
6.3供方的質量能力審核

5.
6.
3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。

5.
6.
3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據(jù)供方的業(yè)績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續(xù)三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。

5.
6.4績效評價

5.
6.
4.1營管部每年根據(jù)
5.
5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據(jù)績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改并跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態(tài)，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。

5.7 對供方更改的認可

5.
7.1供方發(fā)生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：

1） 采用新材料/新結構；

2） 重要工裝模具更改；

3） 制造場地更改等。

5.
7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，并對更改進行認可。獲得認可后供方才能實施更改。

5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現(xiàn)存問題的解決措施。

6、相關iso三體系認證：

《生產(chǎn)計劃控制程序》、《iso三體系認證質量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準控制程序》

《工裝模具控制程序》《部門及各類人員職責和權限》《設備控制程序》

《iso三體系認證控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相關記錄

記錄iso認證流程建議 編號 使用/保管部門 保存期限

采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年

采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年

入庫單 FLY-QR7410-03 認證老師部 3年

合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期

供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年

年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年

供方交付統(tǒng)計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年

供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年

采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年

采申報質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年

供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年

供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年

供應商質量體系開發(fā)計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

1.目的

對供方進行控制和管理，確保采購的iso三體系認證符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于本公司iso三體系認證外購、外協(xié)、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具制造、運輸服務等供方的管理和控制。

3.職責

3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。

3.2生產(chǎn)部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標準和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；

3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標準和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。

3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。

4.采申報資的分類

4.1 根據(jù)采購或外協(xié)物資對iso三體系認證質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：

A類（關鍵類）：原材料。

B類（重要類）：重要iso三體系認證附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。

C類（一般類）：除A、B類以外的與iso三體系認證相關物資。

4.2 A類物資：構成最終iso三體系認證的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終iso三體系認證使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。

B類物資：構成最終iso三體系認證非關鍵的批量物資，它一般不影響最終iso三體系認證的使用壽命，但對iso三體系認證質量略有影響，可采取措施予以糾正的物資。如iso三體系認證附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。

C類物資：非直接用于iso三體系認證本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的選擇與評價

5.
1.1選擇合格供方的基本程序為：

調查 布點 供方生產(chǎn)件批準 質量能力評估 批準為合格供方。

5.
1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據(jù)是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證咨詢；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證咨詢計劃，按計劃的時間通過認證咨詢；有、具備生產(chǎn)該iso三體系認證的主要生產(chǎn)設備、檢驗設備。評價合格后營管部通知供方提交樣件。

5.
1.3質管部、技術部負責供方的生產(chǎn)件批準。提交的iso三體系認證有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執(zhí)行《生產(chǎn)件批準控制程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產(chǎn)件批準。

5.
1.4樣件和生產(chǎn)件批準iso三體系認證通過質管部、技術部的檢驗和審核后，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949質量體系認證咨詢可以免于質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證咨詢的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據(jù)《過程審核控制程序》對供方現(xiàn)場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。

5.
1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬于A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。

5.2 供方的質量體系開發(fā)

5.
2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證咨詢，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證咨詢計劃，按計劃的時間通過認證咨詢。營管部要以ISO900
1、 ISO/TS16949技術規(guī)范為目標，制定《供方質量管理體系開發(fā)計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發(fā)。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。

5.3報價定價

5.
3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執(zhí)行；設備、模具外協(xié)加工由供方報價，副總經(jīng)理初審后報總經(jīng)理批準執(zhí)行。

5.4簽訂合同協(xié)議

5.
4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產(chǎn)部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協(xié)議》和《技術協(xié)議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協(xié)議》。并應提供必要的采購資料，如預先的標準、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的準備和足夠的生產(chǎn)周期。

5.5采申報資管理

5.
5.1發(fā)放圖紙和技術標準

5.
5.
1.1技術部負責發(fā)放原材料、附件、輔料、模具的技術標準和圖紙；生產(chǎn)部負責發(fā)放設備及備件的技術標準和圖紙。發(fā)放部門以《iso三體系認證收發(fā)登記表》的型式對所發(fā)放的采購圖紙和技術標準進行控制。iso三體系認證要加蓋受控章，接收iso三體系認證的供方要簽字接收，具體執(zhí)行《iso三體系認證控制程序》。

5.
5.2 采購信息

5.
6.
2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據(jù)庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產(chǎn)部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產(chǎn)部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標準物資的應按標準規(guī)定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和權限》管理規(guī)定。

5.
5.3 采購

5.
5.
3.1營管部根據(jù)各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。

5.
5.
3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規(guī)定的合格供方目錄中采購。擬采申報資不在《合格供方名冊》中的執(zhí)行
5.1條款。

5.
5.
3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經(jīng)理審批；批量大常用的C類物資定點采購。

5.
5.4進貨檢驗

5.
5.
4.1采申報資進廠后由質管部按《iso三體系認證的監(jiān)視和測量控制程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產(chǎn)部按《設備控制程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控制程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理咨詢入庫手續(xù)，不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.6供方監(jiān)控與績效評價

5.
6.1供方的績效評價指標：

1) iso三體系認證一次交付合格率；

2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；

3) 訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；

4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；

5) 供方過程能力。

5.
6.2供方監(jiān)控

5.
6.
2.1營管部對供方的iso三體系認證一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態(tài)監(jiān)控，填寫《月供方交付統(tǒng)計表》。

5.
6.
2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）達不到要求的；發(fā)生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發(fā)生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其采取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。

5.
6.3供方的質量能力審核

5.
6.
3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO900
1、QS9000、VDA
6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。

5.
6.
3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據(jù)供方的業(yè)績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續(xù)三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。

5.
6.4績效評價

5.
6.
4.1營管部每年根據(jù)
5.
5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據(jù)績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改并跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態(tài)，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。

5.7 對供方更改的認可

5.
7.1供方發(fā)生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：

1） 采用新材料/新結構；

2） 重要工裝模具更改；

3） 制造場地更改等。

5.
7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，并對更改進行認可。獲得認可后供方才能實施更改。

5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現(xiàn)存問題的解決措施。

6、相關iso三體系認證：

《生產(chǎn)計劃控制程序》、《iso三體系認證質量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準控制程序》

《工裝模具控制程序》《部門及各類人員職責和權限》《設備控制程序》

《iso三體系認證控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相關記錄

記錄iso認證流程建議 編號 使用/保管部門 保存期限

采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年

采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年

入庫單 FLY-QR7410-03 認證老師部 3年

合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期

供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年

年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年

供方交付統(tǒng)計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年

供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年

采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年

采申報質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年

供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年

供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年

供應商質量體系開發(fā)計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

1、審核策劃

按照內審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者授權成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準備審核工作文件，通知審核。工作文件的準備主要是指審核所依據(jù)的標準和文件、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告等。標準和文件必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實施。

通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時審核方應準備基本情況的介紹。

2、審核實施

以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現(xiàn)場審核。審核組長應實施審核的全過程控制。

3、審核報告

現(xiàn)場審核結束后，應提交審核報告。報告內容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。

4、跟蹤審核

應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及效果進行復查評價，寫入報告。

擴展資料：

按質量體系審核的目的和審核人員的立場不同，質量體系審核可以分為內部質量體系審核和外部質量體系審核。

1、內部質量體系審核是以組織的名義，由組織內部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的質量體系所進行的審核，也稱第一方審核。

2、外部質量體系審核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的審核，又可分為合同環(huán)境下需方對供方質量體系的審核(第二方審核)和獨立的第三方機構實施的審核(第三方審核)。

參考資料來源：

參考資料來源：

參考資料來源：

質量體系認證咨詢檢查即質量體系審核質量體系審核可以分為內部質量體系審核和外部質量體系審核。 內部質量體系審核是以組織的名義，由組織內部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與，對組織自身的質量體系所進行的審核，也稱第一方審核。 外部質量體系審核是組織以外的人員或機構對組織的質量體系進行的審核，又可分為合同環(huán)境下需方對供方質量體系的審核(第二方審核)和獨立的第三方機構實施的審核(第三方審核)。質量體系審核要對質量體系的符合性、有效性和適宜性作出判斷和評價，首先要求質量體系必須以正規(guī)化、規(guī)范化為基礎，而正規(guī)化、規(guī)范化則要求iso三體系認證化。只有建立iso三體系認證化的質量體系，才能實施運作，才有比較和評價的可能，從而具備質量體系審核的必要條件。質量體系審核是一種抽樣檢查的過程。質量體系是一個“大系統(tǒng)”，由于時間和人員的限制，要在較短時間內完成審核工作，只能采取抽樣檢查的辦法，包括抽取一定數(shù)量的體系iso三體系認證、質量記錄，詢問一定數(shù)量的人員，抽查若干臺設備，觀察若干個過程等。這種以少量樣本的審核結果來描述一個完整質量體系的審核方法。進行審核策劃：無論內部審核或外部審核，均要進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃(審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等)。實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的iso三體系認證，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。 尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。 只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。審核報告：要有正式的審核報告(包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等)。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。