小雪
內(nèi)部審核實施計劃
版本號：A18/0審核目的JY/GJ-ZL-007結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需要，對管理體系的運行情況進(jìn)行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)存在的不足，以便在體系運行中加以改進(jìn)，從而保證體系運行的適宜性、符合性和有效性。
審核范圍公司管理體系運行涉及的系統(tǒng)集成及運維服務(wù)、軟件研發(fā)及實施服務(wù)過程、改進(jìn)全過程。審核依據(jù)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)及管理體系iso三體系認(rèn)證（含三級iso三體系認(rèn)證）、客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。審核組成員審核日程安排日期201
8.1
2.20201
8.1
2.20—1
2.21201
8.1
2.21201
8.1
2.21日期iso認(rèn)證流程建議首次會議內(nèi)部審核召開審核組會議末次會議部門參加人員較高管理者、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組審核組審核組較高管理者、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組審核內(nèi)容
4.1
4.2
5.
1.1
5.
1.2
5.
2.1
7.
1.1
9.
3.1
9.
3.2
9.
3.3
10.3受審核人審核人
201
8.1
2.20
較高管理者
201
8.1
2.20
人力資源部
5.3
7.
1.2
7.
1.6
7.2
201
8.1
2.20
信息質(zhì)量部
4.3
4.4
5.
2.2
6.1
6.2
6.3
7.
1.3
7.3
7.
5.1
7.
5.2
9.
1.1
9.
1.3
9.2
10.1
10.2
7.
1.4
7.4
7.
5.3
201
8.1
2.20
綜合辦公室
201
8.1
2.20
營銷部
8.
2.2
8.
5.6
8.
2.3
9.
1.2
8.
2.4
201
8.1
2.21
售前支持部
8.
2.3
8.
2.4
8.
5.6
201
8.1
2.21
采購部
8.
4.1
8.
5.2
8.
4.2
8.
5.4
8.
4.3
8.
5.5
201
8.1
2.21
工程運維部
7.
1.5
8.
5.1
8.1
8.6
8.
2.1
8.
5.5
8.7
9.
1.2
201
8.1
2.21
軟件研發(fā)部
8.1
8.
3.1
8.
3.2
8.
3.3
8.
3.4
8.
3.5
8.
沒什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1221查看 2回答
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