寶兒

在路上

GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)文件審核清單

GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS

生產(chǎn)管理手冊(cè)（如果有外發(fā)加工單位，每個(gè)單位根據(jù)自身職能準(zhǔn)備生產(chǎn)管理手冊(cè)）

2.GRS 體系計(jì)劃（GRS system plan）

3.GRS

產(chǎn)品規(guī)格表（GRS proct

specification）

4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證

5.生產(chǎn)流程圖（僅申請(qǐng)認(rèn)證）

6.車間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域平面圖（包括機(jī)臺(tái)排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲(chǔ)區(qū)域等標(biāo)識(shí)出

GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致

7.供應(yīng)商評(píng)估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評(píng)估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b.

化學(xué)品評(píng)估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購(gòu)匯總表(包括相關(guān)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、GRS

原料聲明或交易證書(shū)//GRS 原料統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)--使用--庫(kù)存)

質(zhì)量體系| 采購(gòu)生產(chǎn)質(zhì)控銷售

10.GRS

原料驗(yàn)收檢查記錄

1
1.GRS 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估及控制措施(各工序、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)

1
2.GRS

生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)

1
3.GRS 清潔記錄（模擬）

1
4.GRS

銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄)

1
5.GRS 生產(chǎn)過(guò)程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來(lái)源、數(shù)量、處置等記錄)

1
6.GRS

成品標(biāo)簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過(guò) CUC 評(píng)估)

1
7.GRS 總量平衡統(tǒng)計(jì)(成品統(tǒng)計(jì)：成品--原料（GRS、非 GRS

都要列明）--庫(kù)存--銷售--損耗)

1
8.GRS 產(chǎn)品交易證書(shū)（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS

成品必須申請(qǐng)有效的交易證書(shū))

1
9.社會(huì)責(zé)任手冊(cè)(如已通過(guò) BSCI/ SMETA

審核，請(qǐng)準(zhǔn)備好一年內(nèi)有效的稽核報(bào)告)

社會(huì)責(zé)任(社會(huì)責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書(shū))

20.員工手冊(cè)(廠紀(jì)廠規(guī))

2
1.員工名冊(cè)(截止到審核日期前

2

周內(nèi))

2
2.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護(hù)規(guī)定)

2
3.人事檔案(員工登記表/勞動(dòng)合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄)

2
4.考勤(隨機(jī)

6 個(gè)月考勤表//當(dāng)?shù)卣募影嗯幕蚓C合計(jì)時(shí)批文)

2
5.工資(與 6

個(gè)月考勤對(duì)應(yīng)的工資//當(dāng)?shù)刈畹凸べY文件//員工扣款及其紀(jì)律罰款的記錄)

2
6.社會(huì)保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

2
7.職業(yè)健康安全評(píng)估(安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防護(hù)文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測(cè)報(bào)告飲用水測(cè)試報(bào)告

2
8.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評(píng)估報(bào)告制定勞保用品發(fā)放制度，標(biāo)準(zhǔn)和記錄)

2
9.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(shū)(設(shè)備維修工/技工資格證書(shū)//司爐上崗證//

鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明)

30.逃生指示圖、安全警示標(biāo)識(shí)

3
1.消防演習(xí)記錄(消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí))

3
2.消防器材檢查記錄(包括政府對(duì)設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等)

3
3.健康、安全、衛(wèi)生等（EHS）培訓(xùn)記錄(化學(xué)品使用培訓(xùn)等)

3
4.工會(huì)相關(guān)文件(工會(huì)批復(fù)、工會(huì)組織會(huì)議記錄//工會(huì)代表職責(zé)//員工的申訴與建議）

3
5.消防器材檢查記錄（包括政府對(duì)設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等）

3
6.食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證

環(huán)境責(zé)任

3
7.環(huán)境政策（環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書(shū)ISO

14001 認(rèn)證，如果有）

3
8.廠區(qū)新建或改建環(huán)境評(píng)估報(bào)告

3
9.排污許可證

40.能源/用水（A 能源/用水的相關(guān)法律法規(guī)受控 B

月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 年度節(jié)水降耗目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)展跟蹤）

4
1.污水（A. 污水排放相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 污水委托處理合同、發(fā)票 C.

污水監(jiān)測(cè)報(bào)告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告)，相關(guān)測(cè)試指標(biāo)必須符合 GRS
3.0 標(biāo)準(zhǔn)附錄 4 要求 D.

污水處理運(yùn)行日志：污水處理站日常運(yùn)行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測(cè)報(bào)告 E. 污水處理操作手冊(cè)和程序污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)方案和處理）

4
2.廢氣(A.

空氣污染的相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 空氣污染源識(shí)別 C.空氣污染設(shè)備的維護(hù))

4
3.固廢(A.（危險(xiǎn)）廢棄物處理合同、發(fā)票 B.

廢水處理：淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理資質(zhì)/淤泥處理統(tǒng)計(jì)/淤泥接收單據(jù))

4
4.水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用記錄(按月統(tǒng)計(jì)，近 12

個(gè)月，并且折算單位公斤紡織品耗用量)