醬紫
改革春風吹一臉
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***公司九月份（TS16949）認證工作計劃
序號 工作內(nèi)容 責任部門 完成時間 完成情況
1 一．宣傳鼓動
采取宣傳欄、橫幅標語和問卷等各種方式向全體員工展示以下內(nèi)容：
a.質(zhì)量方針
b.質(zhì)量方針內(nèi)涵
c.質(zhì)量目標
d. 計劃通過TS16949：2009三方審核的時間
e.2010年公司經(jīng)營目標，實際達成狀態(tài)和趨勢
g.現(xiàn)場5S活動等內(nèi)容。
營造出***公司正在全力推行TS16949：2009國際標準的氛圍。調(diào)動全體員工的熱情，積極參與認證工作。學習質(zhì)量方針、質(zhì)量方針內(nèi)涵和質(zhì)量目標的內(nèi)容。準確掌握有關(guān)運作程序，形成記錄。踏踏實實做好本崗位工作，迎接十一月份三方審核。 綜合部 9月15日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．編制《部門職責管理辦法》、《員工激勵管理辦法》《電腦、網(wǎng)絡(luò)管理辦法》 綜合部 9月20日
三．素質(zhì)
實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查，形成人員素質(zhì)狀況矩陣表
特殊過程人員清單→資格證明，特殊過程人員的頂崗計劃 綜合部 9月30日
四．編制2010年度員工培訓計劃，并按計劃實施九月份培訓資料匯總
五．編制公司中長期發(fā)展計劃
六．九月份經(jīng)營計劃及過程目標完成狀況統(tǒng)計匯總（10月5日完成） 綜合部 10月5日
七．過程目標
統(tǒng)計分析“ 文件發(fā)放及時率”
統(tǒng)計分析“培訓計劃完成率”
統(tǒng)計分析“員工滿意度”
統(tǒng)計分析“千人負傷率”
綜合部 9月30日
一．編制《倉庫管理辦法》（倉庫貯存條件的規(guī)定，包括防火、防潮等安全設(shè)施） 營管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．經(jīng)營
編制年度、月度經(jīng)營計劃、產(chǎn)品計劃通知單
生產(chǎn)能力調(diào)查資料（生產(chǎn)部提交）
顧客訂貨信息登記
A、B、C類合同評審資料
交付計劃完成率（生產(chǎn)部提交）
合同/訂單/經(jīng)營計劃更改、更改信息傳遞
顧客檔案的建立
成品庫房帳、卡、物一致
先進先出的策劃收發(fā)存的交接手續(xù)
銷售人員/合同評審人員授權(quán)書 營管部 9月30日
2 三．采購
A、B類供方質(zhì)量能力審核
A、B類年度合格供方的名冊
A、B類供方年度質(zhì)量體系開發(fā)計劃
A、B類采購物質(zhì)質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議
A、B類供方的供貨業(yè)績評價（每半年）
A、B類質(zhì)量信息反饋臺賬
采購物資分類清單（ABC三類）
采購物資采購文件（采購訂單、技術(shù)標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄
供方交付進度的跟催記錄
進貨物資的報驗通知
四．過程目標
統(tǒng)計分析“合同評審率”
統(tǒng)計分析“顧客滿意度”
3 一． 編制《設(shè)備操作、保養(yǎng)規(guī)程》《全生產(chǎn)管理辦法》《5S檢查標準及管理辦法》 生產(chǎn)部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．生產(chǎn)
生產(chǎn)能力調(diào)查資料
生產(chǎn)計劃（年、月份）
生產(chǎn)計劃更改資料
生產(chǎn)進度監(jiān)控（日、周、月） 生產(chǎn)部 9月30日
三．設(shè)備
設(shè)備臺帳（注明關(guān)鍵設(shè)備）
設(shè)備保養(yǎng)維護年、月計劃及實施記錄
各類設(shè)備日常點檢記錄
統(tǒng)計分析“設(shè)備完好率”
設(shè)備標識（完好設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、封存設(shè)備、報廢設(shè)備）
設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）
設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡
設(shè)備潤滑、清洗換油計劃與實施
設(shè)備易損件安全庫存明細（注明關(guān)鍵設(shè)備）。
四．現(xiàn)場
5S現(xiàn)場檢查結(jié)果評比、展示 生產(chǎn)部 9月30日
五．工裝
工裝標識（名稱、規(guī)格、數(shù)量）
工裝的日常保養(yǎng)（記錄）
工裝的預(yù)防性維修（記錄））
工裝易損件安全庫存明細。
六．過程目標
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品一次交驗合格率”
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品交付計劃完成率”
統(tǒng)計分析“5S現(xiàn)場檢查合格率
統(tǒng)計分析“設(shè)備完好率”
統(tǒng)計分析“設(shè)備完好率”
七．檢驗
過程檢驗和試驗記錄
全尺寸檢驗和功能試驗報告
檢驗人員資質(zhì)持證上崗
4 一． 編寫《MSA分析管理辦法》《產(chǎn)品檢驗規(guī)程（含接收準則）》 質(zhì)管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．體系：
一、二方ISO/TS16949審核員的資格
內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃（產(chǎn)品、過程、體系） 質(zhì)管部 9月30日
三．持續(xù)改進：
制定年度持續(xù)改進計劃
四．測量設(shè)備：
計量管理人員的資格
委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明
檢驗測量和試驗設(shè)施臺賬
檢測設(shè)施的周期檢定計劃
檢測設(shè)施使用有效期限的標識
檢驗測量設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
必要的檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具）
測量系統(tǒng)分析計劃
五．檢驗
進貨檢驗和試驗記錄
進貨檢驗不合格品控制、缺陷收集卡
過程檢驗和試驗記錄
過程檢驗不合格品控制、缺陷收集卡
最終檢驗和試驗記錄
最終檢驗不合格品控制、缺陷收集卡
檢驗人員資質(zhì)持證上崗
5 六．過程目標
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品退貨率（ppm）”
統(tǒng)計分析“記錄抽查合格率”
統(tǒng)計分析“測量設(shè)備定期檢定/校準計劃的完成率
統(tǒng)計分析“MSA分析計劃完成率”
統(tǒng)計分析“原材料檢驗合格率”
統(tǒng)計分析“檢驗中的漏錯檢率”
統(tǒng)計分析“不合格品及時處置率”
統(tǒng)計分析“體系審核完成率”
統(tǒng)計分析“過程審核完成率”
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品審核完成率”
統(tǒng)計分析“管理評審輸出要求落實率”
統(tǒng)計分析“糾正預(yù)防措施落實率” 質(zhì)管部
9月30日
6 一．編制《FMEA控制管理辦法》《控制計劃管理辦法》《SPC分析管理辦法》 技術(shù)部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．技術(shù)文件
技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
技術(shù)文件和資料的標識（圖號/編號、受控、）
技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標識、相關(guān)文件的同步更改）
技術(shù)文件的存檔管理
貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
電子文件的管理規(guī)定 技術(shù)部 9月30日
三．APQP
從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
¨流程圖→FMEA→控制計劃→作業(yè)指導(dǎo)書
¨對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單
¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。
過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩(wěn)定工序CPK≥
1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥
1.67 技術(shù)部 10月15日
四．過程目標
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 (APQP)計劃完成率”
7 一．質(zhì)量成本
質(zhì)量成本計劃
質(zhì)量成本的核算
質(zhì)量成本的開支范圍
質(zhì)量成本的分析和報告 財務(wù)部 9月30日 9月30日，由總經(jīng)理、
管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二．過程目標
統(tǒng)計分析“質(zhì)量成本分析報告完成率”
統(tǒng)計分析“銷售收入”
統(tǒng)計分析“銷售成本”
統(tǒng)計分析“管理費用”
統(tǒng)計分析“財務(wù)費用”
統(tǒng)計分析“產(chǎn)品銷售費用”
統(tǒng)計分析“利潤”
口袋藏風
2022-02-09 15:35:02 1077查看 3回答
魔女插班生
2022-02-09 16:50:02 1074查看 3回答
2022-02-11 10:25:02 1141查看 0回答
蕓豆
2022-02-17 11:15:01 971查看 2回答
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