這個問題一句話就能概括，體系運營過程中，所包含的所有部門

在這個問題的基礎(chǔ)上，奉獻一下管理評審最低包含的內(nèi)容，如下：

1、管理審核計劃

2、管理評審?fù)ㄖ?

3、管理評審會議記錄

4、管理評審報告

5、內(nèi)部審核報告

6、綜合部體系運行報告

7、生產(chǎn)經(jīng)營部體系運行報告

8、設(shè)備技術(shù)部體系運行報告

9、采購部體系運行報告

10、改進建議

1
1、質(zhì)檢部iso三體系認證質(zhì)量過程分析報告

1
2、銷售部顧客滿意調(diào)查報告

1
3、糾正和預(yù)防措施實施含金量情況報告

1
4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施報告

1
5、關(guān)于質(zhì)量管理體系建立與運行情報況的報告

1
6、數(shù)據(jù)分析報告

1
7、培訓記錄表

1
8、質(zhì)量目標考核檢查表

?管理評審計劃

?管理評審會議通知

?會議簽到表

?質(zhì)量管理體系運行報告

?各部門體系運行匯報情況記錄

?綜合管理部體系運行報告

?技術(shù)研發(fā)部體系運行報告

?質(zhì)量部體系運行報告

?市場部體系運行報告

?總經(jīng)理管理評審會總結(jié)報告

?管理評審報告

評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標的適宜性。｜

評審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內(nèi)容要點：｜內(nèi)容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標指標實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結(jié)果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；｜改進的機會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運行情況和內(nèi)部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標指標完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對公司質(zhì)量方面的反饋報告；重要

IATF16949:2016體系審核資料準備

序號12345678方針、目標9101112公司組織架構(gòu)特殊崗位人員各職能部門質(zhì)量目標及過程目標表現(xiàn)組織架構(gòu)與實際一致、各部門組織機構(gòu)特殊崗位資質(zhì)證書、認證/任命書等（電工證內(nèi)審員證等）管理層/管代管理部管理部管理部徐書強任鴻志最近6個月項目經(jīng)營計劃內(nèi)容中長期經(jīng)營計劃（3-5年）/2018年經(jīng)營計劃SWOT分析表相關(guān)方的需求和期望清單過程烏龜圖IATF16949過程烏龜圖清單主導部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理部體系體系體系品質(zhì)部管理層/管代責任人江海珍江海珍徐書強王少靜王少靜王少靜任鴻志任鴻志最近6個月董事長簽名生效備注董事長簽名生效董事長簽名生效

管理者代表任命書顧客代表任命書質(zhì)量代表任命書過程策劃一覽表過程關(guān)系圖過程關(guān)聯(lián)矩陣圖質(zhì)量手冊程序iso三體系認證過程風險控制清單公司級質(zhì)量方針、目標

職責權(quán)限（部門部門職責與權(quán)限及各崗位說明書完善、個人）

13

管理評審

2018年管理評審計劃、各部門輸入報告、評審記錄、評審報告、糾正預(yù)防措施

管代

王少靜

管理評審包括IATF16949條款要求

14

內(nèi)部審核（含體內(nèi)審計劃、審核記錄、不合格項報告、審核報告、不合格項系、過程、產(chǎn)分布、相關(guān)內(nèi)審員證書、iso三體系認證審核、過程審核等相關(guān)記錄品）

管代

王少靜

體系提交內(nèi)審過程/iso三體系認證審核由品質(zhì)部提供

15

質(zhì)量成本管理

內(nèi)部損失統(tǒng)計（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）

展開全部 你們公司沒有原來的樣子嗎？如果是第一次做16949，沒找咨詢公司嗎？ 管理評審計劃 評 審目的 確保質(zhì)量管理體系適宜性，充分性和有效性，滿足ISO/TS16949:2009標準要求，滿足顧客等相關(guān)方期望和要求，使顧客滿意。 評審依據(jù) ISO/TS16949:2009標準，質(zhì)量手冊；顧客要求；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；法律、法規(guī)要求。 評審時間 2010年5月25日 評審地點 公司會議室 參加評審人員：管理評審組長主持會議 評審資料準備 序號 準備資料iso認證流程建議 份數(shù) 負責單位 發(fā)言人 1 質(zhì)量體系運地情況及改進建議報告 1 管理者代表 ××× 2 糾正預(yù)防措施實施情況報告 1 質(zhì)保部 ××× 3 績效指標完成情況報告 1 質(zhì)保部 ××× 4 數(shù)據(jù)分析報告 1 質(zhì)保部 ××× 5 顧客滿意度評價報告 1 營業(yè)部 ××× 6 供方業(yè)績評價報告 1 營業(yè)部 ××× 7 質(zhì)量審核報告 1 質(zhì)保部 ××× 8 資源配置情況報告 1 綜合部 ××× 9 生產(chǎn)過程業(yè)績報告 1 生產(chǎn)部 ××× 10 iso三體系認證實物質(zhì)量分析報告 1 質(zhì)保部 ××× 11 質(zhì)量成本報告 1 綜合部 ××× 12 安全和環(huán)境報告 1 生產(chǎn)部 ××× 13 實際和潛在的失效影響分析報告 1 技術(shù)部 ××× 14 iso三體系認證開發(fā)業(yè)績狀態(tài)和結(jié)果報告 1 技術(shù)部 ××× 根據(jù)你公司的組織結(jié)構(gòu)，編寫各報告?？茨銈兝峡偸窍胝孀龉茉u，還是讓你一個人把材料弄全。正常是讓各部門自己寫報告。

先進行內(nèi)審然后通知進行管理評審要求各個單位準備相關(guān)資料：
1.審核結(jié)果（內(nèi)審/外審）一般由體系推進人員負責
2. 方針的評估報告由管理者代表進行
3.經(jīng)營計劃及目標業(yè)績報告管理者代表
4.TS16949系統(tǒng)所有要求評估報告管理者代表
5. 以往管理評審的跟蹤措施管理者代表
6. 隨著技術(shù)、市場、社會和法律法規(guī)的要求或環(huán)境條件的變化確認體系是否具有持續(xù)的適用性；可能影響質(zhì)量管理體系的申報管理者代表
7. 顧客反饋（品質(zhì)部客訴及營銷中心客戶滿意度調(diào)查）
8. iso三體系認證的符合性品質(zhì)部
9. 過程的業(yè)績（各過程目標達成情況與分析各部門）
10. 退貨iso三體系認證對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響品質(zhì)部1
1. 開發(fā)過程的業(yè)績工程技術(shù)單位1
2. 不良質(zhì)量成本狀況品質(zhì)部1
3. 預(yù)防和糾正措施的狀況品質(zhì)部1
4. 部門改進的建議各部門 待資料準備齊全進行管理評審只需將會議議程及結(jié)論進行記錄總結(jié)就是體系運行報告了。

自己做一下刪減

管理者代表崗位職責

一、 協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；在整個企業(yè)內(nèi)促進顧客質(zhì)量要求意見的形成；負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)之外部聯(lián)絡(luò)。

二、 負責體系iso三體系認證控制，審核質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標；指導各部門負責人對相關(guān)iso三體系認證之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現(xiàn)有體系iso三體系認證定期評審。

三、 審查各部門編制之質(zhì)量記錄在案格式，并審批；負責監(jiān)督、管理各部門之質(zhì)量記錄；指導各部門對質(zhì)量記錄之整理和保管。

四、 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集并提供管理評審所需之資料，編寫管理評審報告，協(xié)助、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實施管理評審中相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

五、 審查各有關(guān)部門編制之質(zhì)量計劃；指導品質(zhì)部負責對部門質(zhì)量策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。協(xié)助、協(xié)調(diào)各部門負責人對相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。

六、 協(xié)調(diào)供銷部，識別顧客之需求與期望，組織有關(guān)部門對檢測能力、生 產(chǎn)能力及交貨期、所需物料采購能力進行評審，審查特殊合同iso三體系認證要求評審表；并負責與顧客進行質(zhì)量方面之溝通。

七、 負責協(xié)調(diào)、協(xié)助工程部iso認證、開發(fā)iso三體系認證之組織、協(xié)調(diào)、實施工作，iso認證開發(fā)、策劃、確定iso認證、開發(fā)組織之技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、書、下達iso認證開發(fā)任務(wù)書，iso認證開發(fā)方案iso認證開計劃書、iso認證開發(fā)

評審、iso認證開發(fā)驗證報告，協(xié)助審核試產(chǎn)報告；為工程部經(jīng)理批準項目建議書、量產(chǎn)報告提供質(zhì)量方面參考意見；協(xié)助供銷部對所需物料采購之質(zhì)量檢查工作，市場調(diào)研或分析，市場信息及新iso三體系認證動向；指導品質(zhì)部負責新iso三體系認證檢驗和試驗；生產(chǎn)部負責新iso三體系認證的加工試制和生產(chǎn)。

八、 指導生產(chǎn)部進行生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)設(shè)施之維護保養(yǎng)、編制必要之作業(yè)指導書、負責iso三體系認證防護，協(xié)助生產(chǎn)主管對《月生產(chǎn)計劃》之審批；指導工程部編制工藝規(guī)程；指導辦公室對實現(xiàn)iso三體系認證質(zhì)量所需工作環(huán)境進行了控制；指導品質(zhì)部進行了iso三體系認證驗證和標識及可追溯性控制；負責對設(shè)施采購的質(zhì)量審批，指導供銷部在各方面售后服務(wù)之工作。

九、 負責對測量、監(jiān)控設(shè)備之校準，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；對偏離校準狀態(tài)之測量、監(jiān)控設(shè)備之追蹤處理；對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓、考核。

十、 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議；全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃、審核報告；

十
一、 指導辦公室編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動之開展；指導審核組長編寫內(nèi)部審核報告。對內(nèi)審或管理評審提出的糾正預(yù)防措施之指導、跟蹤、監(jiān)督、驗證。

十
二、 指導品質(zhì)部對不合格品識別，并跟蹤不合格品處理結(jié)果；協(xié)助生產(chǎn)主管對不合格品作處理之決定；指導生產(chǎn)部負責對不合格品采取糾正措施。

十
三、 指導辦公室對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)之傳遞與分析、處理；指導品質(zhì)部及各部門對統(tǒng)計技術(shù)之選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術(shù)實施之含金量；協(xié)調(diào)各種相關(guān)之數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。

十
四、 負責對體系 、iso三體系認證持續(xù)改進之策劃，當出現(xiàn)存在或潛在之不合格問題時提出相應(yīng)措施的糾正和預(yù)防措施處理意見書；協(xié)調(diào)各部門實施相應(yīng)之改進、糾正和預(yù)防措施；負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施實施，并跟蹤驗證實施之含金量；指導相關(guān)部門有效處理顧客質(zhì)量方面之意見。

----------------------------------

《內(nèi)審員》崗位職責說明書

一、悉本公司的質(zhì)量手冊和評審標準，通過學習培訓了解內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，具有質(zhì)量檢驗管理的基本知識。

二、按iso三體系認證要求編制審核實施方案，確定審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法等。

三、編制檢查表，審核中發(fā)現(xiàn)不符合項填寫不符合項通知單，編寫不合格項報告。

四、內(nèi)審員不得承擔與自己工作有關(guān)的審核工作。

五、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，糾正措施進行跟蹤驗證。

?管理評審計劃

?管理評審會議通知

?會議簽到表

?質(zhì)量管理體系運行報告

?各部門體系運行匯報情況記錄

?綜合管理部體系運行報告

?技術(shù)研發(fā)部體系運行報告

?質(zhì)量部體系運行報告

?市場部體系運行報告

?總經(jīng)理管理評審會總結(jié)報告

?管理評審報告

評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標的適宜性。｜

評審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內(nèi)容要點：｜內(nèi)容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標指標實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結(jié)果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；｜改進的機會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運行情況和內(nèi)部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標指標完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對公司質(zhì)量方面的反饋報告；重要

5 程序

5.1 管理評審計劃

5.
1.1 管理評審工作在正常情況下于每年年底進行，兩次評審間隔時間不超過12個月。

5.
1.2 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

a)公司組織機構(gòu)、iso三體系認證品種、資源配置發(fā)生重大變化時；

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

d)市場需求發(fā)生重大變化時；

e)即將進行第
二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

5.
1.3 質(zhì)量保證部負責編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。管理評審計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審時間、地點、形式；

b)評審目的；

c)參加評審部門（人員）；

d)管理評審需提交的評審資料。

5.2 管理評審輸入

各部門根據(jù)管理評審計劃要求準備評審所需資料，其中包括以下內(nèi)容：

a)質(zhì)量保證部負責提供關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理實施情況的報告；

b)質(zhì)量保證部負責提供關(guān)于質(zhì)量管理體系審核情況的報告，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、iso三體系認證質(zhì)量審核和工序質(zhì)量審核等結(jié)果；

c)質(zhì)量保證部負責提供關(guān)于往年管理評審提出的改進項目實施情況的報告；

d)質(zhì)量保證部負責提供關(guān)于糾正和預(yù)防措施實施情況的報告；

e)質(zhì)量保證部負責提供往年iso三體系認證質(zhì)量分析情況的報告；

f)營銷中心負責提供用戶服務(wù)報告；

g)營銷中心負責提供用戶滿意度調(diào)查分析報告、用戶流失分析報告；

h)人力資源部負責提供人力資源配置及需求情況報告；

i)人力資源部負責提供員工培訓及需求情況報告；

j)iso三體系認證iso認證部負責提供iso認證開發(fā)及iso認證改進滿足顧客要求的iso三體系認證情況的報告；

k)工藝技術(shù)部負責提供工藝管理及工藝改進情況的報告；

l)采購中心負責提供外購?fù)鈪f(xié)件、原材料等供方評審情況報告，負責供方業(yè)績評審結(jié)果報告；

m）項目辦負責提供項目實施階段性的總結(jié)報告；

n）營銷中心負責提供外部失效分析報告（包括實際和潛在的，及在調(diào)試和保質(zhì)期內(nèi)的，含它們對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；

o）營銷中心負責提供對顧客的準時交付績效（準時交付率指標達成情況）報告;

p）營銷中心負責在整個iso三體系認證生命周期中顧客提出的不合格項（顧客提出或反饋需要整改的事項）匯總報告;

q) KPI數(shù)據(jù)分析

質(zhì)量保證部負責提供內(nèi)部的不合格項整改情況報告；

采購中心負責提供供方的不合格項整改情況報告；

采購中心負責提供供方準時交付的績效的情況報告；

營銷中心負責提供對顧客不符合項的響應(yīng)時間的情況報告

認證老師部負責提供不良質(zhì)量成本（內(nèi)外部損失）報告。

以上報告中涉及到質(zhì)量指標下降、用戶滿意度下降、公司內(nèi)、外部主要質(zhì)量慣性問題增加等質(zhì)量問題時，由各主辦單位組織進行原因分析，提出必要的整改措施。

5.3 管理評審準備

5.
3.1 有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評審計劃要求，準備評審資料及參加評審會議所需討論的主要議題，并于正式管理評審前十五個工作日內(nèi)將經(jīng)分管副總經(jīng)理審核簽字的書面資料報送質(zhì)量保證部。

5.
3.2 質(zhì)量保證部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織收集評審資料，并于正式管理評審前五個工作日內(nèi)交管理者代表確認。

5.
3.3 質(zhì)量保證部以通知形式向參加評審的部門（人員）發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ芳坝嘘P(guān)管理評審資料。

5.4 管理評審會議

a)總經(jīng)理主持管理評審會議；

b)管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況和上次管理評審改進措施的落實跟蹤情況及公司質(zhì)量目標的完成情況等；

c)有關(guān)部門根據(jù)本次管理評審計劃所確定的主要議題匯報有關(guān)情況；

d)對評審的主要議題進行討論并對存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施的建議；

e)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）并確定責任人（部門）及完成期限。

5.5 管理評審輸出

5.
5.1 管理評審的輸出主要以管理評審報告的形式體現(xiàn)，內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面：

a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；

b)與顧客要求有關(guān)的iso三體系認證改進，對現(xiàn)有iso三體系認證符合要求的評價，包括是否需要進行iso三體系認證、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；

c)與外購?fù)鈪f(xié)件、原材料等供方有關(guān)的iso三體系認證質(zhì)量、管理體系的改進要求；

d)資源需求;

e) 對公司過程整合、改進的計劃和措施;

f) 經(jīng)營目標的完成方面的決定和措施;

g) 顧客滿意方面的決定和措施

5.
5.2 會議結(jié)束后，由質(zhì)量保證部編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后于會議結(jié)束后十個工作日內(nèi)發(fā)公司文。

5.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。

5.
6.1 相關(guān)部門負責根據(jù)管理評審會上提出的要求，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求填寫《管理評審項目措施表》，采取相應(yīng)的改進、糾正、預(yù)防措施并實施改進。

5.
6.2 質(zhì)量保證部負責對上述改進、糾正、預(yù)防措施的實施含金量進行跟蹤驗證，并提交下次管理評審。

5.
6.3 如果評審結(jié)果引起iso三體系認證更改，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《iso三體系認證控制程序》。

5.7 管理評審記錄由質(zhì)量保證部按《記錄控制程序》予以控制。

自己做一下刪減

管理者代表崗位職責

一、 協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；在整個企業(yè)內(nèi)促進顧客質(zhì)量要求意見的形成；負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)之外部聯(lián)絡(luò)。

二、 負責體系iso三體系認證控制，審核質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標；指導各部門負責人對相關(guān)iso三體系認證之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現(xiàn)有體系iso三體系認證定期評審。

三、 審查各部門編制之質(zhì)量記錄在案格式，并審批；負責監(jiān)督、管理各部門之質(zhì)量記錄；指導各部門對質(zhì)量記錄之整理和保管。

四、 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集并提供管理評審所需之資料，編寫管理評審報告，協(xié)助、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實施管理評審中相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

五、 審查各有關(guān)部門編制之質(zhì)量計劃；指導品質(zhì)部負責對部門質(zhì)量策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。協(xié)助、協(xié)調(diào)各部門負責人對相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。

六、 協(xié)調(diào)供銷部，識別顧客之需求與期望，組織有關(guān)部門對檢測能力、生 產(chǎn)能力及交貨期、所需物料采購能力進行評審，審查特殊合同iso三體系認證要求評審表；并負責與顧客進行質(zhì)量方面之溝通。

七、 負責協(xié)調(diào)、協(xié)助工程部iso認證、開發(fā)iso三體系認證之組織、協(xié)調(diào)、實施工作，iso認證開發(fā)、策劃、確定iso認證、開發(fā)組織之技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、書、下達iso認證開發(fā)任務(wù)書，iso認證開發(fā)方案iso認證開計劃書、iso認證開發(fā)

評審、iso認證開發(fā)驗證報告，協(xié)助審核試產(chǎn)報告；為工程部經(jīng)理批準項目建議書、量產(chǎn)報告提供質(zhì)量方面參考意見；協(xié)助供銷部對所需物料采購之質(zhì)量檢查工作，市場調(diào)研或分析，市場信息及新iso三體系認證動向；指導品質(zhì)部負責新iso三體系認證檢驗和試驗；生產(chǎn)部負責新iso三體系認證的加工試制和生產(chǎn)。

八、 指導生產(chǎn)部進行生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)設(shè)施之維護保養(yǎng)、編制必要之作業(yè)指導書、負責iso三體系認證防護，協(xié)助生產(chǎn)主管對《月生產(chǎn)計劃》之審批；指導工程部編制工藝規(guī)程；指導辦公室對實現(xiàn)iso三體系認證質(zhì)量所需工作環(huán)境進行了控制；指導品質(zhì)部進行了iso三體系認證驗證和標識及可追溯性控制；負責對設(shè)施采購的質(zhì)量審批，指導供銷部在各方面售后服務(wù)之工作。

九、 負責對測量、監(jiān)控設(shè)備之校準，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；對偏離校準狀態(tài)之測量、監(jiān)控設(shè)備之追蹤處理；對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓、考核。

十、 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議；全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃、審核報告；

十
一、 指導辦公室編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動之開展；指導審核組長編寫內(nèi)部審核報告。對內(nèi)審或管理評審提出的糾正預(yù)防措施之指導、跟蹤、監(jiān)督、驗證。

十
二、 指導品質(zhì)部對不合格品識別，并跟蹤不合格品處理結(jié)果；協(xié)助生產(chǎn)主管對不合格品作處理之決定；指導生產(chǎn)部負責對不合格品采取糾正措施。

十
三、 指導辦公室對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)之傳遞與分析、處理；指導品質(zhì)部及各部門對統(tǒng)計技術(shù)之選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術(shù)實施之含金量；協(xié)調(diào)各種相關(guān)之數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。

十
四、 負責對體系 、iso三體系認證持續(xù)改進之策劃，當出現(xiàn)存在或潛在之不合格問題時提出相應(yīng)措施的糾正和預(yù)防措施處理意見書；協(xié)調(diào)各部門實施相應(yīng)之改進、糾正和預(yù)防措施；負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施實施，并跟蹤驗證實施之含金量；指導相關(guān)部門有效處理顧客質(zhì)量方面之意見。

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《內(nèi)審員》崗位職責說明書

一、悉本公司的質(zhì)量手冊和評審標準，通過學習培訓了解內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，具有質(zhì)量檢驗管理的基本知識。

二、按iso三體系認證要求編制審核實施方案，確定審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法等。

三、編制檢查表，審核中發(fā)現(xiàn)不符合項填寫不符合項通知單，編寫不合格項報告。

四、內(nèi)審員不得承擔與自己工作有關(guān)的審核工作。

五、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，糾正措施進行跟蹤驗證。

你們公司沒有原來的樣子嗎？如果是第一次做16949，沒找咨詢公司嗎？

管理評審計劃

評 審目的 確保質(zhì)量管理體系適宜性，充分性和有效性，滿足ISO/TS16949:2009標準要求，滿足顧客等相關(guān)方期望和要求，使顧客滿意。

評審依據(jù) ISO/TS16949:2009標準，質(zhì)量手冊；顧客要求；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；法律、法規(guī)要求。

評審時間 2010年5月25日

評審地點 公司會議室

參加評審人員：管理評審組長主持會議

評審資料準備

序號 準備資料iso認證流程建議 份數(shù) 負責單位 發(fā)言人

1 質(zhì)量體系運地情況及改進建議報告 1 管理者代表 ×××

2 糾正預(yù)防措施實施情況報告 1 質(zhì)保部 ×××

3 績效指標完成情況報告 1 質(zhì)保部 ×××

4 數(shù)據(jù)分析報告 1 質(zhì)保部 ×××

5 顧客滿意度評價報告 1 營業(yè)部 ×××

6 供方業(yè)績評價報告 1 營業(yè)部 ×××

7 質(zhì)量審核報告 1 質(zhì)保部 ×××

8 資源配置情況報告 1 綜合部 ×××

9 生產(chǎn)過程業(yè)績報告 1 生產(chǎn)部 ×××

10 iso三體系認證實物質(zhì)量分析報告 1 質(zhì)保部 ×××

11 質(zhì)量成本報告 1 綜合部 ×××

12 安全和環(huán)境報告 1 生產(chǎn)部 ×××

13 實際和潛在的失效影響分析報告 1 技術(shù)部 ×××

14 iso三體系認證開發(fā)業(yè)績狀態(tài)和結(jié)果報告 1 技術(shù)部 ×××

根據(jù)你公司的組織結(jié)構(gòu)，編寫各報告?？茨銈兝峡偸窍胝孀龉茉u，還是讓你一個人把材料弄全。正常是讓各部門自己寫報告。