闖蕩江湖

7.4采購

7.
4.1采購控制程序（XHW/CX-11-A/0）

1.0目的

公司應確保所采購的物品和接受的服務符合公司二體系有效運行有關服務質量和環(huán)境的要求。

2.0適用范圍及對應標準條款

2.1適用范圍：適用于服務過程直接影響服務質量、環(huán)保的采申報品及服務，如設備的零件，提供給顧客使用的物品及分包服務等。

2.2對應標準條款：Q-
7.
4、E-
4.
4.6

3.0職責

3.1總經辦為本公司物資的采購歸口管理部門，該部門負責供方的評價和選擇以及負責辦公用品的具體實施。

3.2采購回的物資均應到庫房保管員辦理咨詢入庫手續(xù)，庫房保管員負責對采申報資進行驗收。

3.3相關根據(jù)工作需要到庫房領用并辦理咨詢出庫手續(xù)。

4.0工作程序

4.1采申報資分類

a.A類物資：直接用于為業(yè)主服務的維修配件（水龍頭、彎頭、對絲、三通、電線、燈管等）及保潔物料等；

b.B類物資：辦公用品、辦公設備及耗材、工具等。

4.2對采申報資供方的選擇和評價

4.
2.1合格供應商應具備的條件：

a.具有良好的供應物資業(yè)績和信譽；

b.相關等級證書或資質證書；

c.價格合理；

d.服務良好。

4.
2.2總經辦根據(jù)采申報資要求和服務需要，通過對物資、服務的質量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供應方、服務提供方評價表》。對同類的供貨物資和服務，應同時選擇幾家合格的供方以供比較，評價合格的報分管副總經理審批。各部門負責建立本部門合格供方的評價記錄。

4.
2.3對有長期業(yè)務往來的A類物資供方和日常服務供方，應提供其質量證明iso三體系認證和定期檢查記錄，以證實其質量保證能力，適當時包括以下內容：

a.質量、環(huán)保、安全證書；

b.本公司對供方質量管理體系（需要時）進行審核的結果；

c.本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；

d.供方服務或服務的質量、價格、交貨能力等的檢查記錄；

e.供方的認證老師狀況及服務和支持能力等。

4.
2.4對第一次供應A類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應經樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨，具體步驟如下：

a.新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；

b.使用部門的經理負責組織對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《物資供應方、服務提供方評價表》中相應欄目，反饋相關采購部門/負責人；

c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d.零星采購供方，使用部門經理組織對其進行的貨品驗收記錄即為對此供方的評價；

e.對連續(xù)兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方，應取消其供方資格。

4.3對服務供方的選擇和評價

4.
3.1本公司物業(yè)管理日常服務有如下分包項目：

a.化糞池清掏 b.保潔項目（部分） c.電梯維保

4.
3.2合格服務供方應具備的條件：

a.應在工商部門申報，具有法人資格；

b.有從事過類似服務項目的優(yōu)良業(yè)績；

c.提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求；

d.有承擔相應服務項目的工作條件和實力；

e.服務供方在提供服務之前，應向相關部門提交項目服務報告，報告內容必須有供方責任人、服務標準、分包服務方案、分包價格、完成時間、質量保證等。

4.
3.3對第一次提供服務的供方的評價：

a.接受服務的部門根據(jù)服務供方的、人員素質、技能、證明材料、市場調查、業(yè)績及所提供服務的初次使用，進行供方的初步選擇；

b.接受服務的相關部門對其服務質量進行檢查，填寫《物資供應方、服務提供方評價表》；

c.對所有合格的服務供方報行政人事部審核，副總經理批準；

d.對合格的服務供方在服務過程中出現(xiàn)的嚴重不合格，接受服務部門填寫《供方不合格服務通知單》，通知服務供方限期改正，并按要求跟蹤驗證糾正含金量，如連續(xù)兩次仍不符合要求，相關部門報總經理批準后，可取消服務供方的資格。

4.4對合格供方的年度復評

4.
4.1總經辦每年組織對合格供應商和合格服務供方進行一次年度復評，填寫《物資供應方、服務提供方評價表》進行綜合考評。

4.
4.2凡在復評中確定沒有達到組織要求的供方，應取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應報總經理批準。

4.5物資采購的審批

4.
5.1月采購計劃

a.各部門每月25日前填寫月度《采購計劃》。由申購部門的經理審核后簽字,各部門提出意見或建議,報分管副總批準。

b.經分管副總批準將采購計劃交總經辦實施采購。

4.
5.2緊急采購

a.各部門根據(jù)工作需要的臨時緊急性零星采購需填寫《物品請購單》。

b.對于《物品請購單》所申報品，需報副總經理審批，方可辦理。

4.
5.3月度《采購計劃》或《物品請購單》應清楚寫明物資iso認證流程建議、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購事由、質量要求及特殊要求等，還應考慮到環(huán)保的要求。

4.6采購的驗證

4.
6.1采申報資證書辦理下來后，相關采購人員通知庫房保管員對采申報資進行驗收并辦理咨詢入庫手續(xù)。

4.
6.2本公司物業(yè)管理日常外包服務項目有：化糞池清掏；保潔項目（部分）；電梯維保等供方服務的驗證，由接受服務的相關部門對供方質量進行監(jiān)督管理，驗證方法可包括：

? 接受服務部門對供方服務質量進行驗證；

? 征求業(yè)主對供方服務質量的意見；

? 根據(jù)服務項目分包合同對服務部門進行驗收；

? 服務項目分承包的有關信息；

? 供方法人資格證明材料；

? 服務及證明材料；

? 相關部門提供的服務質量承諾書。

5.0 相關iso三體系認證

5.1《不合格品、不符合控制程序》

6.0記錄

6.1《采購計劃》 XHW/R-CX-11-01-A/0

6.2《物資請購單》 XHW/R-CX-11-02-A/0

6.3《物資供應方、服務提供方評價表》 XHW/R-CX-11-03-A/0

6.4《供方不合格服務通知單》 XHW/R-CX-11-04-A/0