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?質(zhì)量管理體系運(yùn)行報告

?各部門體系運(yùn)行匯報情況記錄

?綜合管理部體系運(yùn)行報告

?技術(shù)研發(fā)部體系運(yùn)行報告

?質(zhì)量部體系運(yùn)行報告

?市場部體系運(yùn)行報告

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?管理評審報告

評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點(diǎn)：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。｜

評審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內(nèi)容要點(diǎn)：｜內(nèi)容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結(jié)果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對公司質(zhì)量方面的反饋報告；重要

管理者代表輸入材料：

4、填埋場在填滿垃圾以后，可以在上面修建公園、體育場、但是不能用來建筑房屋和種植莊稼。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1
7、大熊座的明顯標(biāo)志就是我們熟悉的由七顆亮星組成的北斗七星，運(yùn)行情況總結(jié)報告

依據(jù)GB/T19001-202016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-202016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，公司不斷修訂完善《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》并有效運(yùn)行。通過體系的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行程序iso三體系認(rèn)證、制定完善作業(yè)指導(dǎo)書等多項措施對各質(zhì)量過程控制、環(huán)境因素及危險源進(jìn)行控制，今年以來，公司未發(fā)生損工及以上安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，無任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

2
3、我國是世界上公認(rèn)的火箭的發(fā)源地，早在距今1700多年前的三國時代的古籍上就出現(xiàn)了“火箭”的iso認(rèn)證流程建議。
一、體系運(yùn)行成效

公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，一直強(qiáng)化體系運(yùn)行，并遵循PDCA循環(huán)的科學(xué)程序不斷完善。通過體系運(yùn)行，不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了iso三體系認(rèn)證市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。（三）制定出各部門的質(zhì)量目標(biāo)。部門的目標(biāo)管理意識有了較大的提高。通過質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體

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評審會議時間：2017年4月20日｜評審會議地點(diǎn)：公司會議室｜■正常｜□增加｜

評審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。｜

評審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場所。｜

參加人員： ｜ ｜

評審內(nèi)容要點(diǎn)：｜內(nèi)容：｜以往管理評審所采取措施的情況；｜與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢：｜
1、審核的結(jié)果。｜
2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度｜
3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。｜
4、過程績效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的合格情況。｜
5、不合格和糾正措施的狀況。｜
7、監(jiān)視和測量結(jié)果。｜
8、外部供方績效｜資源的充分性；｜應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會。｜需提交的資料｜
1、綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報告、可能影響體系的申報情況，以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。｜
2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報告；｜
3、市場部提交顧客對于iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報告；｜
4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對公司質(zhì)量方面的反饋報告；重要

***************有限公司

管理評審資料

時間：2016年6月30日

編制：管理部審核：張**批準(zhǔn)：李**

管理評審計劃編號：QR-
9.3-01評審目的：｜對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢查本公司質(zhì)量體系是否按 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求實施和運(yùn)行。｜

評審組織：｜較高管理者負(fù)責(zé)制定管理評審的計劃、管理評審計劃的批準(zhǔn)，并親自參加管理評審。｜評審內(nèi)容：｜ 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況｜ 2顧客的反饋意見｜ 3與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化｜ 4iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量情況｜ 5不合格品以及糾正措施實施情況｜ 6改進(jìn)的建議｜ 7各部門工作總結(jié)｜ 8 公司所面臨的風(fēng)險和機(jī)遇采取措施的有效性｜ 9內(nèi)審結(jié)果｜ 10資源情況｜ 11需改進(jìn)之處｜

評審準(zhǔn)備工作要求：｜ 各部門將質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議寫成書面總結(jié)報告，于6月29日前報公司管理部，6月29日下午2時在公司管理部召開管理評審會議，希各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員準(zhǔn)時參加。｜

評審時間安排：｜ 2016年6月30日｜

編制人/日期：張**/201
6.
6.24批準(zhǔn)/日期：李**/201
6.
6.24

管理評審會議通知?QR-
9.3-02

經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定﹐茲定于?2016?年06月30日?進(jìn)行管理評審﹐此次評審是本公司按照總經(jīng)理二回顧幾個月體系的運(yùn)行情況，我們對日常運(yùn)行做到監(jiān)視生產(chǎn)部工作總結(jié)業(yè)務(wù)顧客反饋意見綜述：a.公司

僅供參考： 評審依據(jù)：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序iso三體系認(rèn)證、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。 評審目的：評審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和申報的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審范圍及評審重點(diǎn)：對全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。 參加人員： 評審內(nèi)容： 本次管理評審按照2000版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評審程序iso三體系認(rèn)證的要求，對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評審輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和iso三體系認(rèn)證的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門和個人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見、并展開了討論和評價：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見，做出了本次評審的決定和措施： 管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報告》，其內(nèi)容包括： （1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況； （2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及適宜性； （3）質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況； （4）上次質(zhì)量管理評審所確定的措施實施情況及有效性； （5）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》、《采購部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》的報告。 與會人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論?？偨?jīng)理池澤華認(rèn)真聽取了大家的意見，并就大家提出的問題，當(dāng)場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：
一、本次管理評審基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，為持續(xù)改進(jìn)工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，起到了積極作用。同時為我公司通過2000版/T19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢，創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評審結(jié)論為：通過體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終iso三體系認(rèn)證檢驗、用戶服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求，適應(yīng)我司的實際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請第三方申報認(rèn)證咨詢的條件。
三、在**期間對公司的顧客進(jìn)行的滿意度調(diào)查顯示目前顧客滿意率為***，離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距，為此***要求****部門分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由**部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預(yù)防措施**個，改進(jìn)措施**個，詳見相應(yīng)記錄。

關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報告

公司從2005年引入GB/T19001—2000GJB9001A-2001版質(zhì)量管理體系以來，有力地促進(jìn)了公司管理水平的提升。2011年9月通過了軍品綜合評議后的第一次監(jiān)督審核和新GJB9001B-2009的換版審核以及民品再認(rèn)證咨詢。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各相關(guān)部門在管理評審中提出的問題和內(nèi)外審核中出現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了整改，使管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)。在全體員工的努力下，公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行取得了較好的含金量具體為；

一、公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況和質(zhì)量方針貫徹情況。

（1）企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況：（見附表）

各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理工作在不斷提高,通過質(zhì)量目標(biāo)檢查考核，除開發(fā)部（在進(jìn)行中）外各部門都較好的實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),使iso三體系認(rèn)證質(zhì)量一次交驗合格率達(dá)到100%、用戶滿意率達(dá)到100%以上。

（二）企業(yè)質(zhì)量方針貫徹是有效的。

1、對顧客要求的承諾方面。

（1）對顧客的要求堅持通過識別，以iso三體系認(rèn)證化的形式要求員工貫徹實施，目標(biāo)明確，措施得體。

（2）為了確保iso三體系認(rèn)證質(zhì)量，通過抓生產(chǎn)過程控制，確保了iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的穩(wěn)定提高，從市場反映看，企業(yè)iso三體系認(rèn)證尚未發(fā)生顧客投訴，顧客反應(yīng)良好。

（3）員工對滿足顧客要求的意識得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，明確了自身工作和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的關(guān)系，反映在工作主動性有明顯提高。公司于（一

管理評審輸入材料：

（1）質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的實施情況匯報（2）質(zhì)量檢查監(jiān)督情況匯報 （3）內(nèi)部審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施實施執(zhí)行情況匯報（4）質(zhì)量控制活動和實驗室間比對能力驗證完成情況匯報 （5）行政部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報（6）檢測部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報（7）客戶投訴及客戶滿意度調(diào)查情況匯報（8）資源（人、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）配置與使用合理性情況匯報 （9）培訓(xùn)計劃落實及考核合格率情況匯報(10)供應(yīng)商評價及采購控制情況匯報 (11)外部機(jī)構(gòu)的評審意見 (12)質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報告

管理評審輸出材料：

****年管理評審報告

內(nèi)部審核控制程序

編制：

審批：

批準(zhǔn)：

修訂記錄｜

版本號｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項｜修 訂 內(nèi) 容｜

｜

1目的

通過本程序，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，驗證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核工作。

3術(shù)語與定義

3.1一般（輕微）的不符合項：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個條款、公司管理iso三體系認(rèn)證中規(guī)定的事項執(zhí)行不徹底（偶爾沒有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項；

3.2嚴(yán)重的不符合項：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認(rèn)證、有規(guī)定但是沒有執(zhí)行，這樣就判定為嚴(yán)重的不符合項；

3.3觀察事項：沒有證據(jù)證明不符合，但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗，若不加以重視和改進(jìn)可能會導(dǎo)致成為不符合的潛在危險的事項，視為觀察事項。

4責(zé)任與權(quán)限

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系計劃/iso三體系認(rèn)證審核計劃/過程審核計劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系報告及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系總結(jié)報告，對糾正措施實施情況跟蹤驗證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案，負(fù)責(zé)對審核方案的監(jiān)視、評審及改進(jìn)。

4.3審核員接收審核組組長的安排，按職責(zé)分工編制內(nèi)審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫不符合項報告，跟蹤驗證糾正措施。

關(guān)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的

總結(jié)報告

公司從2002年引入ISO9001-2000質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。自從2009年12月的管理評審和外審以來，公司各相關(guān)部門根據(jù)管理評審中提出的問題、外審的不符合項以及糾正和改進(jìn)建議進(jìn)行了全面整改，并根據(jù)實際運(yùn)行情況堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善我們的管理體系。現(xiàn)將一年多來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

一、前言鑒于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)已于2010年度開始執(zhí)行，為保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，綜合辦編制了新版《質(zhì)量手冊》及《程序iso三體系認(rèn)證》，并反復(fù)征求公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的建議和意見，多次進(jìn)行修訂和完善。2010年5月1日公司開始全面運(yùn)行RSFZ-SC-D/0-2010版《質(zhì)量手冊》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序iso三體系認(rèn)證》。9月份開始實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，審核涉及體系運(yùn)行的6個分公司及旗下的12個職能部門，審核范圍覆蓋了要求的全部條款。10月份在公司總經(jīng)理的主持下召開了管理評審，各部門提出了體系持續(xù)改進(jìn)的建議，這標(biāo)志著公司已經(jīng)建立了適合公司發(fā)展需要的質(zhì)量管理體系。從質(zhì)量體系運(yùn)行以來，所有的部門都按照公司質(zhì)量體系的要求執(zhí)行。沒有發(fā)生任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件。（四）（四）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過程控制

(1)管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報告,由管理者代表綜合各項內(nèi)容后編制,由總經(jīng)理或最高管理者審閱,作為管理評審輸入之一;

(2)體系運(yùn)行過程報告(如:內(nèi)審報告\過程監(jiān)視測量報告等),由所在部門(如:審核組\質(zhì)量辦體系管理員等)或職權(quán)部門進(jìn)行編制,由管理者代表審批,作為管理評審輸入之一;

(3)服務(wù)總結(jié)或服務(wù)類報告(如:顧客滿意度調(diào)查報告),由服務(wù)部門編制,管理者代表審核,最高管理者批閱.