綿綿Zzz
年度：序號
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇內(nèi)容
組織風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施控制表
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施
對應(yīng)過程
擔(dān)當(dāng)
應(yīng)對措施有效性評價(jià)
季度
檢查與評價(jià)結(jié)果
2
組織環(huán)境評價(jià)時(shí)未考慮到內(nèi)部因素與外部因素，導(dǎo)致未能正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。
4.1
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》。
2.建立和實(shí)施《員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析小組進(jìn)行iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)和考核，以撐握正確的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
M1企業(yè)戰(zhàn)略管理
管理代表/APQP管理小
組
未針對客戶的特殊要求建立檔案進(jìn)行過程控制，導(dǎo)4致iso三體系認(rèn)證質(zhì)量與交期不符合客戶和法規(guī)要求而抱怨與
索賠。
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》。
2.建立和實(shí)施《顧客相關(guān)過程控制程序》，建立顧客檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理客戶特殊要求。
3.建立和實(shí)施《客戶特定要求控制程序》。
6
顧客特殊要求未包含在管理體系中進(jìn)行運(yùn)行控制，導(dǎo)致客戶退貨或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和實(shí)施《組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》，每季度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施進(jìn)行檢查和確認(rèn)。
2.管理體系iso三體系認(rèn)證策劃時(shí)由相關(guān)部門參與評審，確保顧客特殊要求得到運(yùn)用和控制。
C1
管理代表
顧客要求與期/APQP管理小
望
組
未針對顧客特殊要求和相關(guān)方需求進(jìn)行溝通與培7訓(xùn)，導(dǎo)致要求未落實(shí)，顧客抱怨或違法規(guī)法要求而
退貨、抱怨。
1.建立和實(shí)施《信息交流與溝通控制程序》和《員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對顧客特殊要求進(jìn)行
來自馬可波羅
2022-02-09 10:30:01 1800查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 1070查看 2回答
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2022-02-09 21:15:34 859查看 4回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 1215查看 2回答
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2022-02-09 12:26:09 672查看 2回答
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