一只貓小咪

一般來說，在體系iso三體系認(rèn)證中應(yīng)規(guī)定對(duì)績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，如果體系iso三體系認(rèn)證未實(shí)施之前，企業(yè)已經(jīng)規(guī)定了績效指標(biāo)，并已進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)是可接受的。但體系iso三體系認(rèn)證生效后，也應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，內(nèi)、外部審核時(shí)，如無最新的績效指標(biāo)數(shù)據(jù)是不合適的。因TS規(guī)定體系運(yùn)行至少一年以上

陳恩典

可以

踩踩

部門組織圖 有專門iso三體系認(rèn)證夾管理，有確認(rèn)，有目錄，有版本更新和識(shí)別

部門職責(zé) 有專門iso三體系認(rèn)證夾

目標(biāo)管理 （工作職責(zé)中要求管理的項(xiàng)目）

部門的管理計(jì)劃及目標(biāo)/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么? 年度分析與計(jì)劃/月/周工作計(jì)劃/要有批準(zhǔn)

對(duì)本部門工作是否進(jìn)行定期分析與總結(jié). 年月周工作分析與總結(jié)

針對(duì)問題是否采取糾下措施,含金量如何,是否進(jìn)行持續(xù)改善. 針對(duì)分析做出的決策

iso三體系認(rèn)證整理 有iso三體系認(rèn)證夾總清單/iso三體系認(rèn)證與目錄相符/有標(biāo)識(shí)/有持續(xù)性

TS程序iso三體系認(rèn)證與實(shí)際作業(yè)是否相符 （參程序iso三體系認(rèn)證的要求）

培訓(xùn)(年度計(jì)劃表/培訓(xùn)記錄) 培訓(xùn)內(nèi)容及資料記錄，培訓(xùn)出勤記錄記錄，與計(jì)劃相符/個(gè)人培訓(xùn)履歷記錄

APQP控制程序

是否有

（目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有BOM管理及申報(bào)統(tǒng)計(jì)表. （目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有ECN管理及統(tǒng)計(jì)表. （目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

新iso三體系認(rèn)證是否有,是否有記錄. 按機(jī)型，形成iso三體系認(rèn)證，有批準(zhǔn)

新iso三體系認(rèn)證是否有iso三體系認(rèn)證和過程特殊特性,是否有. 有iso三體系認(rèn)證，與FMEA相符

新iso三體系認(rèn)證過程iso認(rèn)證與開發(fā)用何種驗(yàn)證方法,哪些進(jìn)行評(píng)審,結(jié)果如何. DVT記錄，LPP記錄，分析

特殊特性,FMEA,控制計(jì)劃的制定與評(píng)審是否有多方論證來 參加人員，記錄，過程方法

完成,是否進(jìn)行了識(shí)別.

控制計(jì)劃. （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

作業(yè)指導(dǎo)書 （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

過程流程圖 （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

設(shè)備工裝維護(hù)/保養(yǎng)

對(duì)工裝如何管理,是否有《工裝驗(yàn)收管理卡》,是否有記錄. 卡中有履歷記錄

工裝及設(shè)備清單/維修記錄 有版本更新，有iso三體系認(rèn)證。

因管理不當(dāng)損壞或遺失或工藝申報(bào)確實(shí)不再使用時(shí),如何管理. 履歷卡中有注明