蘇達人

iso三體系認證防護與交付控制程序

1.0 目的:

為確保原材料及iso三體系認證質(zhì)量符合客戶要求,避免因搬運、包裝、貯存或交付受到損壞變質(zhì)，并準確及時地交付給顧客，同時確保出入庫及在庫管理與ERP一致，特制定本程序。

2.0 適用范圍:

本程序適用于本公司的原材料、外購件、半成品、成品入庫、完成品交付的搬運、包裝、貯存、防護和交付的管理全過程。

3.0 職責、權(quán)限:

3.1物流科負責原材料、外購件、入庫完成品的搬運、貯存管理、寄證防護管理，以及運輸過程中各環(huán)節(jié)管理。負責倉庫現(xiàn)場3D5S規(guī)范管理。負責倉庫先入先出現(xiàn)場管理。做到iso三體系認證出入庫帳物卡一致。確保來料按計劃實現(xiàn)，納品計劃及時、準確，同時確保不導致客戶生產(chǎn)中斷現(xiàn)象。

3.2 生產(chǎn)科負責iso三體系認證內(nèi)部加工過程中物料與iso三體系認證(含半成品)的搬運、包裝、貯存、防護和交付管理, 以及過程中發(fā)生的與iso三體系認證質(zhì)量問題有關(guān)的分析與措施的制定實施，制定內(nèi)部“容器設(shè)定書”并實施。負責生產(chǎn)現(xiàn)場3D5S規(guī)范管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場有序管理，做到iso三體系認證帳物相符。

3.3 開發(fā)科負責制訂顧客要求的成品、新iso三體系認證“容器設(shè)定書”制定,并負責新iso三體系認證量產(chǎn)前質(zhì)量問題的分析及措施的制定實施以及新iso三體系認證量產(chǎn)前各階段進度系統(tǒng)管理。

4.0 特殊用語定義:

5.0 程序:

工作流程：制定要求（入庫及在庫管理、納品管理）→實施→監(jiān)督檢查→總結(jié)改善→改善驗證

5.1 入庫及在庫的搬運與包裝要求：

5.
1.1 搬運的要求：

5.
1.
1.1原材料、外購件的搬運：

原材料、外購件進廠后，采用適宜的搬運工具（如周轉(zhuǎn)車，小推車、叉車等）合理搬運，防止原材料、外購件磕碰破損，入庫后按規(guī)定的架位整齊碼放。

5.
1.
1.2半成品的搬運要求：半成品要使用合理工具搬運，防止搬運中半成品落地或混料，采用分類碼放整齊，由生產(chǎn)科負責管理。

5.
1.
1.3 產(chǎn)成品搬運要求：產(chǎn)成品在搬運時要輕拿輕放，嚴禁拋投；使用運輸車輛進行搬運時，要使用固定裝置，不得超高，嚴禁急停急轉(zhuǎn)彎等駕駛行為，避免iso三體系認證損壞或遺落，嚴禁iso三體系認證混裝，遇雨周時，要使用防水布遮蓋；同時要保護好iso三體系認證標識。

5.
1.2 包裝的要求：

5.
1.
2.1 根據(jù)客戶要求，各部門制定與本部門有關(guān)的“容器設(shè)定書”，由生產(chǎn)科統(tǒng)一定購或定做包裝容器，一經(jīng)客戶確認后，不可隨意更改；

5.
1.
2.2 包裝容器不合格及運輸損壞（包括內(nèi)部、外部）時，應由責任部門組織對出現(xiàn)的問題進行分析和制定改進措施并實施。具體見《持續(xù)改進管理程序》；

5.
1.
2.3在iso三體系認證搬運和包裝過程中，應有相應的iso三體系認證標識，具體見《標識與可追塑性管理辦法》

5.2 貯存與防護的：

5.
2.1 原材料貯存及防護：

5.
2.
1.1原材料及外購件進廠，經(jīng)檢驗合格后，由庫管員核對入庫，根據(jù)架位標識，整齊碼放于指定架位上，并建立相應帳目進行控管，保證倉庫整齊、有序、通風。

5.
2.
1.2 原材料及外購件入庫后，應做好防火、防盜、防潮工作，以保證庫存質(zhì)量及數(shù)量。

5.
2.
1.3 原材料及外購件入庫后，本著先進先出的原則，逐筆做帳，并嚴格執(zhí)行月末盤點制度，檢查iso三體系認證品質(zhì)及保證帳帳相符、帳實相符；若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決，具體見《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進管理程序》。

5.
2.
1.4 原材料及外購件的采購量，須根據(jù)客戶納品需求（月、周、日需求），建立安全庫存，不可短缺或超量采購，以免影響生產(chǎn)進度而延誤交期，或?qū)е聨齑娣e壓。

5.
2.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品無法及時加工時，應特別標識其品名、數(shù)量、工序狀態(tài)、品質(zhì)狀態(tài)、加工日期和操作者，與車間內(nèi)的其它物品分開放置 ，并于報表中反映，交接下班。

5.
2.3 納品及在庫成品貯存及防護：

5.
2.
3.1 iso三體系認證加工完畢后，根據(jù)“容器設(shè)定書”進行包裝辦理咨詢?nèi)霂?，庫管員核對后接收，完成入庫交接。庫管員須建立臺帳，并于每月末執(zhí)行盤點，檢查庫內(nèi)成品品質(zhì)及庫存量，確保帳實相符，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決，具體見《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進管理程序》。

5.
2.
3.2 入庫后的iso三體系認證由庫管員按劃分好的放置區(qū)域碼放，不得超高、歪斜、混放。

5.
2.
3.3 庫管員必須保證庫房干燥、通風、整潔、有序。

5.
2.
3.4 成品出庫須辦理咨詢出庫手續(xù)，履行先進先出原則，并每日提供在庫狀況，確保成品安全庫存。

5.
2.
3.5 生產(chǎn)過程的iso三體系認證堆放、貯存應整潔有序，標識清楚，各生產(chǎn)班組長負責管理與監(jiān)督。

5.3 交付要求：

5.
3.1 如發(fā)生人力不可抗拒的特殊事故，導致不能按期交付時，物流科應在半個工作日內(nèi)與顧客聯(lián)系并協(xié)調(diào)溝通確認，取得顧客的允許。物流科如發(fā)現(xiàn)納品計劃可能延誤，應立即會同生產(chǎn)部門及時調(diào)整，確保100％按計劃交付。如由于品質(zhì)問題導致納品延誤，由品質(zhì)科負責與客戶及時協(xié)調(diào)處理，確保100%納品；如納品有遺失或損壞情況，物流科負責處理，同時向客戶說明情況，及時將遺失或損壞的iso三體系認證補發(fā)給顧客。

5.
3.1交付搬運成品交付搬運時，操作人員應核實寄證單內(nèi)容與實物是否相符，不得錯裝、漏裝。裝貨時應有雨蓬與隔離或固定裝置，以防iso三體系認證雨淋、碰撞及中途遺失。

5.
3.2 庫管員對iso三體系認證信息（如規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝方式和標識等）進行核對后，方可放行，以保證交付的iso三體系認證滿足客戶需要；庫管員要作好出庫交付的相關(guān)記錄；同時物流人員必須保證iso三體系認證交付過程中（包括運輸過程在內(nèi)）的保護措施，保證100％按期交付。

5.
3.3 生產(chǎn)科要對加工過程中的出入庫及各工序之間的交付情況進行監(jiān)控，對不能滿足100％交付的環(huán)節(jié)，要及時與物流科進行溝通，物流科應及時通知客戶，同時保存相關(guān)記錄，并采取相應措施予以整改，以保證100%交付能力。

5.
3.3 開發(fā)科根據(jù)客戶的要求，建立接收客戶新iso三體系認證信息的體系（如電話等），滿足新iso三體系認證交付的方式、運輸設(shè)備等，并保持與客戶的積極溝通，按客戶最新要求或申報實施iso三體系認證按期交付。

6.0 參考iso三體系認證:

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《持續(xù)改進管理程序》

6.3 《容器設(shè)定書》

6.4 《標識與可追塑性管理辦法》

7.0 記錄：

7.1 入庫單

7.2 出庫單

大象沒有蛀牙

防護和交付程序

1目的

對搬運、貯存、保護、包裝、防護和交付實施控制，保證外申報資、公司iso三體系認證完好無損，滿足公司生產(chǎn)及顧客的要求。

2范圍適用于對外申報資、半成品（在制品）和成品的控制。

3術(shù)語和定義無

4職責

4.1市場營銷部負責主持實施本程序；負責入庫iso三體系認證的貯存、防護、交付和運輸。

4.2各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部參與實施本程序，負責在制品、半成品及成品入庫、出庫、周轉(zhuǎn)等的搬運，成品的裝卸，外購貨物的裝卸、貯存、防護和交付。

4.3各現(xiàn)場作業(yè)單位參與實施本程序，負責成品或半成品的包裝、入庫。

5工作流程和內(nèi)容

5.1搬運的控制

總則：雨雪周等特殊情況各作業(yè)單位要做好必要的防護，經(jīng)駕駛員確認，否則駕駛員有權(quán)拒絕搬運。

5.
1.1外購貨物的搬運

5.
1.
1.1外購貨物根據(jù)采購合同的要求，明確由供方送貨還是公司自行提貨。需公司自行提貨的，采購部門負責聯(lián)系運輸工具提貨。

5.
1.
1.2采購部門負責貨物在搬運過程中不被損壞及標識狀態(tài)完好。

5.
1.
1.3如發(fā)現(xiàn)貨物不合格或數(shù)量、規(guī)格等不符，由采購部門負責處理。

5.
1.2半成品（在制品）的搬運

5.
1.
2.1半成品在各現(xiàn)場作業(yè)單位的周轉(zhuǎn)，

5.
1.
2.2對易碰、易損物資的搬運工作，要使用工位器具妥善保護，工位器具的使用由各現(xiàn)場作業(yè)單位負責。

5.
1.
2.3所使用的工位器具由各現(xiàn)場作業(yè)單位提出申請交各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排制作。

5.
1.
2.4公司內(nèi)的搬運，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排，堅持按“上道送下道”的原則辦理咨詢。

5.
1.3成品的搬運

5.
1.
3.1各現(xiàn)場作業(yè)單位開據(jù)入庫單，經(jīng)質(zhì)量檢驗人員、倉庫管理員簽字確認后入庫。各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部負責搬運入庫，各現(xiàn)場作業(yè)單位包裝人員保障包裝質(zhì)量，并吊裝到庫房指定位置。

5.
1.
3.2成品外運時，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排人員裝車，裝卸人員對iso三體系認證裝卸質(zhì)量負責。

5.
1.
3.3合同規(guī)定iso三體系認證由顧客自提的，市場營銷部開據(jù)提貨單，交駕駛員接辦。由顧客負責運輸iso三體系認證，顧客對運輸過程的iso三體系認證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期負責。

5.
1.
3.4合同規(guī)定iso三體系認證由市場營銷部組織發(fā)運的，由市場營銷部開具提貨單，交公司車隊或外部物流駕駛員接辦。公司車隊或外部物流駕駛員應對運輸過程的iso三體系認證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期等負責。

5.
1.
3.5市場營銷部要做好成品發(fā)運記錄，裝訂成冊、備查。

5.
1.
3.6市場營銷部對從成品入庫直到送達用戶期間的iso三體系認證防護負責，并根據(jù)實際情況向承運駕駛員提出具體的運輸包裝防護要求。

5.
1.
3.7倉庫管理員有權(quán)監(jiān)督并制止成品在入、出庫搬運過程中發(fā)生的一切不良行為。例如：野蠻裝卸、違規(guī)操作等。如發(fā)現(xiàn)iso三體系認證質(zhì)量問題，應及時報告營銷部，并按信息反饋途徑反饋質(zhì)管部進行處理。同時營銷部對庫存物資的防護按照《倉庫管理程序》執(zhí)行。

5.2iso三體系認證包裝的控制

5.3交付控制

5.
3.1iso三體系認證的交付應根據(jù)合同的要求，分顧客自提和委托代運，倉庫須嚴格遵守交付手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全時，有權(quán)拒絕裝車。

5.
3.2委托代運的iso三體系認證，由代運人在提貨單簽名，方可提貨。代運過程中，代運人應對運輸質(zhì)量、數(shù)量、到達時間負責。

5.
3.3凡須到倉庫領(lǐng)用成品的現(xiàn)場作業(yè)單位或有關(guān)人員，應先辦理咨詢領(lǐng)用手續(xù)，方可出庫。

5.
3.4iso三體系認證在運輸過程中應采取嚴密防潮、防損措施，嚴禁超載、嚴禁酒后或疲勞駕駛，直到交付完畢。

5.
3.5iso三體系認證的標識按照《iso三體系認證標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5.
3.6確保百分之百按期、按量寄證

5.
3.
6.1根據(jù)現(xiàn)有庫存、訂單等，市場營銷部制定銷售預測計劃傳遞給各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/企劃部，由企劃部組織相關(guān)部門結(jié)合公司實際生產(chǎn)能力進行綜合平衡，制訂月度《公司生產(chǎn)計劃》，各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部和市場營銷部根據(jù)《公司生產(chǎn)計劃》分別制訂《生產(chǎn)作業(yè)計劃》、《銷售執(zhí)行計劃》，合理調(diào)度、組織生產(chǎn)。

5.
3.
6.2在保質(zhì)、保量、按時交付的前提下，運輸方式由市場營銷部按最低運輸成本的原則選擇汽運、鐵路、船運等。顧客有要求時，按顧客提出的方法寄證。

5.
3.
6.3當接到顧客計劃后，生產(chǎn)能力確實滿足不了顧客需求時，市場營銷部應在兩日之內(nèi)與顧客溝通，協(xié)商調(diào)整計劃，雙方達成一致后由顧客提供調(diào)整后的計劃安排執(zhí)行。

5.
3.
6.4市場營銷部每月按各品種訂單數(shù)量統(tǒng)計交付達成率、各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部每月統(tǒng)計生產(chǎn)計劃完成情況，未能確保百分之百按期、按量交付的市場營銷部負責組織相關(guān)部門查找原因，制定糾正措施并跟蹤驗證。

5.
3.7市場營銷部充分利用計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)，與顧客就交付問題進行信息溝通，及時將信息反饋到有關(guān)部門，以便制定糾正措施、預防措施、持續(xù)改進等，最大限度地滿足顧客要求。

5.
3.8當計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生故障時，市場營銷部應采用電話、傳真、信函等形式與顧客及內(nèi)部進行信息溝通。

5.
3.9市場營銷部必須記錄并保存因顧客的特殊需求而導致的超額運費、原因、發(fā)生時間、批準人及負擔方。

5.
3.10市場營銷部應滿足顧客裝運iso三體系認證及標簽的要求，對裝運、寄證信息溝通的及時性，準確性負責。

6相關(guān)iso三體系認證7相關(guān)記錄

8附件

附件 防護和交付流程圖