質(zhì)量管理體系審核是指企業(yè)為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行，驗證各部門開展的各項活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求和達到規(guī)定目標，分為內(nèi)部審核和外部審核。

這里主要介紹質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)內(nèi)容，

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核也叫“第一方審核”，是指企業(yè)內(nèi)部人員或者聘請專業(yè)人員指導內(nèi)部人員對自身運行的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、系統(tǒng)性進行審核。

相對應的“第二方審核”和“第三方審核”稱為質(zhì)量管理體系外部審核。

企業(yè)為什么要執(zhí)行體系內(nèi)審？在什么情況下開展體系內(nèi)審？

1.對企業(yè)質(zhì)量管理體系的實際運行情況進行審核，發(fā)現(xiàn)存在的問題，進行改進：

企業(yè)在制定符合自己的質(zhì)量體系并實施之后，在執(zhí)行過程中會產(chǎn)生各種各種的問題，這些問題會影響體系有效執(zhí)行，經(jīng)過一段時間的積累會嚴重影響體系的系統(tǒng)性和有效性。需要通過定期的內(nèi)部審核來自我發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，促進組織進行改進。

2.客戶稽核、iso三體系認證認證咨詢審核（第二方、第三方審核）前的準備：

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核分為定期審核和不定期審核，為了應對客戶稽核就屬于不定期審核，在企業(yè)的重要客戶導入審核時的稽核前一般會組織內(nèi)部審核，可以根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理體系結(jié)合客戶提供的稽核清單進行自查，發(fā)現(xiàn)和改進存在的問題，提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平，確保審核的順利通過。

3.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是企業(yè)管理的一部分：

質(zhì)量管理體系貫穿iso三體系認證的開發(fā)、物料采購、iso三體系認證生產(chǎn)和銷售的整個過程，通質(zhì)量體系的內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)各部門工作開展中問題，找到和質(zhì)量目標之間的差距，推進企業(yè)管理水平的提升。

明確內(nèi)部審核的目的、審核的范圍、審核的準則

確定審核的時間點

制定內(nèi)部審核的計劃（通常要求提前兩周完成并進行內(nèi)部審核）

2.內(nèi)部審核的準備：

組織成立質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核小組（由內(nèi)審員組成）

編制內(nèi)部審核檢查表

提前協(xié)調(diào)審核雙方的工作和時間

3.內(nèi)部審核的實施：

組織審核首次會議

根據(jù)審核計劃實施內(nèi)部審核工作

審核小組內(nèi)部會議

審核總結(jié)報告，不合格報告，糾正預防措施

審核末次會議

結(jié)合多年的審核經(jīng)驗，列舉幾項重要的事項，

1.明確內(nèi)部審核的目的：

要清楚組織此次內(nèi)部審核是年度的定期審核？還是客戶稽核？iso三體系認證認證咨詢審核？不同的審核需要準備的材料不相同，每個客戶稽核有其特殊性，關(guān)注點也不相同，清楚內(nèi)部審核的目的才能抓住重點。

2.審核計劃要科學合理：

審計計劃中要包含審核目的、審核范圍、審核準則、審核小組成員、具體的審核部門和審核時間等內(nèi)容，要充分審核小組人員的時間和被審核部門的工作安排，審核計劃需要提前制定并通過管理者代表審核。通過的審核計劃要發(fā)送給對應的審核小組成員，使成員提前做好準備。

3.審核小組成員的資質(zhì)管理和安排：

內(nèi)部審核小組成員也稱內(nèi)審員，內(nèi)審員必須通過第三方培訓機構(gòu)培訓并通過考核，獲得內(nèi)審員證書。內(nèi)審員需要熟悉質(zhì)量體系流程iso三體系認證內(nèi)容，也需要熟悉企業(yè)iso三體系認證的生產(chǎn)流程，審核計劃中的內(nèi)審員不能審核自己部門。

審核小組需要任命一名審核組長。

4.審核檢查表的全面性、準確性：

審核檢查表是審核的參考標準，在編制內(nèi)部審核檢查表時要仔細月的審核流程iso三體系認證，了解公司和各部門的質(zhì)量目標，分析客戶審核的重點，在必要的情況可以和相關(guān)部門負責人進行溝通。

審核檢查表是審核的指引，需要保證審核內(nèi)容的全面性，避免產(chǎn)生關(guān)鍵點遺漏。

以上是質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核在準備過程中需要注意哪些問題？分享，希望回答能夠?qū)δ阌幸欢ǖ膸椭?，歡迎大家留言討論，精益到家將持續(xù)給大家?guī)砩a(chǎn)運營和精益改善相關(guān)的iso質(zhì)量體系證書，

ISO9001：2015與ISO14001：2015

雙體系內(nèi)部審核全套資料

1.年度內(nèi)部審核計劃

2.內(nèi)部審核通知

3.內(nèi)審首/末次會議簽到表

4.內(nèi)審檢查表

5.內(nèi)部審核報告

6.糾正/預防措施報告

*******有限公司

2020_年度ISO9001:201
5、ISO14001：2015年度內(nèi)部審核計劃

目的｜組織按策劃時間間隔進行內(nèi)審，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015與ISO14001:2015標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量環(huán)境方針目標的要求，是否得到有｜效實施和保持。｜

范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

依據(jù)｜ISO9001：201
5、ISO14001:2015標準；公司質(zhì)量環(huán)境手冊、程序iso三體系認證；有關(guān)法律法規(guī)。｜

時 間 安 排｜

月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品質(zhì)部｜√｜生產(chǎn)部｜√｜業(yè)務部｜√｜行政人事部｜√｜管理層｜√｜倉庫部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質(zhì)量手冊中質(zhì)量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內(nèi)部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現(xiàn)場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現(xiàn)場審核計劃的安排，編制好現(xiàn)場審核檢查表及其它有關(guān)的質(zhì)量記錄表格；｜3）將審核計劃及現(xiàn)場安排情況提前通知各部門和有關(guān)人員，以做好準備。｜

******************************************************************

年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃、內(nèi)部審核檢查表、不合格項報告、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告、內(nèi)審會議簽到表、不合格項分布表。

其中檢查表的格式最為復雜。最好找你的管代要一下。

上海樂薈包裝印刷有限公司

內(nèi)部審核資料

內(nèi)部審核通知

各部門、車間：

為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運行良好，以滿足ISO9001標準的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準，公司決定于2017年7月5~6日進行內(nèi)部審核，2017年7月5日上午8：30在會議室召開內(nèi)審首次會議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理體系的運行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，抓緊改進，確保體系符合標準要求。

各部門在接到通知后，抓緊時間，做好相關(guān)準備工作，確保通過內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的含金量。

辦公室：徐萍

201
7.
7.4

會議簽到表

時間：201
7.
7.5｜會議iso認證流程建議：內(nèi)部審核首次會議｜

地點：辦公室｜

序號｜部門｜簽到｜備注｜

1｜總經(jīng)理｜2｜行政部｜3｜生產(chǎn)部｜4｜業(yè)務部｜5｜技術(shù)部｜6｜品質(zhì)部｜

會議簽到表

時間：201
7.
7.6｜會議iso認證流程建議：內(nèi)部審核末次會議｜

地點：辦公室｜

序號｜部門｜簽到｜備注｜

1｜總經(jīng)理｜2｜行政部｜3｜生產(chǎn)部｜4｜業(yè)務部｜5｜品質(zhì)部｜6｜技術(shù)部｜

會議記錄

編號：TCS-QB
9.2-03

時間：201
7.
7.5｜會議iso認證流程建議：內(nèi)部審核首次會議｜

地點：辦公室｜

記錄人：徐萍｜

會議內(nèi)容：｜總經(jīng)理：公司與前段時間按照ISO9001換版標準要求，經(jīng)過貫標培訓，建立了iso三體系認證化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系已經(jīng)運行也有三個多月了，但我們還不知道質(zhì)量管理體審核實施計劃不符合報告內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表

ISO9001-2015內(nèi)審與管理評審全套記錄

1.年度內(nèi)部審核計劃

2.內(nèi)部審核通知

3.內(nèi)審首/末次會議簽到表

4.內(nèi)審檢查表

5.內(nèi)部審核報告

6.糾正/預防措施報告

7.管理評審會議通知

8.管理評審會議記錄

9.管理評審報告

10.管理評審改進計劃表

東莞市XXXX有限公司

2017_年度ISO9001:2015年度內(nèi)部審核計劃

目的｜ 組織按策劃時間間隔進行內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、符合ISO9001：｜:2015標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量方針目標的要求，是否得到有效實施和保持。｜

范圍｜適用于公司所有部門和iso三體系認證。｜

依據(jù)｜ISO9001：2015標準；公司質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證；有關(guān)法律法規(guī)。｜

時 間 安 排｜

月份 月份｜部 門｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品質(zhì)部｜√｜生產(chǎn)部｜√｜業(yè)務部｜√｜行政室｜√｜管理層｜√｜資材部｜√｜ 要求：
1.公司各部門按質(zhì)量手冊中質(zhì)量職能分配和職責做好各項工作,迎接公司內(nèi)部審核；｜
2.,在確定審核日期前一周,做好各項準備工作。｜1）制定現(xiàn)場審核計劃和日程安排表，組成審核組，確定審核組長；｜2）按現(xiàn)場審核計劃的安排，編制好現(xiàn)場審核檢查表及其它有關(guān)的質(zhì)量記錄表格；｜3）將審核計劃及現(xiàn)場安排情況提前通知各部門和有關(guān)人員，以做好準備。｜

審核審核員：審核員：內(nèi)審檢查表編制東莞市東莞市

2015版質(zhì)量管理體系最完整的內(nèi)部審核檢查表（三個類型的內(nèi)審檢查表）匯編｜
一、質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜
二、質(zhì)量管理體系按條款內(nèi)部審核檢查表｜
三、質(zhì)量管理體系按過程方法內(nèi)部審核檢查表｜制定日期：2018年04月25日｜

一、2018年質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜制 定｜審 核｜確 認｜審核日期｜

｜序號｜被審核部門｜各部門審核檢查表｜審核員｜

1｜業(yè)務部｜2018年業(yè)務部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜2｜技術(shù)部｜2018年技術(shù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜3｜采購部｜2018年采購部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜4｜生產(chǎn)部｜2018年生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜5｜工程部｜2018年工程部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜6｜倉儲部｜2018年倉儲部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜7｜品管部｜2018年品管部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜8｜人力資源部｜2018年人力資源部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜9｜總經(jīng)理｜2018年總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

｜

2018年業(yè)務部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

受審部門｜業(yè)務部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質(zhì)量手冊；營銷部工作流程iso三體系認證；以及相關(guān)工作指導書｜

標準要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認證和服 務的要求｜與顧客

檢驗檢測機構(gòu)的工作場所包括固定的、移動的以及臨時的等形式。

檢驗檢測機構(gòu)管理體系是系統(tǒng)地把可能影響檢驗檢測質(zhì)量的技術(shù)、人員、資源等因素及其質(zhì)量形成過程中各個活動進行全面控制，實際上就是執(zhí)行管理體系iso三體系認證、貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標、保持管理體系持續(xù)有效和不斷完善的過程。

其中明確規(guī)定，檢驗檢測機構(gòu)應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系，應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制定成iso三體系認證，傳達至有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。

擴展資料：

注意事項：

審核準備一般可分為審核體系iso三體系認證及iso認證檢查表。內(nèi)審檢查表的iso認證原則是預先iso認證、逐條檢查。內(nèi)審檢查表的iso認證體現(xiàn)了單位內(nèi)審員水平以及能否確保內(nèi)審有效完整性。

內(nèi)部審核計劃應涉及管理體系的全部要求，在CNAS認可的25條要素。iso認證內(nèi)審計劃表所列項目一般包括各要素條款、審核內(nèi)容、審核方法、審核記錄以及審核結(jié)論。表格最后一行備注審核員、審核時間以及陪同人。

參考資料來源：

參考資料來源：